度长春市朝阳区人民医院

1、2018年度长春市朝阳区人民医院部门预算2018年 1月 25 日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款支出总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明一、长春市朝阳区人民医院2018年财政拨款收支情况二、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算支出情况三、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算基本支出情况四、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算“三

2、公”经费支出表情况五、长春市朝阳区人民医院2018年政府性基金预算支出表情况六、长春市朝阳区人民医院2018年部门收支总表情况七、长春市朝阳区人民医院2018年部门收入总表情况八、长春市朝阳区人民医院2018年部门支出总表情况九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况十、长春市朝阳区人民医院政府采购支出情况十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况第四部分名词解释第一部分 部门概况一、主要职能：是一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务为一体的二级综合性医院。二、机构设置及部门预算单位构成医务科、护理部、行政办、党办等。第二部分 2018年度部门预算表一、

3、财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款3230.925工资福利支出1442.27二、预算外资金对个人和家庭的补助支出1105.06三、事业收入商品和服务支出683.595本年收入合计3230.925本年支出合计3230.925二、一般公共预算财政拨款支出预算功能分类科目（类款项）预算数210医疗卫生与计划生育支出3230.92521002 公立医院3230.9252100201综合医院3230.925合计3230.925三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出1,442.271,442.

4、2730101基本工资526.40526.4030102津贴补贴429.26429.2630104社会保障缴费46.246.230105住房公积金128.71128.7130199其他工资福利支311.70311.70302商品和服务支出683.595683.59530201 办公费19.519.530202 印刷费14.514.530204 水费21.721.730205 电费28.228.230206 邮电费121230207 取暖费24.9224.9230208 维修（护）费34.534.530211 租赁费16.316.330213 专用材料费322.195322.19530214 工

5、会经费17.417.430215 福利费0.580.5830218 其他交通费用10.5610.5630218 其他商品和服务支出161.24161.2430225对个人和家庭的补助1,105.061,105.0630227 离休费77.477.430228 退休费1,026.701,026.7030229 生活补助0.960.96四、一般公共预算 “三公”经费支出预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区人民医院单位：万元项目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合计001、因公出国（境）费用002、公务接待费003、公务用车费00其中：（1）公务用车运行维护费00（2）公务用

6、车购置费00说明：1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属（）个预算单位。2、“本年预算数”的实有人员（）人，其中：在职人员（）人，离退休人员（）人，临时工( )人。五、政府性基金预算支出表朝阳区医院万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计210医疗卫生与计划生育支出 21002 公立医院 2100201 综合医院六、财政拨款收入支出预算总表收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入工资福利支出1442.271442.27（一）一般公共预算财政拨款3230.925对个人和家庭的补助支出1105.061105.06（二

7、）政府性基金预算财政拨款商品和服务支出683.595683.595收入总计3230.925支出总计3230.9253230.925七、收入预算表功能科目功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业单位经营收入其他收入上级补助收入编码（类款项）210医疗卫生与计划生育支出9521.3053230.9256290.3821002公立医院9521.3053230.9256290.382100201综合医院9521.3053230.9256290.38合计9521.3053230.9256290.38八、支出预算表功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对

8、下级补助支出编码（类款项）210医疗卫生与计划生育支出9521.3059521.30521002公立医院9521.3059521.3052100201综合医院9521.3059521.305合计9521.3059521.305第三部分 2018年度部门预算情况说明一、 长春市朝阳区人民医院2018年财政拨款收支情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总收入3230.925万元。2018年预算总支出3230.925万元，其中： 工资福利支出1442.27万元 ；商品和服务支出683.595万元 ；对个人和家庭的补助支出1105.06万元。二、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算支出情况长春市

9、朝阳区人民医院2018年预算总收入3230.925万元。3、 长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算基本支出情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总收入3230.925万元。2018年预算总支出3230.925万元，其中： 工资福利支出1442.27万元 ；商品和服务支出683.595万元 ；对个人和家庭的补助支出1105.06万元。四、长春市朝阳区人民医院2018年一般公共预算“三公”经费支出表情况长春市朝阳区人民医院2018年“三公”经费支出 0万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待0万元 ；公务用车费0万元，比2017年多 0

10、万元。五、长春市朝阳区人民医院2018年政府性基金预算支出表情况长春市朝阳区人民医院2018年政府性基金预算财政拨款支出0 万元。六、长春市朝阳区人民医院2018年部门收支总表情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总收入3230.925万元。2018年预算总支出3230.925万元，其中： 工资福利支出1442.27万元 ；商品和服务支出683.595万元 ；对个人和家庭的补助支出1105.06万元。七、长春市朝阳区人民医院2018年部门收入总表情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总收入9521.305万元。其中：一般公共预算财政拨款3230.925万元 ；事业收入6290.38万元。8、

11、长春市朝阳区人民医院2018年部门支出总表情况长春市朝阳区人民医院2018年预算总支出9521.305万元。其中：基本支出9521.305万元。九、长春市朝阳区人民医院机关运行经费支出情况2018年长春市朝阳区人民医院的机关运行经费财政拨款支出683.6万元，比2017年增加397.495万元。其中：办公费19.5万元、印刷费14.5万元、水费21.7万元、电费28.2万元、邮电费12万元、维修（护）费34.5万元、租赁费16.3万元、专用材料费322.195万元、工会经费17.4万元、福利费0.58万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他商品和服务支出161.24万元。十、长春市朝阳区人

12、民医院政府采购支出情况项目名称项目内容金 额量子降脂仪3000000.00 信息化工程6000000.00 办公设备500000.00 医用设备5960000.00 十一、长春市朝阳区人民医院国有资产占用情况长春市朝阳区人民医院共有车辆7辆，其中：一般公务用车 1 辆；特种专业技术用车 6辆。房屋面积 6770 平方米，房屋价值481万元。十二、长春市朝阳区人民医院预算绩效情况2018年长春市朝阳区人民医院预算总收入9521.305万元。实行部门预算绩效目标管理一般公共预算拨款3230.925万元。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业

13、务活动及辅助活动所取得的收入等。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。（八）提租补贴：指按照规定向职工发放的租金补贴。（九）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目