公司项目策划管理及工作评价管理知识标准

1、1 / 18中国南方电网有限责任公司基建工程业主项目部工作评价标准（所属建设单位：治理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式组建和规范建设（50分）组建和审批（25 分）项目部组建1、未按通知要求和治理规定组建项目部，扣5 分；查阅 1B012、未正式发文确定的，扣3 分；查文件3、工程项目可研批复后 1 个月内，未明确纳入项目部治理的，每项扣3 分；查可研批复及文件4、项目部治理项目数量不符合规定，扣3 分；查组建通知5、兼职岗位不符合治理规定，扣2 分；查组建通知6、人员资质不符合治理规定，1 人扣 1 分。查职称证书7、未明确项目部人员职责分工，每人扣1 分。查阅 1B02人员培训项目

2、部人员未参加项目治理培训，每人扣3 分查培训证明规范建设（25分）办公场所办公场所设置不符合治理规定，扣3 分查现场办公设施、设备未按业主项目部治理规定配置的，扣3 分查现场上墙资料进度打算管控表、物资到货打算表、安全风险管控表（图）、质量操纵WH 般置（跟 踪）表等应上墙，缺少 1 个扣 3 分（参见基建工程业主项目部标识标志参考 模板查现场治理资料A、）B 类治理制度和作业标准齐备（实物或电子版），缺1 个扣 1 分查资料业主项目部2011版）（电网工程部分）年月曰2 / 18日常治理1、未及时召开工程周、月度例会，每次扣2 分；查会议记录2、项目部环境卫生状况差，扣5 分；查现场3、上墙

3、资料未及时（至少每周）更新，每次扣3 分；查资料3 / 18项目治理（125 分）项目策划治理（25分）项目策划1、未在开工前完成项目策划，扣5 分；查阅 1B032、策划文件不规范、不完整，扣3 分；项目策划未与项目特点有机结合，扣2 分；查阅 1B033、项目范围不清晰，扣 3 分；查阅 1B04、1B05二次策划1、监理、设计、施工项目部未进行二次策划，缺一项扣3 分；查策划文件2、未与项目特点有机结合，扣2 分；查策划文件3、项目部未及时审批设计、监理、施工二次策划，缺一项扣1 分查策划文件4 / 18治理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目治理（125 分）项目策划治理（25

4、 分）策划实施1、业主项目部未按照项目策划文件实施，每处扣2 分；查策划文件及执行记录2、设计、监理、施工单位未按照项目策划文件实施，每处扣2 分；查策划文件及执行 记录,3、管控措施未落实，每项扣3 分查记录和现场建设预备治理（15分）设计进度1、未审批设计图纸交付进度表，扣2 分；查阅 2B012、图纸交付进度未按打算执行，扣2 分；查阅 2B01 及交付3、未及时组织审查施工图，阻碍施工进度，扣2 分查阅评审纪要项目开工预备1、未审批项目监理规划、施工组织设计，扣1 分；查阅 2B03、2B042、开工条件不满足而批准开工，扣2 分；3、滞后打算开工时刻 10 天，扣 1 分；30 天，

5、扣 3 分；单位工程开工预备1、接到监理的开工报审表 3 个工作日未审批，每次扣 1 分；查阅 2B052、开工条件不满足而批准开工，每处扣1 分对外协调1、未制定征地拆迁打算表，扣3 分；未经审批，扣 1 分；查阅 2B022、未按拆迁打算表执行，每处扣0.5 分；属地治理1、未及时与属地单位建立联系，扣2 分；查函件2、未要求属地单位明确协调人员，扣1 分；查资料3、征地拆迁打算表未取得属地协调人员确认，扣1 分查 2B02招标治理（15 分）招标配合1、未编制工程物资申购打算表，扣3 分；查阅申报表2、物资需求出现错漏，每项扣1 分；查阅资料3、招标工程量与前期技术文件不吻合、施工承包范

