内部质量审核表格大全18

1、 六A03 品质异常回馈与矫正系统表说明：1此系统用于作业上之品质异常信息之传送与纠正措施； 2信息之传递采用品质异常通知书。六A04 月份品管训练计划表 日期：编号课 程名 称讲师训 练对 象受 训人 数训 练地 点训练时间经 费预 算备 注时 间日 数时 数总经理： 厂长： 主管： 制表：六A05 品管训练申请表 日期：课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲 师训练目的训练容经费预算项 目摘 要合 计备注总经理： 厂长： 主管： 制表：六A07 QCC活动计划表 No. 日期：圈 名圈 长辅 导 员预 定活 动所 属单 位主 管活 动题 目活动目标活 动期 间题 目选 定理 由活 动方

2、 法请求支援成 员辅 导 员圈 员圈 员圈 长圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员圈 员六A08 QCC开会通知单 No.圈 名所 属单 位参 加人 数时 间地 点活 动题 目会 议主 题记事经（副）理： S 课长（辅导员）： 圈长：六A09 QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语 单位主管： 填表者：用途说明：1QCC活动过程与成果的报告； 2不同QCC间相互观摩、学习； 3作为QCC活动的检讨与后续工作的资料。六A10

3、 QCC成果评价表活动主题：圈名： 单位： 活动期别：评价项目评价容评 分得分活动状况1现状调查是否清楚？重点把握度如何？012342原因解析彻底性、正确性3对策实施的计划性、可行性4集会出勤率5成果报告条理性有形成果6圈员参与的活性化程度7目标达成率高低8节省工时、资金多少？9不良率的降低无形成果10员工质量意识的提高11员工向心力的提高12圈长管理能力的提高程度总分：评审员签名：说明：1本表作为评审员对QCC小组评估之用； 2评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六A13 部质量审核检查表部门: 编号:审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注:N/A

4、表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合； D表示严重不符合。 审核员： 日期：六A14 部质量审核不符合项报告部门： 编号：被审核部门 围依据、标准审核类型定期 不定期不符合项目附件 审核员： 日期： 部门代表： 日期：纠正措施 预定完成日期：附件 部门代表：日期：追踪结果 实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：六A15 部质量审核报告书 共2页 第1页审核日期见部质量审核计划表审核依据见部质量审核计划表审核围见部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见部质量审核计划表、部质量审核检查表）

5、。审核中发现的不符合项共 项，其中严重不符合项 项。（见部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质量体系运行评价附件：1部质量审核计划表2部质量审核检查表3部质量审核不符合项报告4总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期六A15 部质量审核报告书 共2页 第2页部门： 编号： 不符合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合

6、格品控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录控制4.17部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总 数六A16 协力厂商调查表 编号：厂 商 名组 织性 质创立日期地 址邮 编资本额电 话传 真建地面积厂 房面 积负 责 人经 营理 念优良 尚可 差干部素质优良 尚可 差 不齐员 工总 数主要产品 外销 比主要客户材料来源供 应商 甄选良好 尚可 随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统完整 不全 缺乏执行状况彻底 不彻底 未执行检验设备完整 不全 缺乏校验严格 不严 未执行环境卫生好 尚可 差教育训练重视 尚可 不执行评语六A18 供应厂商品质履历卡 No.供应商名编号品 质等 级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%主要不良项目处 置说明：1对每一家供应厂商建立交货品质记录； 2作为往来评估与升降级之依据。六A19 供应厂商每月评比月报表 月份： 日期：评比说明 退货批数+特采批数 全部不良样品数 评分=100-50（ + ）1