调度和地面设施检查对照表

1、项目项目内容组织机构一、调度基础工作（管理1 制度2分）技术支撑11. 调度和地面设施检查对照表基本要求标准分评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式值查资料。 无调度指挥1. 机构文件、人员1. 无调度指挥部门，1. 有调度指挥部门， 岗位职责部门不得分， 岗位职1. 查矿是否有调度部门机构设置正式文件；不得分；2任命文件明确责不明确 1 处扣 0.52. 查机构和岗位人员职责是否明确2. 岗位职责不明确， 12. 岗位职责分处扣 0.5 分；2. 每天 24h 专人值守， 每班工查现场。 人员配备不1. 看现场是否有人值守；人员配备不足或无值2足或无值守人员不2. 查调度员值班安排表，看

2、能否满足人员24作人员满足调度工作要求守人员，不得分得分小时值班需要1.9 项制度的文件；制定并严格执行岗位安全生2. 安全生产责任记录、调度值班记产责任制、调度值班制度、交查资料与现场。 每缺1. 查矿正式文件下发是否有这9 项制度；录、交接班记录、1. 缺一种制度，扣1接班制度、汇报制度、信息汇1 项制度扣 1 分；制2. 查机构和人员配备，看制度是否健全；汇报记录、信息汇分；总分析制度、调度人员入井3度内容不全或未执3. 对应制度里内容的记录台账，查制度是否执总分析记录、 调度2. 每项制度内容不全（坑）制度、业务学习制度、行，每处扣 0.5 分行人员入井记录、 业或未执行，扣 0.5分

3、事故和突发事件信息报告与务学习记录、 事故处理制度、文档管理制度等和突发事件报告处理记录、文档管理记录等备有煤矿安全规程规定的5查资料。 无矿井灾害1. 查调度室是否存放有煤矿安全规程第十图纸、计划、表格、1. 无矿井灾害预防和图纸、事故报告程序图（表）、预防和处理计划、 事四条规定的 11 类图纸、值班安排表、 年度生产预案等处理计划、事故应急项目项目内容组织协调二、调度管理（2 应急5分处置）深入现场基本要求标准分检查方式及内容所需资料扣分处置方式评分方法值矿领导值班、 带班安排与统计故应急救援预案不经营计划、 月度生产计划、 年度采掘衔接计划、救援预案，不得分；表、生产计划表、重点工程进

4、得分；每缺 1种图有关图表、计划、预案等；2. 每缺1 种图（表）度图（表）、矿井灾害预防和（表）扣 1 分，图（表）2这些图、表与预案和现场对比看是否相符合，纸，扣1 分；处理计划、 事故应急救援预案未及时更新 1处扣检查其是否及时更新3. 图表未更新， 扣 0.5等，图（表）保持最新版本0.5 分分1. 掌握生产动态， 协调落实生产作业计划， 按规定处置生产对照生产计划查各种处置台账记录，查看调度调度值班记录； 处缺一项处置或无记中出现的各种问题， 并准确记查资料。 不符合要求员是否按规定协调处置各种问题置结果和记录录，扣0.5 分录32. 按规定及时上报安全生产1处扣 0.5 分报表和处

5、置跟踪查调度值班记录、报表、处置跟踪记录，看是信息， 下达安全生产指令并跟记录；调度值班记缺一项扣 0.5 分否做到上传下达，并跟踪记录踪落实、做好记录。录查资料。 未授权调度1. 未授权调度员遇险员遇险情下达撤人情下达撤人调度指出现险情或发生事故时， 及时调度指令、 发现 1 次令、发现 1 次没有在没有在出现险情下1.查是否有有关授权书；出现险情下达撤人指下达撤人指令、报告事故信达撤人指令或未按2.查安全监控系统、电话录音等，查看有无险记录本、电话录令或未按程序启动事息，按程序启动事故应急预2情（如瓦斯超限超过 20 分钟等），看是否做到音、授权书故应急预案或未及时案，跟踪现场处置情况并做

