物流方案与目标管理

1、第一部分：年度工作目标类型目标目标（指标）量 化衡量方法计 算 公 式考核方法数据/信息来源分解层面结果目标1销售额目标亿元以每月实际销售额为准销售完成率=实际销售额/目标值*100%完成率在60%以下，本项为零；完成率在60%85%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在85%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。财务部采购员/外经助理/外经仓管/宣品员/运配助理2、产能及销售需求满足率供不应求以产能最大化：大于95%以品种确定,每月初营销质询会/月底检讨会确定。每月初PMC专会车间主任确定各品种最大班产能（注：无界定，计100%）月平均班产量/最大班产能（供不应求品种）挂公司：

2、任务一/二60%/85%，超任务二计提成；挂车间：任务一/二60%/85%，超任务二计提成。财务部经理/副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理供大于求以销售需求最大化：100%以品种确定,每月初营销质询会/月底检讨会确定。（注：无界定，计100%）（供大于求品种）（5天计划下达数量/实际销量）挂公司：任务一/二65%/80%，超任务二计提成；挂片区：任务一/二65%/90%，超任务二计提成。市场部经理/客服经理/客服助理最佳商品组合经营目标：100%分挂钩销售区域，以片区最佳商品组合线考核 最佳商品组合线积分/目标值任务一/二70%/90%，超任务二，每增1%奖本项的1%。市场部经理/

3、副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理3、原材料经营降低库存：不超安全库存的10%各品种安全库存量考核（扣除呆滞物料）库存量/安全库存任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的5%。财务部经理/副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管满足生产需求：100%按月计划考核（从外仓或客户到内仓）（扣除外仓无库存和直接送到厂和采购部未按物流部计划进货部分可以剔除）实际供应/需求数量任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。生产部门副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管推动低价原材料/重点原材料开发使用：使用量大于300吨低价原料：

4、包括呆滞、湿损、不合格、板结每月低价/重点原料的使用量-300吨任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的5%。财务部经理副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管4流转成本经营·产成品从产地到经销商运转成本下降率：95%财务部每月按最优运输规划图与每月实际对比符合单数/总发货单数×100%挂公司：任务一/二80%/85%，超任务二计提成；挂片区：任务一/二80%/90%，超任务二计提成。财务部经理/副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理·原材料从供应商到生产基地最优化运转成本率：95%财务部每月按最优运输规划图与每月实际对比符合

5、单数/总发货单数×100%挂公司：任务一/二80%/85%，超任务二计提成；挂片区：任务一/二80%/90%，超任务二计提成。财务部经理/副经理/外经经理/运配经理·外仓原料周转仓储成本控制：0超免租期限费用实际超储费用-0任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。超储费用表副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管5物流交付时间产成品交付时间1、从产地到经销商：由市场部当月销售客户中抽查50个，符合率：90%（注：铁运：深圳<11天，徐州<7天；贵港<7天；船运：深圳<6天，徐州<7天；贵港<7天）2、从

6、外仓到经销商：（注：汽运<1天）符合个数/抽查总个数任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。市场部经理/副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管原材料从供应商到生产基地交付时间1.从供应商到外仓：外仓经营室跟踪供应商起票发货起到货到外仓的时间确认（采购部提供时间标准）2.从外仓到内仓时间（汽运1天，船运5天）累计平均实际天数-定额时间任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。采购部储运部副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管厂区内卸货/提货速度：车辆每单进出厂累计平均时间4小时；船每单进出厂累计平

7、均时间72小时。车船以到厂区（包括门外）始计客户服务时限表任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。门卫车辆进出查询系统（总裁办）副经理/外经经理/运配助理6库存周转存货资金周转25天/18天（淡/旺季）（松岗）（旺季：39月，淡季：102月）各类资金周转一次所需天数。周转天数=平均存货资金*365/销售成本；任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。财务部经理/副经理/外经经理/运配经理/采购员·常用袋不超安全库存总量的：5%；·旧袋和停用袋年消化使用总库存量72%；每月消化使用6%；常用袋(扣除冻结仓不合格库存);旧袋和停用袋（扣除赠

