健康医疗网站项目运营计划书

1、健康医疗网站项目运营计划书上海亨尼诗网络科技有限公司域名:www.jk- -医疗健康类普及健康知识、医疗健康咨询、健康管理、一、公司性质设想筹建一个股份制的医疗信息、导医信息、健康服务咨询为主的医疗健康(网络服务有限公司,并提供广泛的医疗健康类为主的信息导医、保健咨询、医疗中介、护理服务等类型的企业,实现网上信息与网下服务相结合的医疗健康类综合性网站;设想由相关投资人或投资公司参与,经营者(合伙人为主的的股份制企业,成立董事会领导下的总经理负责制作为公司的日常经营管理机构;以目标体系为业绩评估及责任利益共享,风险共担的企业运作机制;现本团队有国内知名医疗服务网站总经理、CEO、市场总监、技术总

2、监加盟。二、经营范围a 网上:不包含新闻、出版、教育的互联网信息内容和互联网电子公告服务;计算机信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、导医信息、健康信息、医疗信息咨询;b 网下:医疗信息咨询、健康保健信息、导医信息、体检信息、护理信息服务等;c 其它:广告发布、商务、技术开发、网络建设、市场策划推广等;三、主要项目运作 (前期a 体检中介服务:体检、VIP陪检、报告评估、电子病历、咨询讲座、方案拟定。提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类等服务b 护理服务:医院特别护c 理、家庭上门护理、护理专业培训。提供病人的特别护理,如:医院病人的24小时陪同护理、家

3、庭式的24小时上门护理、相关护理培训d 预约导医:专家预约、导医挂号、专家上门、健康评估、企业医疗服务、医疗保险服务提供。提供网上预约、电话预约专家及陪诊、导诊、专家上门及VIP特别服务e 市场创意、设计、推广、承办及医院、制药企业产品推广设计、项目策划、会务等f 提供相关医疗健康类信息查寻、简索服务g 网络广告、系统开发、程序设计等五、主要市场项目分析1、体检市场分析:随着生活节奏的加快和社会压力的增大,人们面临着各种各样的健康隐患。在发达国家和城市中,除了确诊病人之外,常人眼中的健康者有一半左右处于“亚健康”状态。据2004年在北京举办的“21世纪中国亚健康市场学术成果研讨会”提供的有关统

4、计资料显示,在我国约有15%的人处于健康状态,15%属非健康,而70%的人则呈亚健康状态。我国的医疗保健服务市场随着我国人均GDP的不断增长、生活水平的不断提高,已经步入了一个高速增长期,医疗保健服务价格近2年保持了年8%以上的上涨。图1 我国医疗保健服务价格增长率走势图作为医疗保健服务之一的体检服务,在国外每年做一次体检的人达到了80%,我国的大城市只有2%。一份全国统计表明,中国有近亿人每年体检,市场规模最起码达到200亿元。据我们调查,截止2004年底,上海常住人口为1625万人,流动人口1000万。上海每年仅招生、毕业生体检就有40多万人,其次参加婚检、机动车驾驶员体检、从业人员、征兵

5、、外来人口、食品卫生等专项体检的人数大约就有四五百万人,以最低的体检费100元计算,仅上海地区的专项体检费用就达到了5亿元。如果加上各大机关、单位和众多企业每年的体检人数,我们预计上海2004年的体检费用12亿元。2005年体检人次和金额将远大于2004年。根据我们两种方式估算,上海体检市场容量可达20亿元至33亿元以上,由此可见,上海体检市场的发展潜力巨大。另外,健康体检是预防保健中的重要内容,随着人们预防保健意识的增强,经济状况的不断改善,体检市场的发展速度也会加快。对全市体检市场容量的粗略估算(以1600万人口计算年龄状态婴幼儿(0-8 青、少年(9-29 中年(30-49 老年(50-

6、平均每年应检查次数 4 0.4 1 3平均每次检查费用(元 20 100 300 100每年检查费用(万元 8320 19200 134400 170400总的检查费用(万元 332320图2上海体检市场特点(1上海有400多家医院和10多家专业的体检中心在分食体检市场。经调研,体检收入排名靠前的、中山医院、华山医院、瑞金医院、东方医院、上海工人疗养院等,2004年体检收入都在800万元以上,一般体检中心年体检收入200万元左右。而在2005年出具的数据显示,仅东方医院及上海工人疗养院的体检营收都突破了1200万。(2体检利润较高。体检主要成本为人工成本、体检设备折旧、租金和检测试剂等。据调查

7、,体检的毛利率可达60%以上,利润率可达30%以上。(3体检以团体体检为主。经调查,在医院的体检收入中,团体体检最多,达80%以上,其次为专项体检13%,而个人自费体检占7%。(4上海从事体检业务的医院和体检中心主要集中在浦西,浦东较少,浦东著名的有东方医院的体检中心、曙光医院体检中心及相关规模较小的私营体检机构。(5对于体检业务,上海各大医院反应不一,三甲医院就医人数众多,业务繁忙,体检收入只占很小比例,因此未受到重视;小的医院因其体检设备不齐全、医务人员知识水平有限而限制了其体检业务的发展;而二甲医院,大都将目光瞄准了这一领域,成立了专门的体检服务部门或体检中心,并主动出击,广拉客户。此外

