XXXXXX质量管理体系文件

1、XXXXXX 质量手册XXXXXX质量管理体系文件 质量手册文件编号：QA/XXXXXX2012版本号：I/0 页次：P1-P28 编写人：XXXXXX 日期：XX年X月X日 审核人：XXXXXX 日期：XX年X月X日 批准人：XXXXXX 日期：XX年X月X日受控印章： 发文登记号：XXXXXXX/ZLSC-2012XX年X月X日发布 XX年X月X日实施目 录一、 前言1二、 1 概述21.1公司概况 21.2质量方针、质量目标 2三、2 总则 32.1目的 32.2使用范围 32.3编写管理体系文件的依据 32.4质量手册的编制、修改和再版 32.5质量手册的版号与修改状态 32.6质量手

2、册的管理 32.7质量手册持有者的责任 42.8质量手册的宣传贯彻 4四、3 组织机构43.1目的 43.2范围 43.3职责 43.4要求 4五、4 管理要求84.1目的 84.2范围 84.3职责 84.4要求 84.5文件控制 94.6合同的评审104.7申诉和投诉114.8纠正措施、预防措施、改进124.9维保业务记录134.10管理评审 144.11技术、人员要求 164.12设施和环境条件 184.13消防设施巡查维保 194.14消防设施维修保养范围和标准 214.15结果质量控制 2627本公司依据天津市消防服务机构管理规定（试行），现已完成了质量手册、第B版管理体系文件的编辑

3、。本质量手 册对外体现了我维修公司能力，证实能以科学的方法、准确有效的数据对社会开展建筑消防设施维修业务。质量手册是XXXXXX公司全体员工在维修活动中必须遵循的准则。 质量手册对XXXXXX公司的质量方针进行了明确阐述并对管理体系及实施作出了全面明确的规定，是我公司质量管理的纲领性文件。现批准发布质量手册第B版，自2010年 7月20日起生效实施，全体员工必须按质量手册规定的内容在工作中贯彻、实施和执行。XXXXXX总经理： 年 月 日1.概述1.1公司概况XXXXXX（以下简称“XXXXXX公司”）成立于2007年11 月 6 日，是从事消防设施维修的企业，位于天津市和平区河北路34号，为

4、独立企业法人单位。 XXXXXX公司的任务是受客户委托，对有消防设备的楼宇和建筑设施，进行日常监护维修保养，使其长期处于良好的运行状态，发生火灾时能充分发挥良好效能，达到防灾、减灾的目的，以保护国家、集体单位及消费者的合法利益。本公司现有检测维修专用设备25余台，固定资产15万元，为确保维修质量的可靠性和高效性奠定了基础。本公司现有职工21人，其中高级工程师1人，中级工程师1人，高级技工1人，持有建筑消防职业资格证员工2人，质量内部审核员2人。健全的组织机构和质量保证体系 ，确保向客户方提供科学、准确、高效的维修保养服务。本公司坚持“科学准确、细心维修、优质高效”的质量方针，积极向客户提供优质

5、服务。1.2质量方针、质量目标1.2.1质量方针：科学准确、规范维修、优质高效；制定本质量方针，以确保天津市消防技术服务机构管理规定（试行）建立的质量管理体系，不断完善、持续改进，提高整体有效性。质量方针的含义: 科学准确：所有检查维修工作都严格遵照国家地方专业标准、规范进行； 细心维修：保证维修检测工作仔细认真，维护政府、客户及其他委托方的合法权益； 优质高效：提倡为客户提供真诚、公平、便捷、优质的服务；不断加强服务意识、提高服务效率、想客户之所想、急客户之所急，让客户真正感受到本公司真诚、优质、高效的服务，使我公司更具吸引力和竞争力。1.2.2 质量目标： 客户满意度达到95%； 客户投诉

6、和申诉处理率达到100%； 内部、外部审核中严重不符合项目数量为零；公司总经理：单位名称：XXXXXX地 址：XXXXXX电 话：022-XXXXXX 传 真：022- XXXXXX2 总则 2.1 目的质量手册是XXXXXX公司的内部文件，它所描述的管理体系符合天津市消防技术服务机构管理规定（试行）的要求，目的是： 贯彻XXXXXX公司的质量方针、程序和要求； 使管理体系有效运行； 提高更好的控制方法，促进质量保证活动； 作为管理体系审核依据； 当情况改变时，保持管理体系及其要求的连续性； 按照管理体系要求及相应方法培训人员； 对外介绍管理体系，证明XXXXXX公司管理体系与客户或认证机构所

