质量体系术语和定义

1、质量体系术语和定义0.1 直接引用术语本手册使用2000版ISO9000族标准提供的术语和定义，并使用中国建筑工程总公司质量手册中采用的其他术语和定义。序号术语定义1质量管理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。2质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。3质量目标与质量有关的所追求的或作为目的的事物。4顾客接受产品的组织和个人，本手册中成为业主。5顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和期望程度的意见。6供方为公司提供产品的组织和个人，主要包括物资供应商、分包商、设计分包、委托试验室等。7过程使用资源将输入转化为输出的活动系统。本公司的工序也

2、是过程。8特殊过程指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，加工缺陷仅在使用后才能暴露出来的过程。9关键过程精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正均比较困难的过程。10服务无形产品，在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果。11可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。12测量和监视检验、试验、检查或验证。13不合格未满足要求，包括不合格物资、不合格工序、不合格项。14纠正为消除已发现的不合格或其它不期望情况所采取的措施。15纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。16预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。17紧

3、急放行因生产急需来不及验证而放行，主要指对物资来不及验证而放行。18例外转序因生产急需而需要的非常规转序，主要指对施工工序来不及验证而放行。19验证规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。20评审为确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率，以达到规定的目标所进行的活动。21过程设计指需要开发的施工过程的策划设计，包括公司没有施工过的工程项目或是没有掌握需用的核心技术的项目，均属于需要开发的施工过程。0.2 自定义术语序号术语定义1总公司指“中国建筑工程总公司”，也简称为“中建总公司”。2公司指“中国建筑工程总公司总承包部”，及“中国建筑总承包公司”，简称为“公司”。3分公司指以“中国建筑工

4、程总公司”，及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地域性委托法人性公司。4项目指以总公司、公司和分公司名义设立的项目管理机构，是“项目经理部”的简称。5总部对总公司职能管理部门的总称。6本部对公司各部门的总称。7各单位分别指公司各部门、分公司和项目。1. 质量管理体系1.1 总要求公司的产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结构、环保、水电大坝、城市轨道交通的设计、施工、安装和服务。上述产品具有固定性、多样性、单件性，以及生产的流动性、周期的连续性等特点，公司围绕上述特点通过识别相应的施工及服务过程建立质量管理体系。Ø 通过对建立的质量管理体系所需的全过程

5、加以识别，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源；Ø 通过识别这些过程，确定公司各层次之间及各过程之间的相互作用，并合理的安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求；Ø 通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出过程控制的准则和方法，包括三个层次的文件化的准则规定；Ø 通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各设计、施工过程的监控；Ø 通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量），对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的

6、持续改进；Ø 严格按照质量管理体系的要求管理这些过程。在上述过程的运作和控制中，公司根据自己的实际和需要，经过评审后，将一些过程进行分包。各有关单位均应对外包过程按照本手册的7.4条款的规定进行严格管理，以确保过程质量。东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程  查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC

7、080000内审员培训A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程  查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生

8、产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练  查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技

9、巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类  查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计

10、制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程  查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001

11、内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程  查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内

12、审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划>>> 培训报名表下载>>> 1.2 文件要求1.2.1 总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的质量管理体系文件包括：Ø 质量手册向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息的文件；

13、16; 程序文件公司提供如何完成活动的一致信息的文件；Ø 支持性文件公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，包括：施工组织设计、项目质量计划及其它相关技术性、管理性文件。Ø 记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和其它相关方的需求和期望，并与公司相适应。公司的质量管理体系文件架构见下页。1.2.2 质量手册根据GB/T19001ISO9001标准和质量管理体系运作的需要，公司编制相应的质量手册，以规定质量管理体系的范围、程序文件、索引，及其质量管理体系过程间的相互作用，确保质量管理

14、体系的范围具有适应性和合理性。公司不对第七章中的任何条款进行删减。1.2.3 文件控制综合管理部负责制定、实施和保持文件管理程序，各部门、分公司和项目应严格按照程序要求，作好文件的编制、评审、审批、发放、标识、更改、作废、回收等工作。1.2.4 记录控制阐明质量管理体系的范围、各单位的职责和权限以及体系过程之间的相互联系和工作接口与公司相关手册共同构成质量管理体系过程的操作文件包括项目策划书、施工组织设计、项目质量计划、施工方案等文件及记录文件手册程序文件支持性文件综合管理部负责制定、实施和保持记录管理程序，各部门、分公司和项目应严格按照程序要求，做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。

