5基础设施和工作环境控制程序

1、基础设施、工作环境控制程序编 制：审 核：批 准：编 号：DMXMJ-02-051 目的和适用范围1.1目的为达到产品符合要求，控制和维护所需要的设备，确定和管理所需的工作环境。1.2适用范围本程序适用于为实现产品符合性要求所需要的生产、试验和计量检测设备以及生产场所工作环境的控制。2 术语2.1基础设施：组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。2.2工作环境：工作时所处的一组条件。（是指对产品质量构成影响的环境）2.3定置：是对“物”的科学放置。“物”主要指：设备及附件、工装模具、成品、在制品、原材料、工具刃具、工具箱、零件架、材料架、料头、垃圾等3 职责3.1调度室负责对生产设备的大修、中

2、修、项修计划的管理。负责对设备更新、改造规划、选型、购置、安装、调试、移交使用部门工作的实施管理。负责基础设施的配备并对其进行归口管理，使其保持良好的技术状态。3.2设备使用单位负责设备的正确使用和维护保养，车间主任负责设备管理工作。 3.3技术科负责提供所需的生产设备、工艺设备清单，并参与更新、改造设备选型和审批工作，以及报废设备的鉴定工作。3.4财务科凭“设备验收单”办理设备上账事宜。3.5调度室办理封存、启封、调拨手续，参与设备鉴定审批。3.6调度室负责牵头组织实施生产环境的管理。3.7调度室负责生产场所工作环境（给排水、供电、温度、照明、蒸汽）的管理。4 工作程序4.1基础管理调度室和

3、使用单位都要建立设备台帐，要定期核对，做到帐、物、卡相符。调度室负责办理设备的内外调拨，经主管经理批准后实施并转财务科建帐。凡符合封存规定的设备，由使用单位填报设备封存（启用）申请表经调度室审查批准，即可封存。设备报废由使用单位写申请，经调度室、技术科、财务科等部门鉴定后，报主管经理批准后，方可转入财务科销账。4.2更新、改造设备的管理由使用单位填写申请表，并经相关部门审批后报主管经理批准，由使用单位实施。新购设备到货后，由调度室组织相关人员验收，验收合格后方可进行设备的安装、调试，并保存设备验收记录。 调度室负责设备安装，安装完毕后填写设备验收单。验收合格后办理固定资产入账手续，设备资料存档

4、。同时设备挂“完好”标牌，设备附件和工具随同设备一并交付使用单位。更新或改造的全部资料，由调度室归档保管，关键设备还要建立设备档案。4.3现场管理生产现场的设备都要有明显的标识。设备标识有“完好设备”、“待修设备”、“封存设备”、“报废设备”等四种，根据设备的技术状况分别悬挂不同的标牌。设备使用要坚持定人、定机。设备操作者要熟知“三好”（管理好、使用好、维护好）、“四会”（会操作、会检查、会保养、会排除一般故障）。设备操作者严格遵守“五项纪律”。a.实行定人定机b.保持设备清洁、润滑；c.遵守交接制度；d.管好工具、附件e.发现异常立即停机检查，及时通知有关人员检查处理。操作者要认真填写各种原

5、始记录。设备润滑要实行“五定”（定点、定机、定质、定期、定人）。设备使用单位要认真搞好设备维护和日常修理。设备的保养生产设备的维护保养分三级保养。a.例行保养：由操作者负责进行；b.一级保养：由操作者负责，机电维修工和润滑工配合进行；c.二级保养：根据公司下达的年度“二保”计划，以维修工人为主，操作者进行配合进行。4.4设备修理的控制设备修理分为大修、中修、项修，调度室按照各单位提出的申请，安排进行修理。在设备修理过程中，调度室提供合格的备件。修理完工后，修理单位要填写“设备修理验收报告单”。调度室负责存入设备档案。4.5 工作环境工作环境的要求为满足生产设备对生产场所的水、电、温度要求，应在

6、生产场所配置给排水、供电、采暖等设施，由调度室负责实施。工作环境的控制a.操作者必须严格执行操作规程。b.调度室应及时处理由生产单位反映的问题。 c.调度室负责全厂的给排水、供电、采暖等工作环境控制设施的日常维护工作。d.现场要整洁，窗明几净，地面无积水、无积灰、无污物和无杂物。4.6定置管理定置管理的原则a.有利于提高产品质量和工作质量；b.有利于提高生产效率；c.有利于安全文明生产；d.有利于现场管理的规范化、标准化、科学化；e.有利于发挥人、物、环境最大功能，自始至终处于良好结合状态。定置管理的要求4.6.2.1凡属定置管理的单位，均应绘制定置管理图。4.6.2.2 定置图应明确、清晰，

7、在图中及现场地面相应划出各类界线；区域线用双点划线；定置物一律用实线，安全道用虚线。非移动定置物如设备等，未经调度室批准不得移动变位。主安全道是人员、产品周转、车辆、消防通行之道路，不得堆放任何物品和占用安全道作业施工。5 相关支持性文件文件控制程序、记录控制程序、过程监视与测量控制程序6 记录与表格设备封存（启用）申请表设备报废申请表设备检修计划设备检修记录设备验收单固定资产台账设备封存(启封)申请表Jl-05-01 统一编号设备名称型号规格使用日期使用年限原值（元）安装地点封 存 （启 用） 主 要 原 因封存（启用）时间于 年 月 日封存于 年 月 日启用调度室意见单位负责人： 制表：

8、年 月 日年度设备检修计划表 JL-05-02序号设备编号设备名称型号及规格修理类型时间修 理 内 容备注制定： 批准：设备检修记录JL-05-03设备名称规格型号统一编号故障情况：修理记录： 修理人签字： 年 月 日验收情况：使用部门： 年 月 日 设备管理部门： 年 月 日设 备 验 收 单JL-05-04 设备名称型号规格制造厂家制造日期制造厂编号验收日期验收清单序号货物名称规格数量备注规定数量实际数量随机文件清单序号文件名称份数备注装箱单规定实际数验收结论：验收人签字： 年 月 日 设备报废申请表 JL-05-05统一编号已使用年限名 称累计大修理次数型 号规格累计大修理费用制 造 厂原值（元）出厂年月净值（元）耐用年限残值（元）鉴定情况资产现状及报废原因资产报废后处理意见