7、要求的质量管理体系标准相符合；质量手册是一个法规性文件，由XXXXXX公司总经理批准实施，由质量负责人负责具体的管理和解释工作。2.2 使用范围质量手册对XXXXXX公司的组织机构、质量管理等诸多方面作了全面的、明确的规定，是保证维修质量、维修结果的依据，是开展各项维修工作和各部门相关质量活动的依据，全体员工必须认真贯彻执行。2.3 编写管理体系文件的依据：天津市消防技术服务机构管理规定（试行）2.4 质量手册的编制、修改和再版2.4.1质量手册由XXXXXX公司总经理授权质量负责人组织综合管理室编写，组织、协调各部门负责人会审定稿，经总经理批准发布实施。2.4.2当出现下列情况之一时，可提出

8、对质量手册进行修改： 国家颁布新的相关质量政策、法规或标准； XXXXXX公司调整质量方针、目标或发现管理体系运行过程中存在的重大问题。2.4.3当需要修改质量手册时，由提出人填写申请表，说明修改内容和理由，经质量负责人审核并经XXXXXX公司总经理批准后进行修改。2.4.4一次修订的页次超过10页时，应考虑换版。手册修订、换版需要经总经理批准后颁布。2.5 质量手册的版号和修改状态2.5.1手册的版号、状态：在修订中标出版号和修订次数，均用大写字母表示。2.5.2手册为活页装订，按页控制。修订的页面由综合管理室负责重新装订。2.6 质量手册的管理2.6.1 XXXXXX公司总经理批准发布质量

9、手册，规定实施日期。2.6.2 综合管理室对手册进行管理。质量手册由综合管理室统一编号、登记、发放。当上级领导或有关单位要求提供质量手册时，由XXXXXX公司总经理批准后，进行登记。本公司综合管理室保存一份发放名单和编号。2.6.3 手册的修订由综合管理室负责，修订后的手册仍应履行相应的审核和批准手续。2.6.4 需要向外单位提供质量手册时，必须经总经理批准。2.6.5 手册换版后由综合管理室按原分发号发放，收回旧版本，登记销毁。综合管理室可留存失效的手册作为存档材料，但必须在失效版本上加盖“失效作废”章。2.7 质量手册持有者的责任所有持有质量手册的人员应妥善保管，保证手册的完好、整洁。如出

10、现破损、丢失或持有人调离本公司时，应到综合管理室办理更换、领取、交回等有关手续。2.8 质量手册的宣传贯彻 手册的解释权属于质量负责人，并负责组织宣贯； 手册的宣贯应做到经常性、持久性、贯彻有效性，并有记录； 各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动； 质量负责人负责组织对各部门执行手册的情况实施监督。3组织机构3.1目的 规定了本公司的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证维修工作的科学和高效。3.2 范围适用于本公司的机构设置、职能分配和关键岗位人员的任命。3.3职责总经理负责组织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键岗位的人员、关键管理岗位的代理人并组织实施。3.4 要求3.4

11、.1 本公司的管理体系已经覆盖了本公司维修保养工程的所有工作。3.4.2本公司全体工作人员必须按照本手册来约束自己的工作，所有工作均严格遵守管理体系文件和有关规章制度的规定，切实维护本公司的度质量保证体系和“科学准确、细心维修、优质高效”的质量方针，确保向客户提供科学、准确、优质的维修服务。3.4.3 本公司设总经理一名，负全面领导责任；下面分设技术负责人和质量负责人各一名，受总经理的直接领导，分别负责公司的技术工作和质量体系运行工作，保持互相配合、协调而又相互独立的关系；本公司以下设综合管理室、维修技术部、劳资财务部、市场开发部承担公司日常工作，是完成本公司维修保养任务的主要管理部门和执行机

12、构 (详见：组织机构图) 。天津市消防协会XXXXXX总经理：对公司维修工作负全面责任，任命技术负责人、质量负责人，聘任专业技术人员，指定关键岗位代理人。技术负责人：负责市场调研，提升维保技术水平，组织员工技术培训，提高维保人员的素质，不断创新开拓市场，保持技术力量，完成总经理下达的其他任务。质量负责人： 在总经理领导下，全面负责公司的财务和质量工作，负责组织管理体系的建立、健全和运行及管理体系文件的编制和修改完善工作。综合管理室：组织综合管理办公室人员搞好技术资料、各类档案、质量文件的管理工作。了解部门需求做好协调，有效解决客户投诉。劳资财务部：负责公司整体财务管理工作，督促财务人员做好各类

13、进出帐的记录及保管相关财务凭证。负责招聘人员，协助组织人员培训及考核。市场开发部：落实业务工作进展，制订年度销售计划，开展市场调研，与客户建立良好的业务关系。对业务人员进行业绩考评。维修技术部：负责所有维修单位的统筹安排、工程及人员调度，负责维修技术指导，下达采购计划并对维修用料需进行评估审核。财务人员：负责公司日常帐务管理及财务预算编制，负责年度财务预算汇总、上报等，做好印章保管工作。文件资料管理员：负责管理体系文件、技术图书、信息资料、人员档案及培训资料的归档及保管，文件的收发等管理工作。采购员：负责合格供应方、服务方的选择和评定，对维修部门达的采购单据进行审核，做好备料的采购工作。质量监