6、好程序启动事故应急预案或未及时跟踪应急处置，是否有记录跟踪现场处置情况不记录现场处置情况不得得分；分，记录不规范1 处2. 记录不准确或无录扣0.5分音，扣0.5 分按规定深入现场， 了解安全生查资料。 每缺 1人次查调度制度规定和人员定位系统与人员下井记调度制度、人员下1. 未安规定下井缺1产情况2录对比，看是否一致井记录人次，扣 1 分；深入现场扣 1 分项目基本要求标准分评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式项目值内容2.记录不准确， 扣 0.5分1.无原始（手写）记1. 值班记录整洁、 清晰，完整、查现场。 不符合要求原始纸质记录、 调录，不得分；4查原始纸质记录与调度员值班记录对

7、比度员值班记录、 电2.记录不全或缺内容无涂改1处扣 0.5 分话录音扣1 分；涂改扣 0.5分查资料。无台账（记1.无台账（记录） ，扣调度2. 有调度值班、 交接班及安全录）的不得分；台账综合原始台账、 调2 分；记录2（记录）内容不完查调度综合原始台账和调度员记录对比度员记录、电话录2.台账（记录）内容生产情况统计等台账（记录）整、数据不准确 1 处音不完整、数据不准确 1扣0.5分处扣 0.5 分3. 有产、运、销、存的统计台查资料。无台账（记1. 查查产、运、销、存台账和有关记录、查是1.无台账，扣 2 分；录）的不得分；台账2.篡改产量监控数据账（运、销、存企业集中管理否有涂改，记

8、录是否规范；2（记录）内容不完产运销存台账的扣 1分；的除外），内容齐全，记录规整、数据不准确 1 处2. 产量在线监控系统和产、运、销、存台账对3.内容不完整、数据范照，检查记录是否齐全、准确扣0.5分不准确 1 处扣 0.5 分查资料。 抽查 1 个月调度1. 每班调度汇总有关安全生2相关记录。 缺少或内调阅安全部门安全生产信息，抽查安全部门安全生缺少或内容不全， 每 1汇报产信息容不全，每 1 处扣1 个月记录处扣 0.5产信息记录0.5 分项目项目内容雨季“三防”三、调度通信信装备息化(27分)标准分评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式基本要求值2. 按规定上报调度安全生产1.

9、查调度日、旬、月报及领导带班统计表上报1. 缺一种报表或统计信息日报表、旬（周） 、月调查资料。 不符合要求记录，看是否上报；日、旬、月、带班表，扣 1 分；61处扣 1分2. 对照人员定位系统查看矿领导带班等内容是统计表上报记录2. 表格信息有错误1度安全生产信息统计表、 矿领导值班带班情况统计表否属实处 1分，扣 3分为止1. 无文件、纪要对雨1. 查矿上是否有雨季“三防”文件、调度室会雨季三防文件、 调季三防工作安排， 扣 2分；议纪要、具体分工文件、 调度室是否有雨季 “三度室会议纪要、 分组织落实雨季“三防”相关工查资料和现场。 1处2 开展了雨季三防工防”专有施工记录、排水系统的联

10、合试运转报工文件、专有施工2不符合要求不得分作，但职责分工不明作，并做好记录告；记录、排水系统联确、无记录、无检查2. 现场检查是否有相关措施痕迹合试运转报告验收、无联合试运转报告，扣 1 分1. 装备调度通信系统， 与主要硐室、生产场所 （露天矿为无1. 电话直拨地点， 缺 1线通信系统）、应急救援单位、查现场和资料。 不符现场查看具体是否有调度通信系统，是否能够处扣 0.5 分；4合要求 1 处扣 0.5分正常使用2.电话不能正常使医院 ( 井口保健站、急救站 ) 、应急物资仓库及上级部门实用，扣 0.5 分现有线直拨1. 无调度通信系统扣2. 有线调度通信系统有选1. 到调度室试用电话各

