十堰市房地产服务中心2018年部门

1、 十堰市房地产服务中心2018年部门决 算 说 明目 录第一部分：十堰市房地产服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算情况说明一、部门决算收入支出总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、“三公”经费情况说明第四部分   名词解释十堰市房

2、地产服务中心2018年部门决 算 说 明第一部分：十堰市房地产服务中心概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、政策；拟订全市住房保障、房地产开发、房地产市场监管以及房地产行业管理方面的地方规范性文件，并组织实施和监督检查。（二）组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁房等各类保障性住房计划、管理制度并组织实施；监督管理本市各类保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。（三）负责全市房地产开发企业的行业管理；会同有关部门拟订全市房地产综合开发发展规划；负责房地产开发企业资质核准和资质年检工作。负责核准商品房、经济适用住房预售许可和商品房销售备案工作。（

3、四）负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作；加强全市房地产市场监测和定期发布市场信息工作；负责房地产中介(估价)行业监督、房屋租赁合同备案工作。（五）负责全市房屋测绘管理工作。（六）负责全市产权产籍登记工作。（七）负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理工作；监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集和使用。（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作。（九）负责全市房屋安全鉴定管理工作；组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。（十）负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。（十一）依法查处房地产违法违规行为。（十二）负责全市各类建筑的白蚁防治管理,组织开展白蚁

4、防治研究工作及城市害虫灭治工作。（十三）指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。（十四）为大企业提供"直通车"服务。（十五）承办上级交办的其他事项。二、部门决算单位构成局机关内设11个职能科室，下属11个事业单位。其中纳入预算管理的职能科室有11个：办公室、法规科、市住房保障办公室、市房地产综合开发管理办公室、物业管理科、市人民政府房屋征收办公室、房地产市场监管科、行政审批服务科、人事科（党委办公室）、财务科、离退休干部科；其中纳入预算管理的下属单位有11个：十堰市房屋产权交易中心、十堰市房地产监察大队&#

5、160;、十堰市住房维修基金管理中心 、十堰市房屋租赁管理中心、十堰市白蚁防治研究所 、十堰市房屋安全鉴定管理所、十堰市房地产信息中心 、十堰市测绘管理中心、十堰市公租房配建管理中心、十堰市保障房茅箭管理中心、十堰市保障房张湾管理中心。十堰市房地产管理局局属职能科室（11个）局属二级单位（11个）第二部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算表一 、2018年收入支出决算总表二、2018年收入决算表3、 2018年支出决算表四、2018年财政拨款收入支出决算总表五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2

6、018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算情况说明一、2018年部门决算收入支出总体情况说明十堰市房地产服务中心2018年收入总计4893.5万元，其中：当年财政经费拨款3697.2万元，上年经费结转1196.3万元。十堰市房地产服务中心2018年支出总计4893.5万元，其中:本年财政拨款支出4830.09万元，年末结转63.41万元。二、2018部门决算收入情况说明。十堰市房地产服务中心2018年决算收入3697.2万元，其中：财政拨款收入3697.2万元，占100%;其他收入无。

7、 三、2018年部门决算支出情况说明。十堰市房地产服务中心2018年决算支出4830.09万元，其中：基本支出2034.01万元，占支出总额的42.11%（其中：人员支出1886.4万元，占支出总额的92.74%，日常公用支出147.61万元，占支出总额的7.26%）；项目支出2796.08万元，占支出总额的57.89%。四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明十堰市房地产服务中心2018年财政拨款收入3697.2万元，与2017年相比，财政拨款收入增加512.73万元，增长13.87%；支出4830.09万元。与2017年相比，财政拨款支出增加1424.48万元，增长29.49%。五、

8、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。十堰市房地产服务中心2018年财政拨款支出3830.09万元，占本年支出合计的79.3%。（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报）十堰市房地产服务中心2018年财政拨款支出3830.09万元，主要用于以下方面：城乡社区支出3476.69万元，占总支出的90.77%；社会保障和就业（类）支出30.09万元，占总支出的0.79%；医疗卫生与计划生育（类）支出73.84万元，占总支出的1.93%；住房保障（类）支出249.47万元，占总支出的6.51%。（三）财政拨款支出决算具体情况十堰市房地产服务中心2018

9、年财政拨款支出年初预算为2821.39万元，支出决算为3830.09万元，完成年初预算的135.75%。其中：城乡社区支出年初预算为2598.85万元，支出决算为3476.69万元，完成年初预算的133.78%，增加原因是支付结余项目资金；社会保障和就业（类）支出年初预算为19.57万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的153.76%，增加原因离退休费用的增加；医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为71.92万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的102.67%，增加原因属于正常范围内；住房保障（类）支出年初预算为131.05万元，支出决算为249.47万元，完成年初预算的190

10、.36%，增加原因是保障房专项资金纳入该类增加了118.42万元。六、2018年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明十堰市房地产服务中心2018年“三公经费”支出17.71 万元，未超出年初预算控制数18.01万元，较2018年“三公”经费决算15.25万元增加了2.46万元，增加原因是20178年度有出国费用7.05万元。1、因公出国（境）费7.05万元，上年度无。2、公务车购置及运行维护费 8.67万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出8.67万元。较上年支出减少5.5万元，减少主要原因为逐步停止使用车辆或拍卖。

11、3、公务接待费1.99万元。主要用于公务接待费支出。2018年公务接待8 批次共89人。较年初预算数减少3.01万元，较上年支出增加了0.91万元，增加主要原因为正常公务接待费范围。十堰市房地产服务中心2018年三公经费决算情况与2017年对比结果 （二）机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出147.61万元，比2017年减少）43.96万元，降低42.41%。主要原因是大力提倡节约经费。（三）政府采购支出情况本部门（单位）2018年度政府采购支出总额160.62万元，其中：政府采购货物支出20.33万元、政府采购服务支出140.29万元。（四）国有资产占用情况截至2018年1

12、2月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车10辆，其他车辆2辆，其他用车主要是局属单位的业务类用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。第四部分 名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。（二）结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划

13、实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市房管局行政离退休人员的工资津补贴支出。 （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指市房管局事业离退休人员的工资津补贴支出。 （八）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指市房管局在职干部职工及离退休人员基本医疗方面的支出。（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指市房管局在职职工公务员医疗补助的支出。（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指市房

14、管局行政在职人员津贴补贴。（十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）指：是市房管局住房保障政策研究、监管、迎检；住房维修基金的归集、管理、支出；房地产市场稽核整治；城建服务中心建设；招商引资；市房管局房产交易大厅正常运行；市房管局房地产信息平台建设；市房管局保障性住房管理、审核。（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市房管局在职人员人员经费、社会保障缴费，保障机构正常运行、开展日常工作的商品服务支出等。（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市房管局在职职工住房公积金方面的支出。（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(