14、督员；负责对维修保养作业的质量审核，及时联系委托方负责人检验维修结果，对于有问题的工程及时上报，解决投诉维修人员：承担公司安排的维保作业，按照委托方的要求做好维修服务并按时巡查，提供优质服务，展现公司风貌仪器设备管理员：负责核查公司的工具的保管及所有材料的清点，做好进出库物品记录，及时提出可行性采购建议。业务人员：完成公司下达的销售任务，与客户建立良好的业务关系，积极开拓市场，为公司创造高收效。3.4.3.1人员岗位职责（一）总经理职责1.总经理是法人代表，对公司消防设施维保工作负全面责任。2.认真贯彻执行国家和上级的有关法律、法规和质量政策。3.任命技术负责人、质量负责人，聘任专业技术人员，

15、指定关键岗位代理人。4.负责制定和颁布质量方针和目标，审批质量手册和重要文件。5.建立和调整公司组织机构，为管理体系的建立和运行提供足够的资源。6.组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出。7.负责审批新增检测项目的申报及仪器设备的购置计划。8.负责定期和适时地组织管理评审。健全管理体系，切实保证能客观公正、科学准确地进行检测工作。9.组织审批公司年度内审计划和管理评审计划及检测工作的长远发展规划和年度计划。10.不断改善职工的工作条件，重视安全文明检测，保障国家财产和职工的人身安全。 （二）质量负责人1在公司总经理领导下，全面负责公司的质量工作。2.负责公司消防设施维保质量的日常监督管理

16、。3.认真贯彻上级有关维保质量的方针、政策。4.负责组织管理体系的建立、健全和运行及管理体系文件的编制和修改完善工作。5.负责组织内部质量审核和管理评审的有关工作。6.负责组织实施管理体系审核，审核中发现的问题，应组织责任部门分析责任原因，制定纠正措施，并组织实施，防止类似的问题再次发生。7.负责处理客户的申诉和投诉。（三）技术负责人1.在公司总经理的领导下，负责公司消防设施维保技术工作。2.认真贯彻上级对维保质量和维保技术有关的方针政策，严格执行国家颁发的技术标准和行业标准、规程规范、条例、规定并对维保工作人员依据标准的正确性、维保业务的过程、维保方案、维保竣工报告等进行日常监督。3.组织编

17、制和审批本公司消防设施维保技术工作方面的管理制度、操作规程和实施细则，主持制定维保方法、规程。4.负责组织对新增维保项目的评审，根据维保任务量提出公司所需设备的购置计划。5.负责组织编写公司年度质量监督计划。6.组织并主持与维保工作有关的人员进行培训和技能考核。7.经常了解收集本行业维保领域的技术、与维保有关的各类标准、方法、操作规程。8.参与管理体系审核和评审工作。3.4.3.2部门职责（ 一）综合管理室职责1.严格遵守“科学准确、细心维修、优质高效”的方针，正确执行国家和上级颁发的技术标准、规范、规程与规定，切实贯彻有关方针政策、法律法规、条例和制度，落实质量手册的实施。2.负责维修任务的

18、管理，对指令性任务和外部委托任务实行统一管理，接收并下达维修任务，组织检查任务的完成，以保证本公司内各项专业维修任务按时完成。3.管理体系文件及技术图书资料的管理及信息资料的管理工作。4.负责组织起草有关管理性文件。5.负责制定管理制度。6.负责公司行政管理：行政考勤、财务统计、采购供应、清洁卫生、劳动保护等工作。7.负责维修资料的归档及保管。8.负责印章的使用、文件的收发等管理工作。9.负责受理质量申诉及处理客户投诉等。10负责合格服务方和合格供应方的选择和评定及采购工作。11.负责全公司教育培训的管理工作，组织员工培训，积极开展技术培训工作。12.完成领导交办的任务。（二）维修技术部职责1

19、.按时完成综合管理室下达的维修任务。对指令性任务和用户委托的任务，要统一安排，及时完成维修任务，并对提交的维修报告质量负责。2.认真贯彻执行“科学准确、细心维修、优质高效”的方针，严格执行国家颁发的技术标准、规范、规程和规定。3.严格执行和落实质量手册的各项规定和有关质量管理制度。执行各项操作规程、规范和有关技术规定，保证维修任务按期、保质、保量完成。4.负责提供维修的原始数据，编制维修设施报表, 统计完成的维修任务工作量和质量。5.根据质量保证体系要求制定完成任务的工作计划和质量保证措施，使维修过程符合要求。包括质量差错和一般事故的处理办法。6.负责维修仪器设备管理、计量检定管理、更新报废等