15、图1：质量管理体系文件架构图2. 管理职责2.1 管理承诺作为公司的最高管理者，总经理对质量管理体系的建立实施和改进做出如下承诺，并提供相应证据：Ø 在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求的渠道，通过会议、文件、内部通讯等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足顾客需求的重要性；Ø 制定出符合公司实际的质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足顾客要求和期望、持续改进，以及建立、评价质量目标等“三个承诺、一个框架”的要求；Ø 确保在公司的各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应公司发展和顾客的需求；Ø 承诺每年至少主持一次管理评审，遇特殊情况将增加评审次数，

16、以保证质量管理体系的持续改进；Ø 确保质量管理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）的获得和保证。2.2 以顾客为关注焦点公司以增强顾客满意为目的，运用管理手段，确保顾客的期望得到识别和确定，转化为要求并予以满足。公司在符合国家法律法规，符合规程、规范、工艺标准要求，符合产品的交付规定要求、服务要求，以及不妨碍公司质量目标和质量方针实现的前提下，满足顾客要求。2.3 质量方针过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。（详细内涵见条款）为实现上述质量方针，公司管理层、各部门、分公司和项目将努力做好下述工作：Ø 根据公司运作的实际状况，总经理将不断调动全体员工的积极性，

17、树立为顾客服务的宗旨，了解和满足顾客合理的需求和期望；Ø 通过不断提高全体员工的质量意识，确保产品和服务的每一个环节都符合质量管理体系要求，达到质量要求，并持续改进；Ø 通过管理评审，利用各种信息，将改进提高作为评审的输出，不断提高组织的适应能力，加大市场占有率，交付合格工程和优质工程；Ø 公司遵守国家法律、法规，以确保公司及顾客的合法权益得到保障；Ø 总经理确保质量方针在公司内部得到充分沟通和理解，并定期对质量方针进行评审，以适应公司内外部条件和环境的变化。2.4 策划2.4.1 质量目标质量目标由总经理主持制定，形成文件，并得到实施和不断改进。公司的

18、质量目标是：Ø 所有工程的一次交验合格率为100%；Ø 单位工程竣工面积优良率达到80%以上。质量方针将逐层得到分解，各级的质量目标与公司的质量方针保持一致，并且满足产品要求的各项内容。Ø 各部门、分公司围绕公司质量目标，分解并确定本单位的年度工作目标，包括：工程质量目标、安全目标、设备和资金目标、人力资源目标、合同及中标目标、顾客满意目标等。Ø 各项目根据公司的质量目标和合同要求，策划并分解本项目的质量目标，包括工程优良率、安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等。2.4.2 质量管理体系策划Ø 质量管理体系架构技术发展部人力资源部项目管理部

19、财务资金部综合管理部合约商务部市场经营部´´项目经理部´´项目经理部副总经理副总经理总经理管理者代表(兼)´´项目经理部´´项目经理部各分公司´´项目经理部´´项目经理部´´项目经理部´´项目经理部´´项目经理部´´项目经理部图2：质量管理体系组织机构框图Ø 质量管理体系职能分配公司质量管理体系职能分配责任分工质量体系总经理管理者代表副总经理综合管理部市场经营部合约商务部项目管理部技术发

20、展部人力资源部财务资金部项目分公司总要求总要求文件控制记录控制管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计与开发采购生产和服务提供监视和测量装置控制测量分析改进顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进注：主管领导；主控部门；关联部门。2.5 职责权限和沟通2.5.1 职责和权限公司规定各部门、项目和分公司之间的职能及相互关系（职责和权限），以促进有效的质量管理体系的运行。2.5.1.1 总经理 Ø 主持制定、批准和颁布公司的质量方针和质量目标，批准质量手册，

21、委任管理者代表，对公司质量方针的实现和质量管理体系的有效运行负全面和最终责任；Ø 决定公司发展战略和发展目标，负责规定和改进各部门的管理职责；Ø 组织识别和分析顾客的明确及潜在要求，代表公司向顾客作出质量承诺，并向公司传达满足顾客要求的重要性；Ø 主持对质量管理体系的管理评审，对质量管理体系的改进作出决策；Ø 确保质量管理体系运行中管理、执行和验证工作的资源需求；Ø 领导对全体员工进行质量意识的教育、培训和考核。2.5.1.2 管理者代表（副总经理）Ø 协助总经理建立公司质量管理体系，主持制定、批准和颁布公司质量程序文件组织贯彻、实施

