珠海市香洲区社区集体经济管理中心

1、珠海市香洲区社区集体经济管理中心2014年度部门决算 目 录第一部分 珠海市香洲区社区集体经济管理中心概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014年度部门决算表一、收入支出决算总表二、支出决算表三、公共预算财政拨款收入支出决算表四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表五、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表第三部分 2014年度部门决算情况说明第四部分 2014年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市香洲区社区集体经济管理中心概况一、珠海市香洲区社区集体经济管理中心职能简述珠海市香洲区社区集体经济管理中心隶属于区海洋农业和水务局，其主要职责是。（一）监督和检查社区集体经

2、济组织对有关法律、法规、政策和公司章程的执行情况，纠正违反法律、法规和政策的行为。  （二）落实有关社区集体经济组织改革、发展和集体资产管理的政策措施。  （三）监督和指导社区集体经济组织的清产核资、产权界定和产权登记工作，受理和调解社区集体经济组织的产权纠纷以及股份权益纠纷，监督社区集体经济组织的资产评估、产权变更及产权交易。  （四）代理社区集体经济组织会计核算、财务管理。监督和指导社区集体经济组织建立健全财务会计制度，督促完成财务、统计报表的编制及汇总，定期组织社区集体经济组织的财务检查。  （五）监督和指导社区集体经

3、济组织的经营管理工作，组织培训社区集体经济组织经营管理人员。  （六）加强对社区集体经济组织的集体资产管理，规范交易行为。  （七）完成市、区人民政府交办的有关社区集体经济组织的其他事项。二、部门决算单位构成珠海市香洲区社区集体经济管理中心是财政核拨事业单位。纳入珠海市香洲区社区集体经济管理中心2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号单位名称单位性质1珠海市香洲区社区集体经济管理中心财政核拨事业单位第二部分 2014年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分

4、类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款1126.3一、一般公共服务300 其中：政府性基金20二、外交310二、上级补助收入30三、国防320三、事业收入40四、公共安全330 其中：财政专户管理资金50五、教育340四、经营收入60六、科学技术350五、附属单位缴款70七、文化体育与传媒360六、其他收入80八、社会保障和就业373.2 9九、医疗卫生381.9810十、节能环保39011十一、城乡社区事务40012十二、农林水事务41131.2113十三、交通运输42014十四、资源勘探电力信息等事务43015十五、商业服务业等事务44016十六、金融监管等事务支出45017十七、地震灾后

5、恢复重建支出46018十八、国土资源气象等事务47019十九、住房保障支出48020二十、粮油物资管理事务49021二十一、储备事务支出50022二十二、国债还本付息支出51023二十三、其他支出5202453本年收入合计25126.3本年支出合计54136.39 用事业基金弥补收支差额额额260 结余分配550 上年结转和结余2713.84 年末结转和结余563.752857合计29140.13合计58140.13注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+52）行；58行=（54+55+56

6、）行。表二 支出决算表编制单位：珠海市香洲区社区集体经济管理中心单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计136.39128.228.160.000.000.00208社会保障和就业支出3.203.200.000.000.000.0020805行政事业单位离退休3.203.200.000.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出3.203.200.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.981.980.000.000.000.0021005医疗保障1.981.9

7、80.000.000.000.002100502事业单位医疗1.981.980.000.000.000.00213农林水支出131.21123.048.160.000.000.00 21301农业131.21123.048.160.000.000.002130104事业运行69.2169.210.000.000.000.002130199 其他农业支出62.0053.838.160.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表三 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余

8、合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+5456=1+2-3合计13.84126.30136.39128.228.163.75208社会保障和就业支出0.003.203.203.200.000.0020805行政事业单位离退休0.003.203.203.200.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出0.003.203.203.200.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.001.981.981.980.000.0021005医疗保障0.001.981.981.980.000.002100502事业单位医疗0.001.981.981.980.000.00213农林水支出1

9、3.84121.12131.21123.048.163.75 21301农业13.84121.12131.21123.048.163.752130104事业运行13.8455.3769.2169.210.000.002130199 其他农业支出0.0065.7562.0053.838.163.75注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表四 政府性基金预算支出决算表部门名称：珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位：万元支出功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出类款项栏次123=4+54

10、56=1+2-3合计00000注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。 3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。表五 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表部门名称：珠海市香洲区社区集体经济管理中心 单位：万元项目“三公”经费支出因公出国（境）费 支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计小计类款项栏次1=2+3+4234合计3.661.590.002.07213农林水支出3.661.590.002.0721301农业3.661.590.002.072130199其他农业支出3.661.590.002.07注：本表反映部门本年度用公

11、共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 1栏=（2+3+4）栏。第三部分 2014年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计126.30万元，支出总计136.39万元。二、公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余13.84万元，本年收入126.30万元，本年支出136.39万元，年末结转和结余3.75万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3.20万元，占2.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.98万元，占1.45%；农林水支出（类）131.2

12、1万元，占96.2%。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门2014年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014年，珠海市香洲区社区集体经济管理中心部门“三公”经费公共预算财政拨款支出决算3.66万元，比上年增加 1.66万元，增长45.4%。其中：（一）因公出国（境）费决算1.59万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）组团 1个，参加其他单位组织的出国（境）组团0

