浦东新区源深体育馆项目绩效评价方案草案

1、附件1： 上海市绿化系统市级政府投资项目预算绩效评价指标体系项目评价内容三级指标分值评价内容分值评分标准一级指标二级指标三级指标实施内容（28分）建设目标总体实现程度（6分）建设完成情况3项目面积完成率1项目面积完成率得分=实际完成项目面积/扩初批复项目面积，完成批复面积100及以上得1分 绿地面积完成率1绿地面积完成率得分=实际完成绿地面积/扩初批复绿地面积，完成批复面积100及以上得1分 投资完成率1投资完成率=实际投资/经批准的项目总投资，完成批复投资在95-100%得1分，在此范围内每超出1%扣0.2分,每低于1%扣0.1分,增加或减少视具体情况减分目标效益情况3目标经济效益1项目运营

2、期间拨付费用在预定范围之内，营业收入达到预定目标并逐年增长得1分，否则根据实际情况酌情扣分目标生态效益1项目生态效益实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分目标社会效益1项目社会效益都实现原预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目建设管理（16分）建设程序合规性4各项手续办理规范性2项目立项、工可、初步设计批复、开工手续、竣工验收手续等各项手续齐全，缺一项手续扣除1分招标规范性和有效性2勘察、设计、施工、施工监理招标规范有效得2分，每一项招标规范和有效性不足，扣除0.5分项目管理科学性4项目管理团队综合素质与管理经验1综合素质较高，管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分质量、投

3、资、工期、安全等制度的建立和执行情况1质量、投资、工期、安全等保证制度齐全并贯彻执行得1分，否则根据实际情况酌情扣分合同管理情况1合同管理规范、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分信息管理情况1各参建单位建立有效的沟通反馈机制，沟通及时、有效得1分，否则根据实际情况酌情扣分工期控制2规定或合同工期与实际工期差异2实际工期比计划工期每延误30天减0.5分，扣完为止质量及安全文明控制控制6一次验收合格1.5一次验收合格得1.5分，否则根据实际情况酌情扣分安全文明1.5无安全事故，文明规范得1.5分，发生事故1次扣0.5分，发生重大事故0分获奖情况1.5国家(国际)设计奖、施工奖得1.5分，市级设计

4、奖、施工奖1分苗木成活率1.5苗木种植成活率达到95得1.5分，成活率每降低2扣除0.5分项目运营管理（4分）运营管理机构、制度与项目维护4运营管理团队综合素质与管理经验1运营管理团队综合素质较高，管理经验丰富得1分，否则根据实际情况酌情扣分运营管理制度和模式1运营管理制度各项制度齐全，运营模式符合政策导向（如购买社会服务进行维护），管理成本集约得1分，否则根据实际情况酌情扣分项目（绿地、水面等）养护制度和养护面貌2项目建立完善的维护制度、维护情况良好得2分，否则根据实际情况酌情扣分廉政建设（2分）廉政建设2廉政制度建设 1建立有齐全的廉政建设制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分有无违纪违规现

5、象1项目管理团队、运营团队清正、廉洁，无违纪违规得1分，出现违纪违规现象不得分投资控制与财务管理（22分）项目实施阶段投资控制与财务管理（12分）投资控制规范性和有效性6总投资控制2总投资控制在经批准的概算范围之内得2分，每超概算2扣除1分，扣完为止整体工程平均造价控制2整体工程平均造价控制与概算平均工程造价持平或低于得2分，否则根据实际情况酌情扣分动态投资控制措施1建立投资动态控制表（概算执行情况表），及时预警得1分，否则根据实际情况酌情扣分工程变更制度和手续1建立有完善的授权签证制度（含重大变更报批制度），各类工程变更手续齐全得1分，否则根据实际情况酌情扣分施工招标投资控制有效性2招标文件

6、规范有效性1招标文件架构齐全、完整，合理确定事先造价控制内容得1分，否则根据实际情况酌情扣分工程量清单完整准确性1工程量清单完整、齐全，无大的缺项漏项得1分，否则根据实际情况酌情扣分财务管理规范性4财务审批制度1建立完善的财务审批制度得1分，否则根据实际情况酌情扣分聘请财务监理1聘请财务监理单位进行专业财务管理，并且财务监理工作获好评得1分，否则根据实际情况酌情扣分资金到位情况1经国家审计，资金到位充足，资金到位率达到85以上得1分，否则根据实际情况酌情扣分会计核算和资金支付规范性1经国家审计，项目会计核算和资金支付规范，无重大的数据调整得1分，否则根据实际情况酌情扣分费用管理（3分）费用管理

7、规范性3动拆迁费用1经国家审计动拆迁费用符合规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分勘察、设计、监理等其它费用1勘察、设计、监理等其它费用均在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分建设单位管理费1建设单位管理费控制在国家规定的计取范围内得1分，否则根据实际情况酌情扣分竣工过程财务管理（5分）竣工结（决）算4竣工结算审核2竣工结算通过国家审计，复审核减率在3以上得2分，每超过1扣1分，扣完为止 工程竣工决算编制2经国家审计，工程竣工决算编制完整、准确，符合有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分交付使用财务管理1移交手续1建设单位、使用单位、资产部门移交手续齐全得1分，否则根据实际情况