20、工作。做好维修仪器设备的使用、维护保养工作，提出设备更新、报废计划。7.参加检测维修事故处理工作，做到安全文明维修。8.负责定期检查安全状况，提出解决消除不安全隐患的措施并督促维修人员切实加以落实。（三）市场开发部职责1. 围绕战略目标，负责开拓维修维保市场、工程承揽工作。2. 负责对所收集的工程信息进行分析、筛选，拟订立项报告。3.负责对公司决定承揽的维修工程进行跟踪和对各类型议标工程的联系、洽谈工作。4.负责各类型招标工程的资审、标书编制工作。5.签订维修保养合同后，负责向维修工程部提供有关资料。6.向甲方催要工程款。7.负责企业资质及各种施工证照的申报和管理工作。8.完成领导交办的任务。

21、（四）劳资财务部职责1.根据国家财政法规结合本单位、本部门实际情况编制切实可行的财务管理办法、细则，提高资金使用效益，为领导当好参谋。2.负责本单位预算内、外资金及其他财务收支预算管理工作，按照会计法和规范化管理要求开展工作。3.负责各项财务预算和财务核销，审核原始凭证、填制汇帐凭证，管理总账、明细分类账，做到帐证相符帐表相符。4.负责登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，账目相符，随时掌握银行金额。5.妥善保管库存现金，各种有价证券、支票、空白票据、发货票，负责票据领购、保管、整理、缴销。按照国家现金管理制度，负责现金提取与存入，库存现金应掌握在银行规定限额内。年度财务预算编制、汇总和上

22、报，及时办理财政拨付工作。做好印章保管使用工作。4 管理要求4.1 目的 对本公司管理体系的建立、实施和保持提出总体要求，并对管理体系文件加以控制。4.2 范围 适用于对本公司组织机构、职责、程序、过程和资源的控制。4.3 职责4.3.1 总经理负责管理体系的策划和管理评审，批准质量手册和程序文件，发布质量方针与目标。4.3.2 质量负责人负责组织建立，实施和保持管理体系，组织内审，促进体系的持续改进。4.3.3 综合管理室在质量负责人领导下，确保管理体系的正常运行，负责管理体系文件的控制。4.4 要求我公司管理体系由组织机构、职责、程序、过程和资源构成，并依据天津市消防技术服务机构管理规定（

23、试行）的规定建立了管理体系。建立、健全了组织机构，并规定了各个岗位的职责，制定了相关程序、对过程和资源予以控制。我公司通过管理体系的运行，以达到保证维修数据结果客观公正、准确可靠的目的。本公司的管理体系文件主要由质量手册、程序文件和作业指导书、表格及质量记录等质量文件构成。4.4.1部门职能分配表：序号对应要素天津市消防技术服务机构管理规定（试行）总经理质量负责人技术负责人综合管理室维修工程部质量监督员01组织02管理体系03文件控制04服务和供应品的采购05合同评审06申诉和投诉07纠正措施、预防措施、改进08记录09管理评审10人员11维修和校准方法12结果质量控制说明：责任部门；实施部门

24、；相关部门4.4.2本公司的质量方针、目标、有关具体质量活动的程序和指导书已文件化，可确保维修结果的质量。相关的管理体系文件已发放到相关员工手中，并对全体工作人员进行了培训，可确保管理体系文件被全体工作人员获取、理解和贯彻执行。4.4.3 为了保证方针、目标的有效实施，公司通过以下的活动对其建立和持续改进管理体系的有效承诺提供证据： 在公司建立起宣传遵守国家法律法规和满足客户需求的渠道，通过会议、文件、内部培训等形式，广泛宣传遵守法律法规和满足客户需求的重要性；并持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 制定出符合公司实际的质量方针，并使其满足遵守法律法规、满足客户需求

25、和期望、持续改进的要求。 确保在公司的各个职能层次上建立和实施质量目标，并不断适应公司发展和客户的需求。 确保管理体系运行所需资源（如人力、物资、信息等）的获得。4.5 文件控制4.5.1 目的对管理体系有关的文件（包括文本文件和电子版本文件）进行控制，确保相关场所均能得到和使用文件的有效版本。4.5.2 范围 适用于本公司管理体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止的控制等环节，包括对有关规章、标准、维修保养、图纸、软件、规范、规程等的控制。4.5.3 职责4.5.3.1 总经理负责质量手册和程序文件的批准。4.5.3.2 技术负责人组织技术性文件的编制，负责技术性文件及质量

