供应商调查表新版

1、供 应 商 调 查 表 供应商名称：永坚精机（江门）有限公司 产品重要度类别：变速鼓、拨叉 填表日期： 2016/9/19 填表规则：1、 各参与调查部门统一使用该表记录、评价；按下表产品重要度分类填写相应的评价项目，将最终评审结果上呈主管副总批示，2、 “企业概况、主要设备、供应商架构”由供应商负责填写；3、 各项目得分评价等级见表中所列；4、 在综合评定汇总表中，各参与调查部门要将供应商的优缺点描述清楚，并给出明确结论；5、 表中带项目为重点项目，若其中一项重要项得0分，则判定为不合格供应商；产品重要度分类审 查 项 目供方基本资料生产过程能力、一致性评价质量保证能力评价供货能力评价设计开

2、发能力评价关键零部件安全项重要项外观项一般项一、企业概况企业名称：永坚精机（江门）有限公司公司所有制：独资A 国有 私有 股份 集体联系人： 蒲羿 电话邮箱址： 江门市蓬江区棠下镇堡兴路10号生产主要产品：变速鼓、拨叉、电机壳体员工人数： 196 技术人员： 6 管理人员：QC 25占地面积： 200亩 建筑面积：70亩主要客户：五羊本田300cc、新大洲本田、大长江、重庆建设雅马哈250、上海雅马哈、轻骑铃木250、望江铃木、常州铃木、南京金城、重庆宗申500cc、大阳150cc 最大排练 1000cc 淄博良子动力 800cc固定资产状况

3、：近两年销售额： 2014年： 7500万 2015年： 9000万 2016年上半年：5500万盈亏情况： 2014年：13.6% 销售额 2015年：11.7% 2016年上半年：未算产品有无出口： 有 无出口情况简介：印度百家机，INJON 现在处于开发阶段，样品已送 东南亚市场通过雅马哈出口约年出口38万，欧美市场通过本田出口，约年70万套变速鼓和拨叉。二、主要设备情况设备名称型号/规格产地加工产品生产能力质量能力全自动磨床台湾60万套，目前只有30万3-5um高频热处理半自动年底会上机械手其他机加设备检测设备齐全交货期从开摸到运输到货50天批量生产20天交期付款方式隔月支付可以银行承

4、兑三、供应商组织架构：质量体系：ISO9001 TS16949 雅马哈再推理论制生产，在精益生产提高。董事长：常务副总：各个部门经理：（生产、品质、技术、销售、财务、物料控制（采购职能PMC）、行政人事管理部）：车间主任：班组长：四、生产过程能力、一致性评价序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意012341生产现场是否实施5S管理2现场工艺流程和布局是否满足物流要求3关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求是否明确并执行4关键工序、特殊工序是否得到明确，并制定措施防止缺陷发生？人员是否进行相应技

5、能培训？5特殊物料或产品的存放环境是否满足要求6所有小组是否都能看到有关产出、质量、安全与“攻关”成果的最新图表（看板）？7物料是否执行先进先出的原则8材料与成品是否满足防锈、防损伤的保护9生产过程能力是否满足要求？是否对工艺进行监督、评审和验证10关键或特殊的仪器设备及工装是否有明确的操作指导书并按要求执行11直观标志系统是否明确指示库存、工具、流程和物流方向？12包装运输作业方式及产品的完好性是否得到确认？4348分优秀供应商3642分合格供应商2935分备选供应商29分以下不合格供应商说明：带项为重要项，若重要项有一项得分为0，则评定为不合格供应商得分合计：评定：五、质量保证能力评价序号

6、评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意012341有无ISO或相关质量保证体系、，3C认证？2质量方针、目标和政策是否得到贯彻与执行：目标的设置；目标的完成情况、结果及评价3工作区的作业指导书、检验规程是否受控文件？4设备是否定期进行校正、保养和维护（校准状态标识）5过程异常问题是否得到及时反馈及有效分析改进？6现场质量状况是否记录可追溯？设置不合格品隔离区？7各质量控制站点是否定期进行数据统计、分析（报告、统计技术）8是否利用数据分析结果，持续改进产品和服务（原因分析及纠正预防措施的确定、实施、

7、有效性）?9是否对特殊过程、关键过程实施有效监控（人员，检测记录）10是否制定供应商选择与评审办法、程序？11质量控制：（进货、过程、终检）a、检验标准是否根据行业标准，设计输出文件及客户要求制定b、不合格品的记录12是否确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止交付使用4348分优秀供应商3642分合格供应商2935分备选供应商29分以下不合格供应商说明：带项为重要项，若重要项有一项得分为0，则评定为不合格供应商得分合计：评定：六、供货能力评价序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意01234

8、1是否具备自动化生产水平2现生产能力水平状况？满负荷，任务不足或已超负荷3发货运输的方式及快捷性4产品售前、中、后服务政策？处理问题及时性14分16分优秀供应商12分13分合格供应商9.5分11分备选供应商9.5分以下不合格供应商说明：带项为重要项，若重要项有一项得分为0，则评定为不合格供应商得分合计：评定：七、设计开发能力评价（适用于新产品开发）序号评定等级分数稽核项目不具备此项应有的要求部分符合要求但有严重缺陷大部分符合要求但需要改善基本符合要求执行基本满意完全符合要求执行特别满意012341是否具备新产品开发所需的人力、软件、试验设备等资源2是否有明确的设计开发流程（计划、任务书、APQ

9、P）3相关设计文件资料是否归档受控4客户要求在设计输入及变更中是否得到体现（质量要求、成本等的转化和确认）5设计开发及变更是否进行评审、验证确认并保持记录6设计验证内容能否体现设计输入及客户要求（开发作业指导书、样件、产品接收准则）7设计验证发现的问题能否及时反馈予以修正（样件性能试验记录、结果及问题处理）8制程中重要性、重要参数是否在设计中予以考虑9设计输出是否得到客户认可3336分优秀供应商2732分合格供应商2226分备选供应商22分以下不合格供应商说明：带项为重要项，若重要项有一项得分为0，则评定为不合格供应商得分合计：评定：八、供应商调查综合评定汇总：设计、开发能力评价：结论：优秀供应商 合格供应商 备选供应商（需要改善） 不合格供应商调查员签名： 部门经理签名： 日期：质量保证能力、