企业安全风险评估实施报告

1、专业资料 企业安全风险辨识评估 分级管控报告 编制： _ 审核： _ 批准： _ 专业资料 企业安全风险辨识评估分级管控报告目录 序号 名称 页码 01 企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要 报告评审会议签到单 03 企业概况 04 企业安全风险辨识评估与分级管控工作组 报告容： 容 1 评估目的 容 2 评估依据 容 3 评估围 容 4 评估单兀划分与评估方法选择说明 容 5 评估基本步骤 容 6 企业风险点及控制措施描述 容 7 评估结论 报告附件： 附件 1 地理位置图 附件 2 作业活动清单 附件 3 设备设施清单 附件 4 作业活动风险分级管控汇总清单 附件 5 设备设施风险

2、分级管控汇总清单 附件 6 安全风险统计表和重要风险点清单 附件 7 安全风险告知卡示例 专业资料 企业安全风险辨识评估与分级管控报告 评审会议纪要 时 间 地 点 会议主持： 会议记录： 会议主题 组织公司主要负责人、安全管理人员、管理骨干对公司风险辨识评估管 控报告进行评审 序号 会议议题 评审结果 01 企业是否存在危险化学品重大危险源、 是否存 在重点监管危险化学品及危险化工工艺 02 企业是否存在劳动密集型场所 03 企业是否存在咼危作业工序 04 是否存在风险升级管控的情况 05 物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的 缺陷风险点辨识的充分性、评估合理性 06 人的不安全行为风险

3、点辨识的充分性、 评估合 理性 07 风险控制措施的合理性、充分性、适宜性，确 认风险控制措施是否足以把风险控制在可容 许的围，确认米取的控制措施是否产生新的风 险 08 安全风险公告警示情况 评审 结论 1评审结论概述： 本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公 司会要求各层级针对不冋级别的安全风险认真落实管控措施， 实施安全风险公告警 示、有效管控安全风险。 2. 企业整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 D级（蓝色）。 3. 持续改进：后续安全风险管理工作中， 企业应每年开展一次安全风险辨识、 评估、

4、分级、管控工作。在法律法规、标准规、设备设施、作业环境、作业人员和管理体 系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据政府安全部门、 集团公司的具专业资料 报告评审会议签到单 姓名 职务 职称或资格证书 （如有） 签名 备注 专业资料 、企业概况 二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组 姓名 岗位 职称或资格证书 备注 三、报告容 3.13.1 评估目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移， 事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人 身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 3.23.2 评估依据 1 1、国务院安委会办公室关于印

5、发标本兼治遏制重特大事故工作 专业资料 指南的通知安委办 201620163 3 号； 2 2、国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通 知国办发 2016201664 64 号； 3 3、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建 双重预防机制的意见安委办 2012016 61111 号； 4 4、市安委会办公室关于印发本市标本兼治防遏制重特事故工作 实施方案的通知沪安委办（ 20162016）13 13 号； 5 5 、关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知 沪 安监执法 20172017 28 28 号； 6 6、关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南

6、 （试行） 的 通知沪安监行规 201720171 1 号； 7 7 、工贸行业较大危险因素辨识与防指导手册（ 2016 2016 版）（安 监总管四 2016201631 31 号）； 8 8、企业职工伤亡事故分类 （GB GB 64416441- -19861986）； 9 9、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB GB / T T 1386113861 2009 2009 ） 及相关安全生产法律法规、标准规等。 3.3 3.3 评估围 本实施方案适用于海虹公司围的风险识别、评价、分级、管控。 3.4 3.4 评估单元划分与评估方法选择说明 1 1、工作危害分析法（ JHA JHA ）

7、主要目的是防止从事某项作业活动的人员、 设备和其他系统受到专业资料 单元划分，理清岗位 及作业活动及主要设 备设施清单 资料收集 采用相应的风险评估 确定风险控制 措施 确定企业整体风险等 级，编制“风险辨识、 评估和控制报告” 实施培训 影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险 评估、判定风险等级、制定控制措施等容。 2 2、 安全检查表分析法（SCLSCL） 针对拟分析的对象列出一些项目， 识别出一般工艺设备和操作有 关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层 次的不安全因素，确定检查项目。 3 3、 风险等级划分- -风险矩阵法 通过 JHASCLJ

8、HASCL 识别出每个作业活动设备设施可能存在的事故， 并判定这种事故可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相 乘，得出所确定事故的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风 险，采取相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为：R=L R=L x S S 其中：R R 代表风险度；L L 代表发生事故的可能性；S S代表发 生事故后果的严重程度。 3.53.5 评估基本步骤 3.6 3.6 企业风险点及控制措施描述 成立工作组 完善岗位操作规程， 建立“一岗位一清单” 方法确定风险等级 专业资料 3.7 3.7 评估结论 公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会 要求各层级针对

9、不同级别的安全风险认真落实管控措施， 实施安全风 险公告警示、有效管控安全风险。 公司对 1616 类作业活动， 12 12 类设备设施进行了危险源辨识和安全 风险评估，共辨识出 D D 级风险 124 124 个， C C 级风险 8 8 个，已对所有风 险落实了管控措施和责任部门，并对 C C 级风险的作业落实了风险告 知。根据企业安全风险评估结果， 本公司最高安全风险等级为 C C 级（黄 色），本公司整体风险等级确定为 D D 级（蓝色）。 后续安全风险管理工作中， 海虹公司将每年开展一次安全风险辨 识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规、设备设施、作业 环境、作业人员和管理体系

10、等发生变化时，立即开展辨识、评估、分 级、管控工作；并根据政府安全部门、集团公司的具体要求，定期向 主管单位报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。 附件 1 1、企业地理位置图 附件 2 2、作业活动风险点清单 见城客事业部作业活动清单 (A2) (A2) 表 附件 3 3、设备设施清单 见城客事业部设备设施清单 (A3) (A3) 表 附件 4 4、作业活动风险分级管控汇总清单 见城客事业部 JHAJHA 风险评价表(A6(A6- -1)1)表 附件 5 5、设备设施风险分级管控汇总清单 见城客事业部 SCLSCL 风险评价表(A6(A6- -2)2)表 专业资料 附件 6 6、安全风险统

11、计表和重要风险点清单 见安全风险统计表和重要风险点清单表 附件 7 7、安全风险告知卡专业资料 危害因素及后果 危害因素：1 1 操作人员未培训合格，不具备电工证，未穿戴劳动防护用品，违章操作； 2 2、 鸟类、鼠类等进入变配电室，变配电室灰尘等较多； 3 3、 变配电装置超负荷运行，电气绝缘线路老化、破损； 4 4、 未执行电气操作票制度； 5 5、 电气安全工具未定期检验； 存在风险：火灾、触电 管理措施 1 1、 严格执行工作票操作票制度，严格执行电业安全工作规程； 2 2、 定期巡检， 检查变配电装置及电气线路， 定期对电气设备进行预防性试验检查绝缘情况， 定期进行防雷检测检查接地 电阻； 3 3、 配备绝缘工具和器材（绝缘手套、绝缘靴、令克棒等） ，并定期送到有检验资质单位检验； 4 4、 严格执行变配电室相关操作规程，无电工证人员，不得进行操作； 5 5、 建立健全相关管理制度，加强相关安全教育培训； 6 6、 按规定配备消防器材、并定期维护保养。 应急措施 1 1、 立即切断电源，或用干燥