质量改进项目管理办法DOC

1、宣城人民医院项目部质量 改 进 项 目 管 理 办 法安徽三建工程有限公司质量改进项目管理办法第一章 总则第一条 为保证生产具有合理成本和较高质量的产品， 对质量统 计中出现频次较高的质量问题、 影响公司发展战略的质量问题、 公司 高层领导或公司质量管理部门认为有必要解决的质量问题将采用项 目制进行管理，以达到突破性改善的目的。第二条 为规范质量改进项目管理工作， 积极推进精确质量管理 和质量创新， 特制订本办法。 本办法适用于烟台冰轮股份公司内的所 有质量改进项目。第三条 公司按是否跨部门及影响程度将质量改进项目划分为 公司级和部门级两级项目，按申报时间分为年度和日常两种项目。第四条 质量改

2、进项目实行项目组组长负责制。第二章 质量改进项目管理第五条 项目管理是在有限资源的约束下， 运用系统的观点、 方 法和理论， 对项目涉及的全部工作进行有效地管理。 即从项目的投资 决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和 评价，以实现项目目标的管理办法。第六条 质量改进项目管理基本流程包括： 项目申报、项目审批、 项目启动、计划编制、项目实施、项目监控、项目完成和奖励兑现等 （见附件 1）。第七条 公司质量管理部门负责公司内所有质量改进项目的综 合管理工作。其在项目管理工作中的主要职责为：a）评估每项质量改进建议，决定是否立项；b）提出立项项目的目标值、进度等要求，确定项目

3、组组长；c）评审可行性研究报告，审批和落实所需资源；d）检查考核项目实施进度；协调、解决实施过程中出现的较大问题；e）负责质量改进项目的验证组织工作及奖励建议的提出；f ）组织并推广质量改进项目的应用与交流；g）负责质量信息的收集、整理和分析工作；h）负责按公司发展战略要求，组织审核上报项目；i ）负责按期汇总项目实施、考核情况，报总质量师兑现奖罚。 第八条 项目组组长作为项目第一负责人，主要履行以下职责：a）确定项目组成员、所需资源、经费（费用预算计划）等，并保证项目实施的各项条件；b）编制并向管理者代表提交项目计划书；c）领导项目组严格按项目责任书要求执行，完成项目目标；d）负责及时与项目

4、组成员进行沟通，并进行业务指导。使项目组始终围绕项目目标开展工作。e）协调解决项目组出现的问题；f ）定期、准确、如实报告项目实施情况；g）接受并配合项目验证组织部门所进行的评估和检查；h）及时报告项目执行中出现的重大事项；i ）对项目组成员工作实施定期考核并报公司质量管理部门。第三章 项目申报第九条 质量改进项目选择的原则a) 对企业紧迫性强，影响企业发展战略的项目；b) 投资少, 回收期短 , 回收额大的项目；c) 项目实施后，对产品质量影响较大；d) 最有希望成功的项目。第十条 项目选择依据a) 用户需求；b) 质量统计分析结果；c) 战略产品的推进需求；d) 公司质量管理部门认为必要。

5、第十一条 申报时间 日常质量改进项目：随时申报，没有时间限制。申报部门按要求 填写质量改进项目申报表(附件 2)后报公司质量管理部门。公 司质量管理部门在接到申请后 10个工作日内给出立项与否的意见。 此类项目只对项目组实施考核，其实施情况不纳入部门月份考核。年度质量改进项目：各单位于每年 11月10日前，确定23项 年度质量改进项目 ( 低于 2 项需经总质量师批准 )，填写质量改进 项目申请表后报公司质量管理部门。 列入公司年度质量改进项目汇 总表中的项目， 除对项目组实施考核外， 其实施情况还将在部门月份 经济责任制中进行考核。第十二条 审批流程公司级质量改进项目：总质量师组织相关部门、

6、人员组成评议小 组，就公司质量管理部门汇总的质量问题进行讨论，根据质量改进项 目的选择原则，按先后次序选定公司质量改进项目，报总经理批准。部门级质量改进项目：各相关单位组织有关人员，对部门汇总的 质量问题进行讨论，根据质量改进项目的选择原则，按先后顺序选定 部门级质量改进项目，报质量管理部门汇总，总质量师审核，总经理 批准。第十三条申报内容包括：a）项目名称b）现状描述c）影响描述d）改进目标e）项目范围等第四章项目评审第十四条 公司质量管理部门负责对申报的质量改进项目进行评审，给出立项与否的建议并按第十六条有关规定划分项目等级，预测项目等级系数（D）后报总质量师审核，总经理批准。第十五条 项