11、功能、调看电话录音及4 分；呼、急呼、全呼、强插、强拆、查现场和资料。 不符2. 功能不全， 1处扣保存时间；通话录音记录4合要求 1 处扣 0.5分0.5 分；录音等功能。 调度工作台电话2. 查电话录音记录录音保存时间不少于 3 个月3. 保存时间不足3 个月，扣 0.5 分项目项目标准分检查方式及内容所需资料扣分处置方式基本要求评分方法内容值1. 查各有关重点生产单位和重点机房有无直通3. 按煤矿安全规程规定装电话（拿起来几秒就通，不需要操作）；1.1处没有直通，扣查现场和资料。 不符0.5分；备与重要工作场所直通的有42. 查电话本，看是否覆盖所有重要场所，重要电话本合要求 1 处扣

12、0.5分2.1处不能正常通话，线调度电话场所指煤矿安全规程第五百零七条列出的扣0.5分地点1. 跟踪安全监控系统有关参查现场和资料。 不符现场检查调度员的工作记录和安全监控系统参不符合要求 1 处扣 0.5数变化情况， 掌握矿井安全生2数变化记录，看是否进行跟踪；是否掌握矿井调度员工作记录合要求 1 处扣 0.5分分产状态安全生产状态监控1. 查系统预警处理记录，看是否及时核实、处系统查现场和资料。有11. 系统预警记录置、记录；有1 项预（报）警未2. 及时核实、 处置系统预（报）4项预（报）警未处置2. 调度员工作记警情况并做好记录2. 现场查看是否有监视员，其与调度员是否沟处置扣 0.5

13、 分扣0.5分录通畅通1. 无系统或运行不正装备井下人员位置监测系统，查现场和资料。 无系1. 现场查看有无人员位置监测系统，运行是否常、无数据存储功能，统或运行不正常、 无正常，能否调取历史数据；不得分；准确显示井下总人数、 人员时数据存储查询功能2. 通过看井口人员下井公示人数，看井下外来2. 功能不全，扣 1 分；人员空分布情况， 具有数据存储查4不得分， 数据不准确人员是否配备定位卡，核定下井准确人数，并运行日志3. 读卡器数量不足或位置询功能。 矿调度室值班员监视1 处扣 0.5 分，未正与机器显示的核对；人员时空分布不准监测人员位置等信息， 填写运行日常填写运行日志 1 次3. 查

14、看是否有调度员填写的运行日志；现场检确，扣 0.5 分；志扣0.5分查是否有人监视4. 未正常填写运行日志 1次扣 0.5 分矿调度室设置图像监视系统查现场和资料。 调度1. 查现场是否有调度视频终端；1. 未按规定装设显示图像2室无显示装置扣12. 现场操作看能否实现信息查询，能否查阅历历史信息记录装置，扣 1 分；的终端显示装置， 并实现信息监视分，显示装置运行不史数据；查是否有历史视频记录；2. 显示装置运行不正的存储和查询项目项目内容信息管理系统四专业（、技能4 岗分 位） 规范规范作业(明五文明分 2产、生办公文标准分基本要求评分方法值正常、存储或查询功能不全 1 处扣 0.5 分采

15、用信息化手段对调度报表、查现场和资料。 无管生产安全事故统计表等数据理信息系统或系统进行处理， 实现对煤矿安全生3功能不全、 运行不正产信息跟踪、管理、预警、存常不得分； 其他 1 处储和传输功能不符合要求扣 0.5 分1.具备煤矿安全生产相关专查资料和现场。 不符业知识、掌握岗位相关知识；22.人员经培训合格合要求 1 处扣 0.5 分1.严格执行岗位安全生产责查现场。发现“三违”2不得分， 不执行岗位任制；责任制 1 人次扣 0.52.无“三违”行为分1.设备、设施安装符合规定2查现场和资料。 不符合要求 1 处扣 0.5 分检查方式及内容所需资料扣分处置方式常、存储或查询功能不全 1 处

