市工信委2018年预算说明

1、市工信委2018年预算说明 目 录第一部分 部门基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、2018预算年度主要工作任务第二部分 本部门2018 年度预算情况说明 第三部分 附表： 一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出情况表八、“三公”经费支出情况表一、部门基本情况本部门汇总预算包括机关本级预算和二级单位市医药经济发展中心预算。（一）部门机构设置、职能市工业和信息化委员会设17个内设机构、离退休干部工作处和纪检组、监察室（市纪委、监察局派驻机构）。主要职能1、 提

2、出全市新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家、省有关工业和信息化的法律、法规及方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。2、 拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导、扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。3、 监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理

3、；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。4、 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。5、负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），国家和省对口部门及本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和市政府规定权限审批、核准国家、省及市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。6、 组织实施国家和省高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术

4、创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和省、市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。7、 拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。8、 根据全市国民经济和社会发展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发

5、展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各县（区）开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。9、 承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。10、负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施

6、并监督检查执行情况。11、统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。12、承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。13、负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件；调整优化行业布局和产

7、业结构，整顿和规范行业发展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。14、负责拟订煤炭行业发展专项规划，研究提出全市煤炭行业管理政策；指导全市煤炭行业产业结构调整；负责全市煤矿安全生产监督管理，编制并组织实施煤矿安全生产规划；负责对煤矿新建、改建、扩建项目提出行业初审意见；负责全市煤炭建设工程质量监督、煤矿建设项目监督管理工作；负责全市煤炭经营监督管理，依法规范和整顿煤炭经营秩序。15、承办市政府交办的其他事项。（二）人员构成情况市工业和信息化委员会机关及归口预算管理单位共有编制62人，其中行政编制56人，工勤人员6人；在职人员61人，离退休人员113

8、人。（三）2018年重点工作预安排1、强化运行监测协调，提升经济发展质量。坚持稳中求进的工作总基调，完善运行监测体系，建立精准调度机制，确保工业经济发展各项目标任务的完成、转型攻坚取得重要突破、发展质量实现大的提升。注重工业提质增效。力争2018年，全市规模以上工业增加值同比增长8.3%左右、主营业务收入同比增长10%左右、利润总额同比增长12%左右。2、打好转型发展攻坚战，促进产业结构优化升级。围绕建设高端化、绿色化、智能化、融合化新型产业体系，以深化制造业供给侧结构性改革为主线，重点发展壮大主导产业，改造提升传统产业，前瞻发展新兴产业。做强食品、纺织服装制鞋、装备制造三个千亿级产业集群，做

9、大制冷、电动车、医药健康、电子信息、超硬材料等一批超百亿元的产业集群。推进实施商丘市人民政府关于促进酒业健康发展的意见，加快酒业结构调整和转型升级。筹备设立商丘智能制造产业发展基金，深化制造业与互联网融合发展，推动以装备智能化、产品智能化为重点的智能制造和智能化改造。到2018年底，引导全市不少于140家工业企业完成新一轮智能化改造。实施工业“三品”战略，在“增品种”上下功夫、在“强品质”上求实效、在“创品牌”上做文章，走以质取胜发展道路。3、抓好重点工业项目建设，培育发展新动能。深入实施商丘市工业转型升级跨越发展行动计划（20172019）（商政办2016152号），以产业集聚区为重要载体，

10、聚焦主导产业和重大项目，积极承接产业转移，加快培育一批骨干龙头企业和特色产业基地，促进产业转型升级。着力抓好2018年“四个五”重点工业项目（每县区5个重点扩产能工业项目、5个重点招商引资在谈工业项目、5个重点招商引资在建工业项目、5个重点上市和挂牌后备企业）。4、推进商丘产业带提质增效，建设特色产业跨境电商网上基地。进一步深化与阿里巴巴集团合作，提升线上销量，打造名优名品专区，力争2018年底入驻企业突破1600家。建设制冷、工量具、针织内衣、环保装备、金刚石微粉及制品等五大产业跨境电商网上基地，打造一批标杆企业、标杆运营团队和企业海外仓。2018年阿里巴巴国际站计划新增跨境企业50家。5、