8、品袋）·常用袋完成率=（目标-实绩）/目标*100%+100%·旧袋/停用袋=实绩/目标*100%任务一/二调整为60%/80%，超任务二，每增1%奖本项的1%。财务部经理/客服经理/客服助理外仓原材料库存周转天数30天按月计划原材料采购到外仓时间（战略采购扣除），以月计划/3旬/冬储滚动实际周转天数-30任务一/二调整为60%/80%，超任务二，每增1%奖本项的1%。财务部副经理/外经经理/外经助理/外经仓管7.物流质量包装袋质量合格率98%质控部每月根据标准评定入库包装袋质量·合格率%=1-不合格条数/总量×100%·完成率% =实绩/目标

9、×100%任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。质控部经理/客服经理/客服助理流转（含中转过程仓储）过程质量监控：100%出厂每批次成品要有质量交接记录表（含破包、脏包、板结、受潮等方面质量情况）记录单数量/总批次任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。质控部副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管外仓货损率：0.03% （包括破包和湿包）外仓到货，每卡进行质量与数量的交接确认，每月盘点和抽查记录外仓管理员和承包商的产品防护当月货损数量/当月库存总量超降1%，扣本项权重的10%。储运部副经理/外经经理/运配经理/运配助理/外经

10、助理/外经仓管物流责任原因退货0吨物流部每月根据质控部判断结果统计·质量原因退货实际吨数每月无质量原因退货，得本项基数，超1吨，扣本项的5%，扣至零保底。产品（服务）质量信息反馈表经理/副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管/宣品员配送品及时准确率:100%以区域经理反馈为准准确率%=1短缺数量/需求总量×100%任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。市场部配送品短缺统计表运配经理/宣品员8零配件采购成本目标·月集中计划采购率80%按月采购总金额考核A=集中采购额/采购总额任务一/二调整为80%/100%

11、，超任务二，每增1%奖本项的1%。审计稽查办经理/采购员·采购时限：单件误时累计10天/月计划采购三天，应急采购当天B=比价单数/总单数*100%任务一/二调整为80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。审计稽查办经理/采购员·零配件采购比价/审价率：100%需比价的零配件采购每单比价，每单报采购部审价。C、比价审价单数/需比价总单数任务一/二调整为80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%。审计稽查办经理/采购员9信息沟通信息接收处理反馈时限：2小时内完成； 本岗位未能处理信息逐级反馈跟踪；未按时限内完成的信息以相关投诉反馈至主管领导的有效投诉为准有效投诉次

12、数任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%信息快速反应部门所有人员信息处理反馈率：100%；月有效投诉2次以反馈至主管领导的有效投诉为准沟通无效，未及时提报主管领导，按实际次数为准考核任务一/二80%/100%，超任务二，每增1%奖本项的1%信息快速反应部门所有人员过程指标1顾客满意度1、服务质量满意度85%；投诉处理率100%物流部每月对服务满意和投诉处理所存在问题进行原因分析，并对异常处进行跟踪持续改进。满意人数/调查总人数超降1%，扣本项权重的10%。市场部部门所有人员2学习创新与培训管理·每月每人创新/建议3条以上，并每半组织一次PK评估。查创新/建议记录、

13、PK评估记录实际目标超降1条，奖扣1分；PK第一名奖2分，最后一名扣2分。总裁办部门所有人员培训计划达成率85%人力资源部每月根据年度培训计划抽查/统计（含主题、内容、人员、时间、讲师）达成率%=月度实施情况/计划目标×100%完成率%=实绩/目标×100%超降1%，扣本项权重的10%。人力资源部部门所有人员经理/副经理每月训练/辅导2小时以上人力资源部每月抽查/统计实际时数2小时超降1小时，奖扣1分。人力资源部经理/副经理3物流数据管理订单评审：准确率100%每月对订单评审进行分析，同时对存在的问题进行跟踪改进准确率=准确单数/总单数超降1%，扣本项权重的10%。财务部经