13、个；全年因公出国（境）累计1人次。占“三公”经费总额的43.4%，比上年增加1.59万元。增长的主要原因是： 1人赴台湾考察农业先进工作经验等工作。开支内容主要包括：赴台湾考察农业先进经验等工作期间产生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行维护费决算0万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、桥过路费、保险费等支出。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加） 0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的主要原因是：无公务用车。开支内容包括：1、公务用车购置数量为0辆，公务用车购置费0万元，其中：无。2

14、、公务用车保有量为0辆，运行维护费0万元，其中：无。(三)公务接待费决算2.07万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待33批次，451人次，共2.07万元；外事接待0批次，0人次，共0元。占“三公”经费总额的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的主要原因是：无。开支内容包括：召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占

15、“三公”经费总额的56.6%。第四部分 2014年度取得的主要事业成效根据区委、区政府要求，区纪委牵头联合区委组织部、区财政局、区法制局、区科技工贸和信息化局、区海洋和农渔局、区审计局和各镇、街道等部门积极推进“两个平台”建设工作，按照成立工作机构、落实工作人员、制定工作方案、设定阶段工作目标、落实建设资金、组织参观学习、开展清产核资、采购软硬件、制定相关制度、组织人员培训学习等稳步推进“两个平台”的建设工作。2014年6月，社区集体经济组织集体资产管理交易平台和财务监管平台建设完成并投入使用，全区有资产的54家股份合作公司全部纳入“两个平台”监管，实现了“三资”管理的常态化。2014年，我区

16、相继印发珠海市香洲区社区集体经济组织资产交易管理办法（试行）、珠海市香洲区社区集体经济组织财务集中核算管理制度（试行）和珠海市香洲区社区股份合作公司资产处置办法（试行），加强制度建设，规范社区集体经济组织的行为。2014年，全区按期完成12家股份合作公司的董事会、监事会换届选举。（一）加强组织领导，各项工作有序推动。为推进社区集体经济组织“两个平台”建设工作，区委区政府高度重视，2013年初成立了以刘宏常委为组长，区纪委、区财政局和区海洋和农渔局有关领导为副组长的社区集体经济组织资产（财务）规范化领导小组。各镇街相应成立了以分管领导为组长的社区集体经济组织资产（财务）规范化管理工作小组。区领导

17、小组和各镇街工作小组，多次召开会议研究有关情况，推进工作落实。区纪委、区检察院、区财政局、区海洋和农渔局等部门多次到镇街、股份公司走访，检查督导工作进展，协调解决实际问题，推动平台建设各项工作有序开展。（二）广泛宣传动员，思想认识不断深化。“两个平台”建设以来，香洲区多次召开会议开展“两个平台”建设宣传讲解工作，组织镇街和股份合作公司有关人员到南海、东莞和斗门参观学习“两个平台”建设成功经验，消除股份公司管理人员顾虑。同时将“两个平台”介绍、交易流程等通过图表和问答的形式做成宣传手册，印发给股份公司，让股份公司管理人员和股东对“两个平台”有更深入的了解。（三）做好前期筹建，确保后续工作有序开展

18、。一是落实项目资金。按照“两个平台”建设相关方案，计划建设所需软件系统开发和硬件配备经费得到批复并到位；二是落实中心人员。根据工作需要，在编制困难的情况下，我区仍核准“经管中心”事业编制人员11人、合同制人员5人、社工1人。目前到位事业编制人员2人、合同制人员5人、社工1人。三是落实办公场地。根据职责分工要求，“两个平台”办公大楼建设由前山街道办负责，但由于办理办公大楼报建手续繁琐，审批速度慢，后选在原水土保持试验站(梅溪村东侧)一楼（420平方米）作为 “两个平台”临时办公场地，临时办公场地已经由前山街道办负责出资装修并完工使用。（四）落实软硬件设施，提升平台服务水平。一是完成软件开发。通过

19、公开招标，“两个平台”软件开发、调试、运行工作正常开展。二是完成硬件配置。我局按照拟定的“两个平台”硬件设备和办公家具采购方案，开展采购工作，临时办公场所所有设备全部安装调试完成。三是完成前山试点网络搭建。“两个平台”网络搭建选用安全性能强、速度快的APN局域网，“经管中心”、前山街道和前山11家股份合作公司APN局域网的线路已经安装并开通，其他镇街和股份公司通过调试和安装。四是建立交易平台网站。为让更多租户了解我区集体资产交易信息，我局专门建立了香洲区集体资产管理网用于发布资产招租信息。同时，为拓宽信息发布渠道，提高资产交易成交率招租信息还在珠海市公共资源交易中心网、香洲区饭米粒网、香洲区农渔信息网等网站进行发布。（五）制定相关制度，促进“三资”规范管理。为保障社区集体经济组织资产交易和集中会计核算顺利进行，进一步规范“三资”管理，我局和区财政局分别制定了香洲区社区集体经济组织集体资产管理交易办法（试行）和珠海市香洲区社区集体经济组织财务集中核算管理制度（试行），这两个制度通过区政府常务会议审议，于2014年1月6日下发到各镇（街道）、各股份合作公司、各工贸公司、其他社区集体经济组织和相关单位。同时，为更好的做好股