11、举办专题展会，深化产销对接。按照“政府主导、专业运营、市场化发展”的运作模式，联合国家、省相关行业协会，分行业继续举办电动车（第六届）、针织童装（第四届）、食品（第五届）“三大”专题展会，指导民权县举办制冷装备（第四届）博览会，进一步提高展会规格，扩大展会效果，争取把各展会办成全国有行业代表性、区域特点明显的品牌展会。6、深化企业服务，提升帮扶水平。持续推进落实全市服务企业五项工作制度，继续开展“千名干部帮千企”活动，开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”，切实帮助企业出实招、办实事、解难题、增信心。推进政企学研合作，探索实行“两走进”（专家教授走进企业车间、企业家走进高校实验室）、“双主体

12、”（工学交替）人才培养模式，加快建设一批紧缺人才、产业工人培养培训基地，激活企业创新能力。积极对接中国中小企业协会开展“中小企业转型升级落地帮扶工程”，重点从企业内部人才、股权激励等和外部战略、营销、品牌等多个角度开展帮扶。建设发展以智慧冷链管理云平台、电动车智能服务云平台为重点的工业云服务平台，整合提升智能制造与智联服务技术支撑，建立制造业“双创”服务体系。7、强化信息化支撑，拉动融合发展引擎。编制商丘城市通信基础设施规划，拓展“宽带中国”示范市建设成果，统筹信息基础设施布局，加快下一代信息网络设施建设，大力发展工业互联网，逐步建成覆盖城乡、满足数据和多媒体通信需要的宽带接入网络，为信息化与

13、经济社会融合发展提供强劲动力。商丘移动通信基础设施建设工程总投资5692.92万元（包括蜂窝物联网一期工程、4G网络扩容工程、本地传输网机房配套工程）；商丘联通宽带接入规划投资1744万元；商丘电信计划投资2.5亿元，建设4G移动基站1200余座，3G基站700余座，将4G信号覆盖率提升至98.5%，3G覆盖率提升至99%；商丘铁塔计划基站建设420个，预计投资5944万元。二、收支预算说明2018年商丘市工业和信息化委员会收支预算3711.9万元，其中：财政拨款3281.8万元，零余额账户结转430.1万元。2018年商丘市工业和信息化委员会财政拨款支出预算3281.8万元，按用途划分：工资

14、福利支出837.5万元，占25.5%；商品服务支出148万元，占4.5%；对个人和家庭的补助支出126.3万元，占3.8%；项目支出2170万元，占66%，其中工业发展专项2000万元。补充说明：（一）预算收支增减变化情况2018年市工信委财政拨款收支预算3281.8万元，比2017年增加2213.3万元，主要是2018年工业发展专项2000万元支出预算列到部门。（二）机关运行经费安排情况说明2018年市工信委安排商品和服务支出148万元，其中，一般公用经费安排48.9万元，工会费安排9.1万元，福利费安排11.4万元。（三）政府采购安排情况说明2017年安排政府采购支出9万元。（四）“三公经

15、费”增减变化情况说明本单位2018年预算三公经费合计35.1万元，其中公务接待13万元，公务用车运行维护费22.1万元。“三公”经费支出严格按照“三公”经费支出规定进行列支。相比2017年预算三公经费合计27万元增加7.9万元，主要原因一是2018年公务活动增加，接待任务多，调研任务重；二是单位公务车辆严重老化（3部公务车分别在2007年、2010年、2011年采购，车辆使用8至10年），燃修费较高。（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2018年，我部门对 “2018年技术改造和智能化改造（机器换人）专项资金支持项目”项目开展预算绩效评价，涉及资金1500万元。（六）国有资产占有情况

16、说明2017年期末，商丘市工业和信息化委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，离退休干部处用车1辆。2017年期末，商丘市医药经济发展中心共有车辆1辆，为单位公务用车。（七）名词解释1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。反映用于机关运行管理、会议、差旅考察、学习交流调研等活动方面的支出。5、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括财政对行政事业单位离退休、抚恤、工伤保险、生育保险、失业保险等。6、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。其中包括反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助的支出。7、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。反映行政事业单位用财政拨款资金和其他