04安全生产事故隐患排查治理管理标准

1、中国能源建设集团湖南省火电建设公司标准安全生产事故隐患排查治理管理标准Q/501-213.04-20121 范 围1.1 本标准规定了公司安全生产隐患排查治理工作的组织领导、内容、周期及相关记录等内容。1.2 本标准适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。2 引用标准 本标准主要依据中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例、国家安监总局企业安全生产标准化基本规范、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、中国能源建设集团有限公司安全生产管理暂行办法、安全生产事故隐患排查治理管理规定、公司质量、职业健康安全、环境管理手册等制定。3 术 语 3.1 安全生产事故隐患是指安全风险程度较高，可

2、能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为及安全管理方面的缺失。安全生产事故事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4 管理职能4.1 公司所属各级单位行政正职对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。4.2 公司安监部（项目安保部）负责安全生产事故隐患排查治理的归口管理，负责督办、检查各单位开展事故隐患排查治理工作，归口负责相关数据的汇总、统计、分析。4

3、.3 各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，负责本单位工作范围内安全生产隐患排查治理的组织、监督和实施。5 管理内容和要求Q/501-213.04-20125.1 安全生产事故隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”和“全方位覆盖、全过程闭环”的原则，明确责任主体，落实职责分工，实行分级分类管理。5.2 事故隐患排查治理应纳入日常工作中，按照“（排查）发现-评估-审查-治理（控制）-验收-销号”的流程形成闭环管理，具体流程图见附录A。5.3 公司鼓励、发动员工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。5.4 隐患排查 隐患排查工作应结合各部门、各专业的常规工

4、作、专项工作和监督检查活动进行，采用日常巡查、专项安全检查、综合性安全督查等方式。结合公司安全生产的需要和特点，公司隐患排查采用定期检查、专业检查、季节性检查、阶段性检查、日常检查等方式。 隐患排查的范围包括所有与施工生产相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。隐患排查通常采用听取汇报、查看现场、查阅资料、召开座谈会等方式和渠道进行。 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：有关安全生产法律、法规要求；设计规范、管理标准、技术标准；企业的安全生产目标等。 各级单位安全生产事故隐患排查应包括但不限于以下内容：（1）贯彻执行国家、行业安全生产法律、法规、

5、方针、政策及各项安全生产规程、规范、标准的情况；（2）安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术措施和方案、安全操作规程的制定及落实情况；（3）安全生产“一岗双责”制度的执行情况，重点检查生产实施系统不是是否考虑安全生产及隐患排查治理等情况；（4）安全生产管理机构的设置、人员配备及安全经费的投入情况；（5）安全管理目标、指标、措施的制订、分解机落实情况；（6）各生产经营场所及设备、设施符合安全生产法律、法规和国家、行业标准的情况；（7）分包单位的安全管理情况；Q/501-213.04-2012（8）职业危害防治措施的制订及落实情况；（9）从业人员配备符合国家、行业标准的劳动和职业病防护用品的情

6、况；（10）主要负责人、安全生产管理人员的安全教育和培训考核情况，特种作业人员持证上岗及员工的安全教育培训情况；（11）重大危险源的等级、建档、检测、监控措施和应急救援预案的制订、演练及落实情况；（12）重大事故隐患的排查、整治、消除和销号情况。 隐患排查的主要方式.1 定期安全检查.1.1 公司每半年组织开展一次全公司范围内的安全大检查活动，由公司主管领导组织和主持，安监部负责对检查活动进行具体的策划，专业公司（中心）、工程部、质管部、总经部、工会等部门派人参加。检查内容应包含5.4.4的要求，并以以下内容为重点：（1）查领导是否坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针；是否把安全

7、工作列入重要议事日程并付诸实施；是否做到“五同时”；安全施工责任制的落实情况。（2）查管理查各项安全管理制度的建立及执行情况；查安保部和其他相关部门的安全管理效能；查安全网络的组织和活动情况；查专业公司（中心）和班组的安全管理工作。（3）查隐患查施工现场存在的事故隐患；查违章违纪；查安全设施及安全标志的设置；查文明施工情况、查环保措施落实情况。（4）查事故处理是否真正做到了“四不放过”；是否按照有关规定进行调查、处理、统计和上报。.1.2 工程项目部每季度开展一次项目部范围内的安全大检查，由项目部生产副经理组织和主持，项目部安保部负责对检查活动进行具体的策划，项目部安保部、质管部、工会、专业公

8、司（中心）等部门及分包单位现场主要负责人参加。检查内容应包含5.4.4的要求，并以以下内容为重点：（1）查国家和上级主管部门及公司有关安全生产规章制度贯彻执行情况；查安全工作计划完成情况；查安全施工技术措施的编制、交底、执行情况；查安全工作票的办理、审批与Q/501-213.04-2012执行情况。（2）查施工现场存在的隐患，查各种设备、设施的安全装置、防护设施等是否配备齐全、完整和有效，查各种机械、电器、起重设备、压力容器等的安全防护和安全管理；查各种施工机具、电动工具的安全完好状态。（3）查违章违纪；查安全防护用品的使用和管理情况；查工业卫生防尘、防毒和有害职工安全、健康的工作环境；查各种