6、围不明确，一项不满足，扣 1分.查合同与现场4、无招标资料内审记录，扣2 分；查记录5、工程招标申请工作滞后造成里程碑节点未按打算完成的，每一个工程，扣 3 分；查阅 4B015 / 186、工程零星物资米购申请滞后，导致工程里程碑节点无法按打算完成的，扣2 分；查阅 4B026 / 18治理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目治理（125 分）合同治理（15 分）进度款拨付施工合同付款进度与实际形象进度差异过大（进度款与形象进度偏差士15%，扣3 分；查阅 5B01合同跟踪合同跟踪表合同付款记录不全，扣2 分；查阅 5B01合同治理（15 分）合同变更申请1、合冋变更无对应合冋变更申

7、请单，扣2 分；查阅 5B032、合冋申请单审批手续不规范，扣2 分；合同违约发生违约，未对合同违约方发合同违约通知单进行违约索赔，每次扣1 分；查阅 5B05、5B06合同分包治理工程开工前未进行施工分包确认，扣3 分；查阅 5B07合同资料1、工程项目施工、监理、设计等合冋（实物或电子版）收集齐全。漏一项合冋，扣1 分；查现场合同资料2、合冋汇总表岀现漏项的，每漏一项扣1 分；查阅 5B023、合同变更登记表与实际发生的合同变更不一致的，扣1 分；查阅 5B04物资治理（25 分）到货打算1、开工前未编制物资到货打算，扣3 分查打算2、未编制物资到货情况统计表，扣3 分；查阅 6B023、

8、物资到货打算调整未提早通知物资部门，每次扣1 分查资料物资验收1、未组织现场物资开箱验收，每次扣2 分；查开箱记录及签证2、验收签证不完备，每项扣1 分；查开箱签证现场治理1、现场物资未按施工组织设计实现定置化治理，扣3 分查施工组织设计中 平面布置图和现场2、未落实现场物资的防护措施，每次扣2 分查现场3、未审核施工单位领料单，每次扣1 分。查领料单结余物资1、未开展工程物资用量评估，每个项目扣2 分；查评估资料2、未审核工程结余物资清单，每个项目扣1 分；查结余物资清单3、结余物资未办理退库移交签证，每个项目扣1 分；查退库移交签证1、未开展退运物资量评估，每个项目扣2 分；查评估资料7

9、/ 18退运物资2、未审核工程退运物资清单，每个项目扣1 分查退运物资清单3、退运物资未办理移交签证，每个项目扣1 分查移交签证8 / 18治理内容评价要素评价内容评价标准扣分查证方式项目治理（125 分）信息与档案治理（15 分）信息治理1、信息治理系统数据更新及时、准确和完整；缺一项扣1 分查阅记录2、监督承包商定期上报工程月报，缺一次扣2 分。查阅记录3、工程信息上报及时、准确和完整；缺一项1 分查工程上报记录档案治理1、动工前，无工程档案工作交底记录扣2 分查阅 12B012、未填写设计变更通知（或工程联系单）与竣工图修改对比一览表，扣2 分查阅 12B063、未填写原材料与质量证明文

10、件对应一览表，扣2 分查阅 12B054、未填写业主项目部往来文档签收情况表，扣1 分；查阅 12B085、工程档案移交手续不齐全，每项扣1 分；查阅 12B07承建商资信治理 与评价（15 分）资信治理1、未对承包商的资质进行复核，扣3 分查阅 13B012、未对分包商的资质进行复核，扣3 分查阅记录资信评价1、未对承包商资信进行评价并上报，缺1 项扣 2 分；查阅 13B02、3B03、13B042、无承包商资信行为记录，缺一项扣2 分；查阅记录3、无供应商现场服务、产品质量等记录，扣2 分；查阅记录4、未及时发觉、上报承包商违约行为，每次扣2 分；查阅记录进度治理（75 分）项目进度治理（45 分）项目一级进度打算 的制定1、未按下达的里程碑打算制定一级进度打算报建设单位批准，扣45 分；查阅 7B01、7B022、未在里程碑打算下达后10 天内编制完成，扣 5 分。项目二级进度打算 的审批依照批准的工程实施进度打算，督促监理单位统筹设计、物资、施工单位编制完成 项目二级进度打算，并予以批准。未执行上述要求，扣30 分查