26、记录的批准。4.5.3.3 质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，负责确定质量手册、程序文件的发放范围，批准管理性质量记录格式。4.5.3.4综合管理室负责管理体系文件的存档、发放与管理。 4.5.4 要求4.5.4.1我公司制定了文件控制和管理程序来管理构成管理体系的所有文件（包括文本文件和电子版本文件）。我公司内部制定的管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书等，来自外部的管理体系文件包括有关规章、标准、维修方法、图纸、软件、规范、规程等。4.5.4.2对于公司内部文件根据性质确定编制、审核和批准。质量手册、程序文件由质量负责人组织人员编制，公司管理层进行审核，总经理予

27、以批准。一般技术类作业指导书，由具体的技术人员编制，维修技术部负责人进行审核，技术负责人批准。公司全体员工在任何管理或技术活动中应当按照有效文件的规定严格予以实施。4.5.4.3公司所有的管理体系文件都要予以登记，并加盖规定的标识后予以发放、使用。使用过程中，使用人要保持文件的完好和完整，不得随意涂改。4.5.4.4对于文件的修订、废止、改版或更新，要按照规定的要求，合理且规范的进行。防止无效或作废版本文件的使用。1.作废文件应及时从所有文件发放和使用场所撤出，加盖“作废”标识后存档。当撤出作废文件有困难时，综合管理室应编制作废文件说明及有效文件清单并下发到各使用部门及各岗位。2.如确因工作需

28、要或其他原因需要保留在现场的作废文件，应在文件封面上作出明显标识，以防误用；3.文件的变更由原审批人负责审查和批准，更改或更新的内容在文件或附录中标明。4.6合同的评审4.6.1 目的对客户的要求，维修的标书、合同（委托）进行评审，评价满足该合同（委托）要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后做出规定，予以实施和保持，从而保护双方的利益。4.6.2 适用范围适用于本公司对所有客户维修工作的合同（委托）的评审及与客户的沟通。4.6.3 职责维修4.6.3.1综合管理室负责识别和接受维修客户的需求与期望，并负责与客户沟通。4.6.3.2对客户有书面要求的维修合同（委托）由技术负责人组织评审。4

29、.6.3.3综合管理室负责保存合同（委托）评审记录并归档。4.6.4 要求客户要求的维修项目在本公司的资质认定范围内，进行合同评审。4.6.4.1通过评审客户的要求以确定有能力和资源实现维修。4.6.4.2评审所有客户的要求，投标书和合同。4.6.4.3对来自客户的维修要求给予高度的重视，并建立和维持客户合同管理评审程序，以满足客户对维修的要求得到正确、及时和有效的满足。确保为签订维修合同、标书而进行评审的政策和程序包含以下内容：对所用的方法要求应予确认，必要时形成作业文件，并易于理解和执行。有能力和资源满足这些要求得到实现。选择适当有效、能满足客户要求的维修方法。当发现客户要求或标书与合同之

30、间存在有任何差异，应在维修工作开始之前由维修技术部负责人或技术负责人与客户进行沟通，得到有效的解决，使每项合同都能得到双方的接受。4.6.4.4为保证所签合同、标书的有效性，应保存包括维修活动的记录以及在执行合同、标书期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的所有记录。4.6.4.5在维修工作开始后如果需要修改合同或标书，技术负责人和合同评审人员则应重复进行同样的合同或标书的评审过程，应将所有修改后的内容通知所有受到影响的人员。4.7 申诉和投诉4.7.1 目的建立监控体系，收集、分析客户或其他方面满意和不满意信息，正确处理客户或其他方面的申诉和投诉，作为体系不断改进的依据。 4.7.2 范

31、围适用于来自客户的申诉和投诉的受理、处理过程。4.7.3 职责4.7.3.1质量负责人负责处理申诉和投诉。4.7.3.2综合管理室负责申诉和投诉的受理、调查、分析和登记，责任部门制定纠正措施，并对纠正措施落实情况进行跟踪验证。4.7.4 要求本公司在接到委托方（客户）或其他单位对维修结果提出质量申诉或投诉时，应认真地按程序处理。来自委托方（客户）或其他方面的申诉或投诉是收集对本公司维修质量反馈意见的最佳有效途径，应予以重视，正确对待。4.7.4.1申诉或投诉的受理4.7.4.1.1申诉是指客户对我公司提供的维修服务态度或数据、结果的异议。当接到客户申诉时，综合管理室应填写“质量申诉/投诉登记表

32、”， 并将申诉资料转交质量负责人。4.7.4.1.2投诉是指客户以书面或口头的形式表达对公司提供的检测维修服务的不满意。当接到客户投诉时，综合管理室要将投诉资料进行编号、登记。并将投诉资料转交质量负责人。4.7.4.1.3一般的质量申诉由质量负责人进行处理；涉及技术方面质量申诉或投诉要与技术负责人一同组织有关人员按程序处理。一般申诉（如：服务态度报告时间等）应进行解释或说明，承担责任，消除误解。4.7.4.1.4当申诉或投诉涉及到本公司的质量方针或维修质量时，应分析原因、制定纠正与预防措施，防止问题再次发生，处理过程及其处理意见的记录应归档保存。4.7.4.1.5通过审核，确定原报告有问题时，