16、扣 0.5 分；3. 图像不清晰建议改善1. 无系统或系统不能1 查是否有调度信息管理系统；正常运行的，不得分；2.检查系统运行是否正常、功能是否齐全2. 功能不全的， 1 处扣0.5 分1.现场随机查管理技术人员和普通作业人员并随机问 1 个人 3 个问题，如果回答全部不正确，视为不符合要求；提问调度专业关键岗位人员不符合要求 1 处扣 0.5问一个最关键问题，如果回答不正确，视为不资格合格证分符合要求；2. 查调度人员培训后是否有合格证1. 发现三违不得分；1.按照正常程序现场操作，查看其操作是否正2.未执行岗位责任确； 2.检查过程中是否有“三违”制， 1 人次扣 0.5 分查现场，查图

17、纸，看电话、调度台、终端显示、不符合要求1 处扣 0.5施工图纸、调度室人员定位、安全监测、通信、消防设施等调度分设备设施安装是否符合规定设备台账资料项目项目内容公六办公分场、室） 所 地（面会议2办室七、职工两食堂堂一舍（20分）职工澡堂基本要求标准分检查方式及内容所需资料扣分处置方式评分方法值2. 图纸、资料、文件、牌板及查现场是否清洁整齐、置物是否有序不符合要求1 处扣 0.5工作场所清洁整齐、 置物有序分办公室配置满足工作需要，办查现场。 不符合要求查各有关办公室现场，看配置是否满足要求，不符合要求1 处扣 0.5公设施齐全、完好1看是否设施齐全、完好分1处扣 0.5 分配置有会议室，

18、设施齐全、完查现场。 不符合要求查现场是否有会议室，设施是否齐全、完好及不符合要求1 处扣 0.5好1容纳人数是否满足要求分1处扣 0.5 分1. 基础设施不齐全，查资料和现场。 基础扣 1分；1. 基础设施齐全、完好，满足2.不符合卫生标准设施不齐全扣 1 分，高峰和特殊时段职工就餐需1. 检查用餐时段食堂基础设施是否明显不够；食品经营许可证、（没有食品经营许可不符合卫生标准扣3要；2. 检查是否有食品经营许可证；工作人员健康证证），扣 3 分；512. 符合卫生标准要求， 工作人分，未持证上岗的3. 检查食堂人员是否有健康证等3. 未持证上岗的， 1人人扣 1 分，不能满足员按要求持健康证

19、上岗扣 1分；就餐需求不得分4. 明显不能满足就餐需求，不得分1. 职工澡堂设计合理， 满足职查记录和现场。 不能1. 不能满足职工洗浴工洗浴要求；满足职工洗浴要求1. 现场查设计是否合理，能否满足职工需求，要求或脏乱的，不得2. 设有更衣室、浴室、厕所和或脏乱的不得分， 基房间设置及设施是否齐全，设施是否完好，是公共场所卫生许分；值班室，设施齐全完好，有防81 处否有安全防护设施；可证2. 基础设施不全，每础设施不全每缺滑、防寒、防烫等安全防护设扣 1 分，安全防护设2. 查有无相关卫生证件，现场环境是否脏乱缺 1处扣 1分；安全施施每缺 1处扣 1分防护设施，每缺 1处项目项目内容职工宿舍

20、及洗衣房八、工业工广场业广场（6分工业）道路环境卫生标准分基本要求评分方法检查方式及内容所需资料扣分处置方式值扣 1 分1. 职工宿舍布局合理， 人均面积不少于 5；查记录和现场。 职工职工宿舍不能满足人宿舍不能满足人均2.室内整洁， 设施齐全、完好 ,1. 管理制度；22抽查 3 5 间职工宿舍， 看面积、 卫生、 设施情均面积 5m 及以上、 室物品摆放有序；面积 5m 及以上、室2.工业企业设计内脏乱的不得分，其73.洗衣房设施齐全（洗、烘、内脏乱的不得分， 其况是否符合要求卫生标准他不符合要求1处扣 1他不符合要求 1 处扣熨），洗衣房、 卫生间符合 工分1 分业企业设计卫生标准 的要求1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区与生活区分区设置；1. 现场查广场是否布局合理，工作区、生活区2.物料分类码放整齐；查资