14、理/客服经理/客服助理每月盘点帐物相符准确率：100%盘盈或盘亏数量/当月盘点数量抽查记录表月盘点表超降1%，扣本项权重的10%。财务部副经理/外经经理/外经助理/外经仓管外仓收货准确率:100%错收、漏收卡数/当月到卡数量准确率=准确单数/总单数超降1%，扣本项权重的10%。财务部副经理/外经经理/外经助理/外经仓管外仓发货准确率: 100%多发、少发、错发数量/当月出库数量准确率=准确单数/总单数超降1%，扣本项权重的10%。财务部副经理/外经经理/外经助理/外经仓管调度数据准确率100%每月对调度数据存有疑义进行分析，并对其持续跟踪改进。准确率=准确单数/总单数超降1%，扣本项权重的10

15、%。财务部副经理/运配经理/运配助理成品配送短件<3物流部每月统计短件与货损数量、火车发货数量，每月分析产生短件的原因并针对相应问题制定相应措施改进短件与货损数量/火车发货数量超降1%，扣本项权重的10%。市场部经理/副经理/客服经理/客服助理/外经经理/运配经理/运配助理/外经助理/外经仓管4.日常业务管理4临时性工作完成率100%临时安排工作，应保质保量完成，如有延时/不符要求现象，应总结分析原因，并制定持续改进措施。未按时完成或未达到要求，扣1分/天部门主管领导部门人员5物流接口跟踪货款审核与承诺跟踪:1）按货款控制原则审批订单准确率100%2）回款承诺跟踪100%每月货款超基数情

16、况进行原因分析，并定期跟踪回款以使回款率达到100%以上审批单数/月超货款单数超降1%，奖扣本项权重的10%。统计表经理/客服经理/客服助理生产计划跟踪:每日生产计划跟踪与反馈：100%对每日制定的生产计划执行结果进行跟踪与反馈，跟踪处理结果，促进产能最大化跟踪班次/生产班次超降1%，奖扣本项权重的10%。统计表经理/客服经理/客服助理成品原料检验速度跟踪:检验时速跟踪:100%跟踪质控部按规定要求检验判定产品质量无影响产品出入库超降1%，奖扣本项权重的10%。投诉记录表客服经理/客服助理/运配经理/运配助理1) 原料计划下达与跟踪:100%2)紧缺原料提报与跟踪：提前五天低于安全库存或生产需

17、求的原料，提前五天做出预警，提报采购部和相关部门领导，并跟踪后续采购进度,物料需求计划每日统计下达采购部并跟踪,提前提报次数（天数）每低一天扣本项权重的10%。紧缺原料跟踪表;每日物料需求计划表运配经理/运配助理装卸现场调度与跟踪:100%调度助理现场跟踪车辆与装卸问题,装卸现场异常问题10分钟内解决或提报跟踪投诉次数每投诉一次扣本项权重的10%现场调度投诉表副经理/运配经理/运配助理6. ISO管理1)体系运行不符合2项/部门2)现场检查:问题个数1个/部门3）ISO内审不合格项1项/部门，观察项2项/部门;整改率达100%；外审部门不合格项0项；纠正措施的有效保持率90%。1）符合体系运行管理规定2）每月现场检查发现的问题点，并拍照记录，邮件公布.3)滚动/全面内审，全面外审·现场检查问题点拍照张数.·内/外审结果（内/外审不合格项目数）·不合格项整改完成率=予以关闭的数量/到期验证的数量·纠正措施的有效保持率=继续实施并有效的纠正措施的数量/不合格项总量·本月未安排内审，得本项的