22、和完善公司质量管理体系，协调体系运行中发生的有关问题，定期向总经理汇报质量体系运行情况，并提交管理评审；Ø 按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发展目标和规划，对主管工作的质量保证和质量改进负责直接领导责任；Ø 负责公司内部体系审核和筹备管理评审，并组织接受顾客或认证机构对公司进行的质量管理体系审核；Ø 代表公司与业主或其它外部机构就质量管理体系事宜进行联络。2.5.1.3 副总经理Ø 参与制订、贯彻和实施质量方针、质量目标和企业发展规划，协助总经理作好质量体系建立、运行和保持工作；Ø 按照公司领导职责分工，负责制订主管部门和系统的发

23、展目标和规划，对主管工作的质量保证和质量改进负责直接领导责任；Ø 协助总经理开展公司各项工作，确保工程质量、安全和工期满足合同需要。2.5.1.4 综合管理部Ø 负责指导、监督管理评审程序、文件管理程序、记录管理程序、内部审核程序、纠正和预防措施程序的实施；Ø 组织开展公司企划、研发工作；Ø 组织开展公司行政、后勤和行政档案管理工作；Ø 组织公司信息管理工作；Ø 作好对总承包经营管理企业的管理、支持与服务。2.5.1.5 市场经营部Ø 负责指导、监督顾客要求评审管理程序（除合同评审、合同变更评审）的实施；Ø 组织开

24、展市场开发工作；Ø 组织公司本部项目投标工作；Ø 配合中标后的项目管理工作，进行二次经营和市场服务；Ø 组织开展公司资质管理和经营管理基础工作。2.5.1.6 合约商务部Ø 负责指导、监督物资管理程序，以及顾客要求评审管理程序（合同评审、合同变更评审）的实施；Ø 组织编制项目投标阶段的经济标文件；Ø 组织公司合同管理工作；Ø 组织开展公司物资采购管理工作；Ø 参与分包工程招标及分包商选择工作；Ø 组织项目成本管理和控制，建立健全公司建造成本库和内部定额；Ø 负责组织和处理公司有关法律事务；

25、16; 组织开展公司投资评估工作。2.5.1.7 项目管理部Ø 负责指导、监督项目策划管理程序、施工过程控制程序、分包商管理程序、不合格品管理程序、服务管理程序的实施；Ø 组织项目组建策划和各项前期准备工作；Ø 组织对分包商进行评审、选择和管理；Ø 组织开展公司工程质量管理工作；Ø 组织开展公司项目安全和文明施工工作；Ø 对工程项目实施过程进行动态管理，对项目实施过程进行协调、管理和控制；Ø 组织公司工程项目的服务保修工作，进行业主满意度测评；Ø 在综合管理部协助下，组织公司质量管理体系在工程项目上的贯彻与实施。2

26、.5.1.8 技术发展部Ø 负责指导、监督设计管理程序、监视和测量设备管理程序的实施；Ø 协助市场经营部开展项目经营，为项目筛选、跟踪、谈判提供技术支持；Ø 组织编制项目投标报价阶段的技术标；Ø 组织开展公司工程技术管理工作；Ø 为工程项目实施全过程提供技术支持和服务；Ø 对检验、试验、测量设备进行管理。2.5.1.9 人力资源部Ø 负责指导、监督培训管理程序的实施；Ø 组织开展公司人事管理工作，制订、落实公司人事管理制度和政策；Ø 组织开展人员聘用工作；Ø 负责组织作好公司劳资管理工作；

27、16; 组织开展员工考核工作；Ø 组织开展公司培训工作；Ø 逐步开展员工个人职业生涯设计工作。2.5.1.10 财务资金部Ø 组织制定公司内部财务管理规章制度与会计核算，并监督制度的执行；Ø 负责公司会计核算与分析工作；Ø 负责公司财务、资金、金融的统一管理工作；Ø 负责公司预算管理；Ø 负责进行公司税务管理工作。2.5.1.11 分公司Ø 严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项管理制度；Ø 负责质量管理体系在分公司的建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理体系在分公司的实现和有效运行负全面责任；Ø 在授权范围内以总公司名义和公司名义开展市场经营工作；Ø 按照本部与分公司的管理链条分工，负责组织对分公司管辖项目的项目管理工作；Ø 代表总公司和公司与当地政府主管部门或其他法人、社团进行接洽、联系等。2.5.1.12 项目Ø 严格执行国家、地方政府的有关法律、法规，认真贯彻实施总公司和公司颁布的质量方针、质量手册、质量体系程序文件和各项管理制度；Ø 负责质量管理体系在项目的建立、完善、实施和运行，对质量方针和质量管理体系在项目上的实现和有效运行负全面责任；Ø