8、酌情扣分运营财务管理（2分）运营财务制度2运营财务制度2项目运营各项财务制度齐全，符合国家有关规定得2分，否则根据实际情况酌情扣分使用功能（20分）项目适用性（10分）规划方案3规划选址1通过各项资料证明项目规划选址合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分交通组织和交通便利性1通过各项资料证明项目交通人流、车流规范有序，交通组织设计合理得1分，否则根据实际情况酌情扣分设计方案组织论证1设计方案经过专家论证及评审的程序，并充分考虑了专家各项意见得1分，否则根据实际情况酌情扣分绿地景观4整体面貌2通过实地踏勘、顾客调查等途径，项目整体面貌舒适怡人得2分，否则根据实际情况酌情扣分特色景观1项目具有主题鲜

9、明的特色景观得1分，否则根据实际情况酌情扣分主题活动1项目的主题活动具有一定的社会影响力，游客总体评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分功能设施3标志标识系统1标志标识系统人性化、布局合理，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分休闲、环卫设施1休闲、环卫设施人性化、布局合理，干净卫生，游客评价满意得1分，否则根据实际情况酌情扣分无障碍通道及设施1无障碍通道及设施设置人性化，并符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分科技先进性（8分）信息化建设3安全监控系统1设置安全监控系统，系统先进、有效，很好地起到了安全监控作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分森林防火设施（含大片林地项目）1

10、设置森林防火设施（含大片林地项目），设施先进，很好地起到森林防火作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分病虫害防护预警系统1设置病虫害防护预警系统，系统先进、有效，很好地起到病虫害防护预警效果得1分，否则根据实际情况酌情扣分采用先进技术5雨水回收利用1建立了雨水回收利用系统，很好地将雨水进行回收利用进行浇灌等得1分，否则根据实际情况酌情扣分建筑环保节能、绿色能源使用2建筑环保节能符合有关规定，采用绿色能源得2分，否则根据实际情况酌情扣分污水处理系统（含生态净化）1污水处理系统（含生态净化）符合国家有关规定得1分，处理效果良好得1分，否则根据实际情况酌情扣分枯枝落叶回收利用1建立有效的枯枝落叶回收利

11、用系统，很好地回收落叶得1分，否则根据实际情况酌情扣分绿地服务功能（2分）绿地服务功能2公共绿地指标增长率1公共绿地指标增长率达到预定目标得1分，否则根据实际情况酌情扣分游客接待能力1游客接待能力符合有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分生态效益（15分）生物多样性（8分）植物多样性3植物丰富度1小于10公顷绿地，植物种类200种，得1分；150-200种，扣0.5分；低于150种，0分；10-50公顷绿地，植物种类250种，得1分，200-250种，扣0.5分，低于200种；0分；大于50公顷绿地，植物种类300种，得1分，250-300种，扣0.5分，低于250种；0分；乡土植物应用比例

12、1乔木、灌木和地被植物中的乡土植物比例大于70%，得1分；乡土植物比例在50-70%，得0.5分，低于50%，得0分乔、灌、草比例1乔、灌、草比例符合国家有关规定得1分，否则根据实际情况酌情扣分新优品种应用数量3新优植物种类1新优植物种类应用数量超过10种得1分，每少于2种扣0.5分新优植物品种占栽植品种的比例1新优植物种类占栽植植物种类的比例达到1，每低于0.2扣除0.5分新优品种应用效果1应用效果较好，使项目景观富有特色得1分，否则根据实际情况酌情扣分野生动物多样性2鸟类丰富度1鸟类种类和数量都达到预定目标，相比较项目建设前有较大的增长两栖动物丰富度1两栖类3种，得1分；2种，0.5分；低

13、于2种，0分生态环境质量（7分）净化空气3空气负离子含量1大气负离子含量较高，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分空气粉尘浓度1单位滞尘量较低，与项目建设前相比较有了较大的改善，否则根据实际情况酌情扣分空气细菌含量1总菌数1000个/m3，计1分；1000-5000个/ m3，计0.5分，大于5000个/ m3，得0分降低城市热岛效应1降低大气温度量1进行观测对比，夏季降低大气温度2.0，得1分，降低1.5-2.0，得0.75分，降低1-1.5，得0.5分；低于1，得0分公园水体质量1公园水体质量1公园水体平均透明度为1.0m得分1分,每降低0.1m扣0.1分大气舒适度2

14、大气舒适度2现场测定（根据温度、适度和风速进行综合计算），游客反映大气舒适度高得2分，否则根据实际情况酌情扣分社会效益（15分）服务水平（5分）年均接待游客量2年均接待游客量2年均接待游客量达到预定目标，并逐年增长得2分，否则根据实际情况酌情扣分游客满意度3游客满意度调查结果3游客满意度达到85以上为3分，根据实际情况进行综合评分 社会贡献度（6分）促进城市发展3改善区域生态环境1各项数据表明项目对改善区域生态环境作用良好，大大提高当地还环境质量得1分，否则根据实际情况酌情扣分促进区域发展1各项数据表明项目对促进区域发展发挥了重要作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分增加就业岗位1各项数据表明项目对增加就业岗位起到很好地作用得1分，否则根据实际情况酌情扣分参与社会活动3义务接待社会特殊团体 1项目义务接待社会特殊团体达到一定数量，与横向进行比较综合进行评分参与社区公益教育和文体活动1项目提供社区公益教育和文体活动平台达到一定规模和水平，与横向进行比较综合进行评分建设科普