33、应采取相应措施进行补救或重新维修，然后补发一份对XX维修报告的更正的技术文件；经审核确定报告无误时，以书面形式通知委托方（客户）。4.8纠正措施、预防措施、改进4.8.1 目的为保证管理体系的有效运行,必须对检验工作中出现的或潜在的不符合进行识别和控制，实施预防或纠正措施，防止不符合的发生或再次发生，从而促进管理体系的不断改进与完善。 4.8.2 范围适用于对不符合管理体系管理要求和技术要求的维修活动的控制。消除已发现的不符合或消除潜在不符合的原因所采取的措施。4.8.3 职责4.8.3.1 综合管理室负责对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，按纠正或预防措施的要求进行监督

34、、跟踪验证。4.8.3.2 相关部门或人员负责纠正或预防措施的制订、组织实施。4.8.4 要求4.8.4.1公司制定了纠正措施管理程序 ，通过对不符合工作的控制、客户的反馈或员工的观察，一旦发现并经确定不合格工作，或维修工作中出现维修结果错误情况下，执行纠正措施管理程序。纠正措施调查结果会导致对原程序文件的修改，因此必须遵循 文件控制和管理程序，按规定修订文件，批准后加以实施。4.8.4.2 综合管理室组织专门的预防措施会议，确定是否存在潜在的不合格原因和所需要的改进。当确认有必要采取预防措施时，要按程序文件的要求，以减少类似不符合情况发生的可能性并借机改进管理体系。4.8.4.3公司实施质量

35、方针和目标，通过对审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审来持续改进管理体系的有效性。4.9维保业务记录4.9.1 目的 证明满足质量要求的程度或为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现维修过程的目的。4.9.2 范围 适用于质量记录和技术记录的编制、填写、更改、标识、收集、索引、存档、借阅、维护、清理等环节的控制。4.9.3 职责4.9.3.1 质量负责人负责内部审核、管理评审记录的整理并交综合管理室保存、批准质量记录格式。4.9.3.2 技术负责人负责技术记录格式的批准。4.9.3.3 综合管理室负责人员培训记录、人员技术档案、质量记录的存档，技术记录、仪器设备档案、仪器检定

36、证书、检验报告、等各种文件的管理及存档。4.9.4 要求4.9.4.1维保业务记录是证明管理体系有效运行和维修结果是否符合规定的客观证据，也是查找质量问题的重要依据，因此我公司按照天津市消防技术服务机构管理规定（试行）制定了质量记录的控制程序，对记录编制、填写、更改、标识、收集、检索、存取、归档、贮存、维护和清理等环节的职责、要求等予以了明确，对记录形成的全过程实施合理规范的控制，保证记录编制合理、填写真实、更改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、存取有序、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。4.9.4.2我公司的记录分为管理记录和技术记录两类。1.管理记录是管理体系活动中产生的记录，包括

37、:纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。2.技术记录是进行维修活动的记录，包括：维修的原始记录、观测记录等。4.9.4.3为保证公司任何管理和技术活动的记录真实、准确，应在工作的当时予以记录，不允许事后补记或追记。无论是文本记录或电子信息记录，均要按照程序文件的规定进行控制，对电子版本的记录应采取适当的措施，防止数据的丢失或未经批准擅自修改记录。4.9.4.4无论是管理记录还是技术记录，都要具有足够的信息，以保证能够“再现”已经过去的工作过程。记录编制时，栏目设计要合理，从而使设定后的记录内容能够保证“信息足够”。4.9.4.5记录的填写人员要按照规定的内容，做到齐全、准

38、确的填写。以确保记录信息“足够”，使其具有“复现性”和“可追溯性”。1.记录一律用钢笔或签字笔书写，字迹清晰，禁止用铅笔、圆珠笔书写，禁止描写。2.每份记录必须填写记录的日期和工作人员完整签名，各相关栏目负责人签名不允许空白。3.记录不允许任意涂改和使用涂改液，如因笔误或计算错误需要更正时，应在原错误数据或文字处划一横，加盖修改人印章，然后在其上方填写正确的数据或文字，同时保持能看清原数据或文字，不得在原错误数据或文字上涂改。确需重抄时，应将原记录附上，由校核人校核。4.9.4.6公司对所有质量记录和原始记录、仪器设备档案、以及证书或证书副本等均归档统一管理，并规定了记录的保存时间。1.维修委