8、,一些专业体检机构也加入到体检市场的竞争中来,如国宾医疗中心等。这些专业体检中心,环境舒适整洁,服务周到全面,提倡宾馆式服务。根据不同的体检要求,推出了不同的价格套餐,并有不同幅度的折扣优惠;同时,提供免费早餐,体检时导医小姐全程陪同,可上门服务。图3体检收入结构图体检年龄分布图4 2004年体检年龄分布图体检价格分布图5 2004年体检价格分布图我们的策略第一阶段:从成本及公司初建的现状考虑,目前应先与相关医院合作,提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类服务,获取中介服务的25%以上毛利率;在保证稳定的现金流的基础上,加快建设体检营销队伍,建立客户关系;第二阶

9、段:在第一阶段操作的同时,与相关医院进行接触,寻求合作的模式,可成立联合体检中心或筹建独立的体检中心,提供全方位体检服务;形成以体检为核心,以导医、护理及综合医疗信息服务为配套的全方位医疗服务体系;第三阶段:设立专家特需就诊、咨询等;2、预约市场分析上海现有人口(包括流动人口约2700万,每年去医院找专家就诊人口比例(以平均三次以上为30%以上,约2430万人次,还不包括外地病人来上海就诊人次;而上海现有专家人数约6000名,平均每位专家出诊次数约每周30次,每月约120次、每年约1440次;全部专家全年的累计出诊次数约864万次,所占就诊人次数的36%;医患矛盾以成为社会的焦点,各级政府、各

10、级部门及各大医院就目前而言,确无一个妥善的方式方法来解决这一实际问题;因此看病难、找专家更难已经成为普通百姓的一大难点;预约就诊在国外已经形成了一种就医模式和习惯,所占比例为70%以上;而在国内尚未形成预约就诊模式和习惯,现在通过预约就诊的病人只有5%左右;一方面是人们不了解可以通过怎样的方式和渠道得到预约、找到专家,另一方面也没有太多的机构和完善的服务提供,同时人们对相关的医院及专家信息的了解程度偏低,无法判断自己该找什么样的医院和什么样的专家来看病,形成了信息和服务上的差异,形成了很大的市场需求空间;目前市场预约类型的企业有二种,一种是按会员制、办年卡来收取费用提供专家预约;其特点是提供了

11、一定数量的专家预约服务,但使用率偏低,一般只有5%的使用率;而且性价比不合理,平均每次预约费用为40元,因此会员发展数量缓慢,同时又由于服务跟不上,造成投诉率很高;另一种是计次型,每次预约10元,通过电话预约,不提供相关的咨询及导医,并和医院、电讯三家分成,运作成本过高,企业赢利能力不足,并且失约率较高,医院对此意见较大,而且目前规模、影响较小,前景一般;我们设想的是第三种预约模及反向收费;1 与各大医院合作提供松散型会员制服务,计次但不限时,并提供相关的导医、咨询服务,推出会员卡以50元使用4次,平均每次12.5元,直接通过医院及市场渠道来拓展会员,并适当返利医院10%,同时对会员失约有一定

12、的约束机制,减少相关的服务成本;同时提供网络和电话预约,满足不同社会需求,最主要是服务的性价比较为合理;而且就目前的市场预约尚存在很大的上升空间,同时又能对企业提供相关的医疗服务;2 反向收费,由从就诊病人收费改为向医院收费;医院对就诊病人的需求,最大的是非医保类病人,在上海每年的非医保病人总数超过1000万,而且是各大医院必争的市场,如果做好这类人员的医疗健康服务提供,就完全有可能实现反向收费;3、护理市场分析从上海现有二级以上医院中抽取30家医院来作分析;平均每家医院床位数是200个,每天床位总数是6000个,所需护理监护服务最低比例为10%,即600个,平均每月需求至少18000个,市场

13、需求极大;目前市场上尚没有专业的护理监护机构,病人需求一般是通过保姆介绍所及其它非正规途径来取得;这类人群并无基本的专业护理知识,而且自身健康也存在很大的隐患,容易和病人带来交叉感染;同时管理不规范,病人的需求得不到真正的体现,造成医院不管、社会不管、病人没办法的局面;我们设想提供的是受过专业培训并身体健康、服务规范的护理监护,并可提供个性化的特别护理,包括上门护理、24小时护理,配套现有的专家资源、体检服务等,提供一站式的全套护理;在规范服务的同时适当的收取费用,以24小时计:医院护理/45、家庭护理/85;护理人员可从相关渠道招收,其中医院护理可从3040人群中招入,经培训后上岗;家庭护理

14、可从专业护理学校中招聘,适当培训后直接上岗;二类护理人员由公司统一管理、规范服务,持证上岗;预计每年至少可以达到营收几千万;六、管理技术团队(48名六、薪酬福利(简全年薪酬福利支出约:150万人币七、销售预估:项目预计营收(2006 毛利% 毛利总额利润(06 预计营收(2007 预计营收(2008体检业务 3,000,000 25% 750,000 6,000,000 10,000,000护理业务 500,000 25% 125,000 1,500,000 3,000,000预约服务(VIP 1,000,000 30% 300,000 1,500,000 3,000,000企业服务 700,

15、000 35% 245,000 1,500,000 3,000,000市场推广(广告 300,000 30% 90,000 1,000,000 2,000,000医药咨询设计 1,000,000 40% 400,000 500,000 1,000,000总计: 6,500,000 1,910,000 -690,000 12,000,000 22,000,000八、成本测算项目 2006(年 2007(年 2008(年 总计备注营收 6,500,000 12,000,000 22,000,000 40,500,000毛利额 1,910,000 4,200,000 7,700,000 13,810,000 35%-工资总额(福利 1,500,000 1,720,000 1,978,000