7、目评审过程中，评审组织部门与项目申报部门要及 时沟通信息。项目申请部门应根据评审组织部门的要求， 在规定的时 间内整理完善相关内容或提供相关证据。第十六条质量改进项目等级系数D （公式一）。公式一：»S G X T其中：S为损失系数（公式二）G 为工作强度系数X 为效益系数（公式三）T 为摊销系数第十七条损失系数S公式二：s = A10000其中：A为年均减少的质量损失（公式四）公式四：A二氏-A2 12-FT其中：A为改进前三年因某质量问题造成的平均损失；A2为改进后6月同质量问题造成的平均月质量损失;F为质量改进费用；T为摊销系数。第十八条工作强度系数G时间要求紧迫，项目复杂、解

8、决难度大，工作量大，需占用大量 业余时间的为8;时间要求紧迫，工作量大，需占用较多业余时间但难度相对较 小的为6;时间要求较紧，项目较复杂有一定难度，工作量较多，要占用 一定业余时间的为4;时间要求较紧，工作量较多，需占用一定业余时间但难度不大 的为2;时间要求不紧，项目复杂，工作量不大的为1;时间要求不紧，项目难度小，工作量不大的为0.6 第十九条效益系数X公式三：X二10000其中：Z为年增加经济效益。年增加经济效益包括减少工时节约 价值Zi （公式五），原材料、燃料、动力、工具等节约价值 乙（公式 六），增加产量或销售创利 乙（公式七）等。公式五：Zi =（Yg - Gg） Pg GT其

9、中：Y）为原工时定额G g为改进后工时定额P g为平均工时费用G 3为改进前三年平均年产量F为质量改进费用T为摊销系数公式六：Z2=（Xy-Xx） Wj G3其中：X为原规定单位消耗X x为改进后实际单位消耗W j为该物资单价G 3为改进前三年平均年产量F为质量改进费用T为摊销系数公式七：z（Xj -Cj） Nx其中：X为销售单价（不含税价格）C j 为单位成本N x 为年增加产量或销量F 为质量改进费用T 为摊销系数第二十条摊销系数T （先进水平系数）。国际先进水平为 10, 处于国内先进水平为 8, 处于行业及省内先 进水平为 4, 处于市先进水平为 1, 处于企业先进水平为 0.5 。当

10、先进水平系数小于 1 时, 摊销系数按 1 计算。第五章 项目实施第二十一条 项目申请批准后 10 个工作日内签订项目责任书。 公司级项目由总质量师（甲方）与项目组长（乙方）签订，列入公司 年度质量改进项目汇总表中的项目由总质量师 （甲方）与项目所在单 位单位部门长 （乙方） 签订，其它质量改进项目由公司质量管理部门 （甲方）与项目组组长（乙方）签订。项目责任书一式三份，签署双 方和公司质量管理部门各存一份。第二十二条 项目组组长严格按项目责任书的要求制订项目计 划书、分析项目风险， 分解项目目标与进度， 并于项目责任书签订后 10 个工作日内，将项目计划书报公司质量管理部门审批。项目计划 书

11、包括：a）问题综述b）改善目标 c）项目规划和日程安排d）收益预测e）项目范围f ）小组成员及分工等第二十三条 项目组组长负责在项目计划书得到公司质量管理 部门审批后按计划组织实施。 因故延期履行的， 应按程序逐级上报审 批，但延期最长不得超过 30 天。属于项目实施阶段性进度延期的， 应提前 3 天报质量管理部门批准。第二十四条 项目进度定期汇报。 项目组每月按第三十一条规定 向公司质量管理部门汇报项目实施情况。 公司质量管理部门按公司规 定对各项目组进行考核。 列入公司年度质量改进项目汇总表中的项目 考核结果按单位汇总 （公式八） 后报公司经济责任制考核部门， 在经 济责任制考核中给予兑现

12、。第二十五条 公司质量管理部门负责协调各项目团队之间的工 作和资源。 各项目组组长应本着提高工作效率， 与公司整体利益协调 一致的原则，不得出现推诿、扯皮等事宜。第二十六条 项目组在项目完成后及时向公司质量管理部门提 出验证申请， 同时提交项目工作总结报告。 工作总结报告内容包括工 作任务完成情况、 资源利用情况、 创新点、预期产生效益、 验证办法、 项目执行中的不足及改进建议等。第六章 项目验证第二十七条 验证分两次进行。公司质量管理部门在接到项目组 工作总结报告及验证申请后 5 个工作日组织人员进行首次验证。 当首 次验证合格 6 个月后，公司质量管理部门根据项目成果的跟踪情况组 织人员进

13、行第二次验证。 第二次验证时， 项目组应向公司财务部门提 交项目等级系数中所涉及数据的统计报表，由公司财务部门给予核 算。第二十八条 公司质量管理部门负责组织有关部门及人员组成 项目验证组开展验证工作。 验证小组成员应当是熟悉本业务流程且具 有一定专业知识，并且具备优良的职业道德，能够客观、公正、实事 求是地提出具体意见。与验证项目有利害关系的人员，应当回避。第二十九条 验证依据a）项目责任书b）项目计划书c）项目工作总结报告等第七章 月份考核第三十条 公司质量管理部门每月对各项目组计划执行情况及 工作质量进行一次考核。考核采用扣分制，满分 1 分。第三十一条 各项目组于每月2530日填写（）

