冶金等工贸行业安全标准化体系资料

1、冶金等工贸行业安全生产标准化体系资料第一要素：目标序号资料名称备注1年度安全生产方针、目标指标正式文件形式发布2各层级年度安全目标责任书3安全生产目标实施计划及考核办法4各部门安全生产目标分解表6安全生产目标检查与监测记录7年度安全生产目标完成情况统计表8生产目标指标完成效果评估报告9目标完成情况相关考核记录第二要素：组织机构和职责序号资料名称备注1设置安全管理机构或配备安全管理人员文件正式文件形式设置或任命2关于成立安委会的通知正式文件形式发布，3关于成立安全标准化领导小组的通知4安委会会议纪要至少每季度一次，签到5安全生产会议记录至少每月一次，签到6各车间、班组安全例会记录7安全生产责任制

2、（各层级）8安全生产责任制发放记录9安全生产责任制的考核记录10安全责任制培训记录、评审记录11组织机构网络图12安全管理机构网络图13管理人员基本情况登记表公司、各部门、车间第三要素：安全生产投入序号资料名称备注1安全生产费用投入计划（企业安全生产费用提取和使用管理办法财企201216号）至少包括1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施.2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。7.安全标志及标识和职业

3、危害警示标识。8.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。2安全费用使用台账3工伤保险、安全生产责任险缴费凭证4是否有受伤员工，及工伤保险赔偿资料第四要素：法律法规与安全管理制度序号资料名称备注1安全管理制度汇编2安全操作规程汇编3安全管理制度、操作规程相关培训考核记录培训考核记录4安全管理制度、操作规程发放记录5已识别和获取的法律法规、标准规范清单，培训记录6安全生产法律法规标准规范、规章制度、操作规程、责任制评审记录7安全生产法律法规及其他要求符合性评审报告如有更新，有更新记录清单8安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、责任制评估报告9政府相关通知文件10文件更改通知单11文件修订

4、记录12文件销毁申请单13法律法规与企业规章制度融入对照表第五要素：教育培训序号资料名称备注1安全培训教育需求调查表2安全教育培训素材、相关试卷3安全教育主管部门制定的各类人员培训计划4三级安全教育培训台账5特种作业人员台账（定期复训）6转岗、复岗（一年以上）培训记录应进行车间、班组安全培训7新工艺、新技术、新材料、新设备相关培训8相关方作业人员培训记录9安全活动记录10主要负责人、安全管理人员资格证11外来人员安全教育记录、安全告知12其他相关安全培训记录13安全教育培训实施台账临时培训教育记录第六要素：生产设备设施序号资料名称备注1“三同时”相关资料2消防设计审核和消防验收资料3设备设施管

5、理台账4设备设施运行台账、检维修计划、方案5设备验收、拆除报废记录资料6设备设施安全检查记录表7设备设施检维修、保养记录8防雷防静电检测报告9特种设备合格证、使用登记证、定期检验报告10防爆电气设备合格证11临时用电审批单12生产工艺流程图及说明第七要素：作业安全序号资料名称备注1安全警示标志和安全防护装置台账2安全警示标志和安全防护装置检查维护记录3劳动防护用品管理台账4劳动防护用品发放记录5劳动防护用品检查记录6“三违”行为登记考核台账7危险作业许可证（危险区域动火、进入受限空间作业、高处作业、临时用电、其他危险作业）8相关方档案管理、评估资料9危险源辨识分级10交接班记录11对变更的设施

6、审批和验收资料、变更后产生的隐患进行排查第八要素：隐患排查和治理序号资料名称备注1隐患排查工作方案2综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查表3隐患整改台账4隐患整改通知单5隐患整改评估表6安全预警指数系统，及数据分析7政府部门检查记录8有无向安监局报送的隐患排查治理统计资料9安全隐患排查统计分析记录（季度、年度）第九要素：重大危险源监控序号资料名称备注1生产设施或场所的危险源辨识、评估表2对确定的重大危险源建档、安监部门备案资料3对确定的重大危险源监控措施和组织措施4危险源培训记录5危险源评审表6危险物品报废销毁单7危险点安全警示标志、危险告知牌第十要素：职业健康序号资料名称备注

7、1员工职业健康档案2职业健康防护设施台账3职业危害场所职业危害因素定期检测报告，将结果公布4职业健康体检报告接触职业危害人员体检报名表5防护器具定期校验维护记录6有无职业病患者及治疗相关资料7职业禁忌症岗位调整记录8劳动合同职业危害告知书9职业危害、预防措施等培训记录10职业危害因素申报11职业危害因素检测12职业危害因素告知牌第十一要素：应急救援序号资料名称备注1建立应急救援领导机构2建立应急救援队伍及制定训练计划3应急预案，重点岗位应急处置方案，评审记录应急预案应到相关部门备案4应急救援物资台账5应急救援物资检查维护记录6应急救援演练记录，效果评估7有无发生事故后启动应急预案第十二要素：事故报告、调查和处理序号资料名称备注1有无发生事故，事故调查、事故统计分析，上报有关部门2员工进行有关事故案例教育警示记录3前一年内有无发生人员死亡、重伤生产安全事故4工伤保险、安全生产责任险缴费凭证5有关事故学习材料6有无工伤事故及相关赔付资料第十三要素：绩效评定和持续改进序号资料名称备注1每年至少一次对本单位安全