39、托单、原始记录、维修报告等保存期5年。2.技术标准（规程）、作业指导书、操作规程长期保存；3.人员技术档案长期保存；4.仪器设备档案（验收记录、检测维修记录）保存到该仪器设备报废或注销，仪器设备使用记录保存5年；5.计算机软件存档长期保存；6.外协档案（外协供应商名录等）保存5年；7.申诉或投诉档案保存5年；8.有关质量方面的往来公文及上级批件长期保存；9.管理体系文件档案长期保存；10.各种会议记录、质量分析报告、技术工作总结等保存5年。所有存档的记录都用专柜存放，且存放在阴凉、干燥通风的房间，房间应有足够的空间，以便查阅。4.9.4.7公司各级参与管理和技术活动的人员，对其在维修活动中所知

40、悉的国家秘密、商业秘密、技术秘密负有保密义务，所以对存档的记录要严格控制做到为客户保密。4.10管理评审4.10.1目的管理评审是对本公司管理体系运行的适应性进行评价。通过管理评审，对公司管理体系中不相适应的部分进行必要的改进，使管理体系更有效地运行。(1) 质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况；(2) 政策和程序的适用性；(3) 管理和监督人员的报告；(4) 纠正措施和预防措施；4.10.2 范围 适用于公司管理体系的管理评审。4.10.3 职责4.10.3.1 总经理主持管理评审活动；4.10.3.2 质量负责人负责制订评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施

41、；4.10.3.3 各相关部门和人员负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施；4.10.3.4 综合管理室负责对评审后的改进纠正、预防措施进行跟踪和验证；4.10.4 要求总经理每年至少对公司的管理体系组织一次评审，当出现重大质量事故或发现工作中管理体系不能有效运行时，或遇法律、法规、维修标准、体系标准发生变化，外审结果和能力验证成绩不够理想时，应临时组织增加管理评审。4.10.4.1管理评审的形式管理评审以会议形式进行。由总经理主持，技术负责人和质量负责人、各部门负责人参加。评审的组织与实施由质量负责人做出计划，由综合管理室按照计划通知相关人

42、员参加。参加人员应事前根据质量负责人的要求准备评审的文件。管理评审输入内容包括：(1) 由外部机构进行的评审结果；(2) 维修公司间比对或能力验证的结果；(3) 工作量和工作类型的变化；(4) 客户的反馈意见；(5) 客户申诉和投诉；(6) 改进的建议(7)质量控制活动(8) 其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。4.10.5 评审的实施总经理主持管理评审会议，由质量负责人指定专人记录评审过程。质量负责人报告质量管理体系运行情况，各部门分别报告相关资料。4.10.6评审的输出质量负责人根据评审输出写出评审报告。评审报告包括：对质量方针、质量目标适宜性作出评价，质量管理体系及其过程的

43、改进，以及对质量活动的评价和对资源的需求等。评审报告经总经理批准后发放至相关人员及部门。4.10.7评审后的跟踪验证对管理评审决定的改进事宜，由总经理召集质量负责人、技术负责人、相关部门的负责人对改进后的结果进行跟踪验证。4.11 技术、人员要求4.11.1 技术、人员要求4.11.2目的 为保证开展维修保养工作的科学准确、优质高效，对人员知识面、能力、技术水平和实践经验等作出规定，并进行培训以满足规定要求。4.11.3 范围 适用于管理体系涉及到的所有人员的配备、培训和考核。4.11.4 职责4.11.4.1 总经理负责人力资源的配置，批准人员培训考核计划。4.11.4.2 质量负责人负责编

44、制培训计划，并组织实施。4.11.4.3 技术负责人负责技术方面的培训工作。4.11.4.4 综合管理室负责组织资格证书的考核工作及建立和保存人员技术档案。4.11.5 要求4.11.5.1 人员分类本公司工作人员分为总经理、质量负责人、技术负责人、维修人员、管理人员、监督人员、安全管理员。4.11.5.2主要人员的任职资格及上岗条件4.11.5.2.1总经理熟悉本公司维修业务，具有较强的组织、管理能力，掌握有关政策、法律法规知识。4.11.5.2.2技术负责人具有中级以上技术职称，精通本公司维修业务，具有维修公司技术管理经验，掌握有关政策、法律法规知识，具备解决和处理维修工作中出现的技术问题

45、的能力。4.11.5.2.3质量负责人具备大专以上学历，熟悉本公司维修业务，有一定的组织能力、质量评价能力和处理重大质量问题的能力。4.11.5.2.4综合管理室负责人熟悉本综合管理室业务，掌握有关政策、法律法规知识，具有一定综合管理经验和组织协调能力。4.11.5.2.5维修技术部负责人具备中级以上技术职称，熟悉本公司维修业务，精通专业知识，具有一定质量管理经验和组织协调能力，掌握与维修工作有关的政策和法律、法规知识，有一定的组织管理能力。4.11.5.2.6维修人员.具有高中以上学历，具备本专业基础知识和有关法律、法规知识，并经考核取得上岗资格，熟悉本人工作范围内的维修技术标准、方法、程序

