企业制度管理范例不合格品控制程序

1、中山桑芭丝服装有限公司 程序文件 不合格品控制程序 编号：S-QP-18 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002 年 月 日 页码：第 1 页，共 3 页 拟制： 审核： 批准： 确保不合格品能由权责单位迅速加以管制， 防止不合格品的误用、 混用，以及品质问题再扩大发生， 并确保出货产品质量符合客户要求。 2. 适用范围 适用于原材料、半成品、成品及交付后发现的不合格品的控制。 3. 职责 3.1 质检科负责进料、制程、成品的检验和记录以及检出不良品的标示。 3.2 前准备部负责进料及裁片不合格品的控制与处理。 3.3 车缝部负责制程不合格品的控制与处理。 3.1 后整部负责成品不合格品的

2、控制与处理。 3.5 业务部、质检科及相关责任部门负责自销或客户退回不合格品的处理。 4工作程序 4.1 进料管制 4.1.1 若进料检验发现布料、辅料、外发加工品规格不符，要进行标示、隔离放置，并及时报告上级 主管，以便作出退货处理。 4.1.2 若生产总监根据生产进度需特采，则按特采管制程序执行，反之做退货处理，由布仓或辅 料仓安排退货。 4.1.3 若发现来料加工原料不符合客户的规格要求，应及时通知客户，必须收到客户书面核准通知后才能生产， IQC 质检员须记录不合格的实际情况。 4.1.4 若生产部门发现有不合格的原料，经质检科判定后，到仓库做退换处理。 4.2 不合格半成品管制： 在

3、制程中检查发现不合格半成品，应该进行评审和处置，分另陂百分之百检查后不合格半成品管制（见 4.2.1 或抽 查后不合格半成品管制（见 4.2.2）方式执行。 编号：S-QP-18 版/修：A/0 页码：第 2 页，共 3 页421 百分之百检查后不合格半成品的管制: 421.1 全检发现的不合格半成品， 由所属主管及跟单 QC 进行评审，区分为可返工和不可返工两类。 4.2.1.2 可返工半成品处置 自查发现的不合格品应标识，退回有关操作员进行返工，返工后再由检验员检查； 若为布料/辅料方面的问题，则需通知车间管理人员进行再配片； 后整部查衫员发现的疵点，应贴纸标明， 分类交不同部门返工；车缝

4、疵点交车间车工修补； 布料疵点、油污疵点交后整部或裁床修补；洗水疵点交洗水厂或车间修补；大烫疵点退回烫位执烫。 4.2.1.3 不可返工之半成品，部门主管需会同生产总监、质检科主管或客户对不合格品进行评审， 若评审通过客户同意接受，则转入下一流程，若不可接受则降级为次品衫或报废处理。 4.2.1.4 若裁片有较轻疵点，依同一制单同色批，放在一起做次品衫，次品衫裁片须标识并单独堆放， 数量予以记录。在车间生产正品结束后可生产次品衫， 并且成品不车主唛以示区别， 次品衫 可用代用物料。 4.2.1.5 疵点明显的裁片，作报废处理。 4.2.2 抽检不合格之半成品管制 4.2.2.1 质检科 QC

5、抽检各阶段半成品质量为不合格时，由车间大组找出不合格半成品后返工，返 工后再由组检员 100%检查，QC 再进行抽检，于记录注明是第几次复查，合格后放行。 4.2.2.2 若发现问题为不能返工者，按 4.2.1.3 步骤执行。 4.2.2.3 若发现不合格件数超过抽检数 10%以上者，通知组检员针对此问题进行全检。 4.3 不合格成品管制 4.3.1 最终检验不合格或客户验货不通过，须重检返工直到验货合格为止。 编号：S-QP-18 版/修：A/0 页码：第 3 页，共 3 页 432 评审为不可返工的不合格品， 若为加工订单须客户同意方可放行， 若为自有品牌须由总经理核 准。 4.3.2 若客户不接受或未经核准，则需做如下处理。 a.降级为次品衫； b.报废处理。 4.4 成品交付后不合格品控制 4.4.1 成品交付后，由销售部或客户退回的不合格品，由工厂部分为可返工和不可返工两类。 4.4.2 可返工成品由工厂部进行返工处理。 4.4.3 不可返工成品由公司降级为次品衫处理或报废， 并重做后交回客户或公司销售部。 若因材料原 因无法制做，则需告诉客户原因，并取得客户同意后作价赔款处理。 4.6 来料、在制品、成品的具体检验依进料检验程序 、制程检验程序、最终检验程序等进行。 5 相关文件： 5.