14、月份质量 改进项目实施情况表（见附件 3），报部门长批准，公司分管领导 审核后，由公司质量管理部门汇总考核。第三十二条 公司质量管理部门每月 5 日前将每个质量改进项 目组的考核结果汇总后报总质量师审准。第三十三条 列入公司年度质量改进项目汇总表的项目由公司 质量管理部门每月按公式八计算出各单位月份考核分数（Kf），报公 司经济责任制考核部门，由公司经济责任制考核部门按公司有关规定 在每月经济责任制考核中给予兑现。如部门年度质量改进项目低于2项且未按规定经总质量师批准 的单位，该单位全年中每月考核分数均为 0。公式八：Kf 10 （Ki）n i吕其中：n为部门中列入公司年度质量改进项目汇总表中

15、的项目数K为该月项目考核结果K i为部门第i个列入公司年度质量改进项目汇总表项目的 月份考核结果第三十四条扣分原则：a） 项目评审或实施过程中，信息沟通不及时，扣罚项目组0.3 分。b）若项目组项目计划书中当月有 w项主要工作，主要工作中如有：y项工作未得到执行且未按规定经相关部门批准的，每项扣该项 目组y分。wz项工作计划虽然得到执行，但未达到预期目标，每项扣该项目 组0.7 -分。w第八章项目考核第三十五条 项目奖金（J，单位为元）计算方法见公式九。远（Kj）公式九：J =5000 D 上 10m其中：D为质量改进等级系数K 为月份考核结果K j为第j月考核结果m 为项目实施时间（月份）第

16、三十六条 项目奖金实行二次发放。项目验证组首次验证合格后，出具验证报告（包括对改进前后效 果、预期目标、适用性、经济性、安全性、计划执行情况等方面 ）， 提出奖金兑现建议，由总质量师审核，总经理批准后按总经理批准意 见兑现项目奖的40%若未达到目标要求，项目奖暂时不予兑现。公 司质量管理部门决定该项目是否继续进行。项目验证小组第二次验证合格后，出具验证报告（包括稳定性、 可靠性等）报公司质量管理部门，由公司质量管理部门牵头对项目等 级系数（D）按财务核算结果进行修正（修正损失系数 S和效益系数 X）,重新计算项目奖金，报总质量师审核，总经理批准后兑现剩余 奖金。若项目成果不稳定或未达到项目责任

17、书要求，公司将追缴已发 奖金。第三十七条改进项目不能如期完成的，在到期后的十天内将 项目进行情况、不能完成的原因等报总质量师申请延期，由总质量师 批准延期期限，在延期期限内，每延期1天，扣罚项目奖的1%°。第三十八条 经验证未达到预期目标但与改进前有较大改进的 , 由总质量师提出，总经理批准后可按项目奖的 20%- 50%合予奖励。第三十九条 若未经总质量师批准或十天内未申请延期或延期 后仍未完成的，每延期 1天，扣罚项目奖的 2%，超过 30天，奖金全 部扣除。第四十条 因其他部门原因造成质量改进不能如期完成的 , 由 延误的责任部门承担罚款的 80%, 项目责任部门或责任人承担

18、20%。第四十一条 项目组在项目实施过程中弄虚作假、 管理不力， 造 成严重后果的，将取消项目奖励并承担项目滞后所造成的相应损失。第九章 计划调整第四十二条 属于下列情况之一的项目，应当予以调整或撤销：a）公司发展战略发生变化的；b）项目负责人及业务骨干发生重大变化，致使项目无法继续实 施的；c）项目组长组织管理不力的；d）公司质量管理部门认为应对项目进行调整或撤消时。第四十三条 出现上条规定的情形， 项目需要进行调整的， 项目 组组长或项目所在部门应当向总质量师提出调整申请， 由总质量师批 准。第四十四条 项目组如发生变动事宜， 如：项目组成员、 所需经 费、所需资源、目标、工作计划等应及时报相关领导核准后（ 属部门 级项目由部门长确认， 公司级项目由项目组长确认后， 报总质量师审 批） ，项目变更申请及领导核准意见由公司质量管理部门存档。第十章 成果管理第四十五条 项目改进成果归公司，执行公司保密工作管理制 度。第四十六条 取得成果的项目如作为申请或上报其它有关表彰 奖励须经总质量师批准。第十一章 附则第四十七条 本办法由公司质量管理部门负责解释。二0O四年三月二日附件项目申请描述问题分析现状设定目标