46、，能熟练操作仪器设备，并能有效控制本人所承担工作的质量，理解维修工作的整体要求。4.11.5.3人员的培训与考核4.11.5.3.1培训计划的制定 4.11.5.3.1.1综合管理室根据本公司的业务性质和发展目标，制定中、长期培训计划。4.11.5.3.1.2培训计划内容包括：培训目的、内容、方式、时间等。4.11.5.3.1.3根据工作需要必须外出培训或学习者，由技术负责人提出，报总经理批准后实施。4.11.5.4培训计划的实施4.11.5.4.1综合管理室根据培训计划的安排，组织实施培训活动。对于专业性较强的内容。也可聘请外单位专业技术人员进行。4.11.5.4.2技术负责人负责对维修人员

47、的技术培训。4.11.5.4.3考核规定与考核方法4.11.5.4.4维修人员需取得国家授权部门的相应培训合格证后持证上岗。4.11.5.4.5维修人员调换岗位的或外单位调入的维修人员也须取得国家授权部门的相应培训合格证后持证上岗。4.11.5.4.6从事新开展项目维修、新增仪器设备操作的人员，必须由技术负责人对其进行培训后，方可进行此项工作。4.11.5.4.7技术负责人负责组织编制基础知识、专业知识考题，综合管理室组织考试，并负责组织维修人员的操作技能的考核。4.11.5.4.8考核答卷及记录在综合管理室存档保存。4.11.5.5人员的技术档案4.11.5.5.1本公司建立人员技术档案，保

48、存专业技术人员的有关资料，档案内容包括：（1）简历；（2）技术工作经历；（3）职称证书（复印件）；（4）毕业证书（复印件）；（5）上岗证书；（6）各种培训和技能考试、考核记录；（7）其他证书（复印件）。4.11.5.5.2人员技术档案由综合管理室负责收集整理，并归档保存。4.12 设施和环境条件4.12.1 目的 为有效地控制消防维修保养场所的设施和环境条件，使其对维修结果无不良影响，确保结果准确、有效、可靠。4.12.2 范围 适用于消防设施维修保养的所有场所。4.12.3 职责4.12.3.1维保工程部负责控制消防维修保养场所的环境满足安全维修的要求。4.12.3.2维保工程部负责维保现场

49、环境的维护与整理。 4.12.4 要求4.12.4.1本公司位于天津市和平区河北路34号，公司拥有能满足消防设施维修保养项目内使用的仪器设备和工具，所有仪器设备均由本公司独立调配使用。公司能够确保维修结果有效性和维修结果准确性。4.12.4.2本公司系消防设施的维修公司，其维修任务大部分在设施安装现场完成，对环境依客户环境进行，不作另外规定，但维修现场的环境必须满足安全维修的要求。4.12.4.3相邻区域内的工作互不相容时，采取有效的隔离措施。4.12.4.4维保现场禁止存放易燃易爆的物品，以保障安全。4.12.4.5维保现场采用警示标志，严格限制无关人员进入。4.12.5环境保障体系4.12

50、.5.1按各类维修设备的技术及工作要求，本公司充分考虑与维修设备相适应的环境条件如：防尘、防震、通风等，以保证维修设备的完好。4.12.5.2进入维修现场限制和控制4.12.5.3进行维修工作的场所，未经同意非维修技术人员不得随便进入。4.12.5.4维修现场设有明确的标志和警示标志。4.12.6维修设备库房管理4.12.6.1为保证维修工作的正常进行，库房室内必须经常保持清洁、整齐。4.12.6.2禁止与维修工作无关的物品进入设备室，非管理人员不得随便进入。4.12.6.3严格禁止在设备室内抽烟、吃东西和存放食品。4.12.6.4建立安全卫生值日制，下班前由仪器设备管理员检查门窗和电源总开关

51、，最后锁好门。4.12.7 安全与健康4.12.7.1维保安全工作的日常管理由安全管理员负责。技术负责人监督安全制度的贯彻执行。4.12.7.2每次在进入维保现场作业时，要对维保现场安全状况进行检查，发现隐患要及时上报。4.12.7.3安全事故按上级有关规定划分为小事故、一般事故、大事故和重大事故。4.12.7.4小事故、一般事故由安全员负责解决，按规定填写事故报告，上报技术负责人。4.12.7.5大事故和重大事故发生后，应立即采取有效措施抢救伤亡人员，保护现场，由技术负责人上报总经理。4.12.7.6各类事故发生后，要对事故进行认真调查，分析原因，确定性质，吸取教训。4.12.7.7现场应保证用电安全，在进入维保现场前，应检查现场是否存放易暴、易燃、有毒、腐蚀性物品，如发现有易暴、易燃、有毒、腐蚀性物品，立即通知客户，请客户妥善处理后，方可进入维保