9、环境的防火、防爆、避雷、静电、照明及危险品贮运等的安全情况。（4）查现场安全文明施工状况；查对分包单位的安全管理情况。（5）查事故的处理、上报情况；查防范措施及整改措施的落实情况，查“班前三交”及“安全活动日”的开展情况。.1.3 多元产业各单位应每月组织对本单位所辖在建工程项目进行一次安全大检查；项目部成建制的专业公司（中心）、多元产业各单位每月应组织进行一次安全检查。专业公司、多元产业单位每月安全检查由安全第一责任人组织和主持，应有生产、技术管理人员、班长参加。检查内容应包含的要求，并以以下内容为重点：（1）查本单位、项目施工场所内安全生产、文明施工状况。（2）查本单位、项目所使用的施工机

10、械、设备、工器具的完好状态。（3）查本单位、项目安全施工技术措施的编制、交底、执行情况，安全工作票的办理、审批和执行情况；查“班前三交”和“安全活动日”活动的开展情况。.1.4 项目部安保部每周应组织对项目部进行一次全面的安全监督检查。检查内容应包含5.4.4的要求，并以以下内容为重点：（1）各单位有关安全生产法规、规章制度及上级有关安全生产文件、指示精神的贯彻、落实、执行情况；（2）各单位安全、环境管理工作的规范开展情况；（3）各作业项目措施是否齐全、完善，是否按措施施工；作业现场安全防护设施是否完善、作业环境是否安全，作业人员行为是否规范；Q/501-213.04-2012（4）施工机械、

11、设备、工器具管理是否到位，性能状况是否良好，是否按规范要求使用；（5）防火、防盗措施的落实、执行情况；（6）分包单位的安全管理情况；（7）安全措施费用的投入、使用情况。.1.5 施工班组每周进行一次安全检查，具体由班长负责组织进行，班组工程师、各作业组组长参加。检查主要内容：（1）本班组作业场所安全防护设施是否完善，作业现场是否存在影响施工安全及消防安全的隐患，作业项目安全措施是否得到落实与执行；（2）本班组所使用的工机具、工器具性能状况是否良好，是否符合有关安全要求；（3）本班组作业人员行为是否规范，所使用的安全工器具是否符合要求，劳动保护用品及安全工器具、安全防护用品及设施是否按规范要求穿

12、戴和使用；（4）本班组施工活动所产生的重大环境影响因素（废油脂、酸碱液、废弃石棉、废旧电池等）是否按照程序文件要求进行了控制；（5）作业现场文明施工状况是否符合要求。.2 阶段性安全检查.2.1 工程项目在进展到下列阶段时须进行安全检查:（1）工程项目生产准备工作完成，生产、生活临建及施工电源、设施、力能管线投用前；（2）大型施工机械安装完毕投用前；（3）锅炉钢结构承重前；（4）汽包、发电机定子、转子等大型设备吊装前；（5）锅炉水压试验前；（6）锅炉风压试验前；（7）锅炉酸洗前；（8）锅炉点火吹管前；（9）电除尘升压试验前；（10）升压站倒送电前；Q/501-213.04-2012（11）电气

13、厂用受电前；（12）大型脚手架搭设完毕投用前（如：炉膛内满膛脚手架、土建厂房墙体砌筑脚手架等）；（13）机组整套启动前；（14）其它特殊的施工阶段、节点。.2.2 阶段性安全检查工作具体由项目部工程部组织和主持，项目安保部、质管部及施工责任单位负责人、工程技术人员参加。检查的主要内容：（1）安装、施工任务是否按照方案、措施或设计文件完成；（2）设施、设备、系统是否存在不符合规范、标准或设计要求的现象；（3）保障人身、设备安全、消防安全的措施（包括警示、警戒措施）是否完备；应急措施及应急物资、设施是否配备；（4）准备工作是否完善、充分，所用工机具、器具是否完备、完好，人员组织、安排是否合理。.3

14、 专业性安全检查.3.1 专业性安全检查主要包括下列内容：（1）施工机械及工机具；（2）交通车辆；（3）小型工器具（如链条葫芦、砂轮机、磨光机、钢丝绳、卡环等）；（4）安全工器具（安全网、安全带、安全绳、速差控制器、防坠器、绝缘杆、验电器等）；（5）生产、生活电源及设施；（6）消防专业检查；（7）建筑施工防坍塌、防滑坡专项检查。.3.2专业性安全检查的职责及周期（1）施工机械、工机具、小型工器具的专业性安全检查按管理归属的原则，由管理责任单位负责每月进行一次检查；（2）交通车辆专业性安全检查按照公司交通安全管理网络管理小组的划分原则，由管理Q/501-213.04-2012小组每月组织对所属车

15、辆进行一次专业性检查；（3）生产、生活电源及设施由电控公司负责每周进行一次检查，电气绝缘安全工器具由电控公司负责按照“安规”要求，进行定期检查、实验；其它安全工器具（安全网、安全带、安全绳、速差器、防坠器等）由安保部组织，各使用单位负责按照“安规”要求定期进行外观检查和试验。.4 季节性安全检查.4.1 根据工程项目所在地的气候特点或地域性特点，由项目安保部组织，相关单位参加。.4.2 检查的主要内容：生产、生活区防风、防汛、防雷、防冻、防暑等措施的完善及措施的落实、执行情况及应急设施的配备情况，贵重物品、化学危险品的保管情况等。5.5 隐患治理 各单位对自排查发现的隐患和上级检查发现的隐患须

16、即时进行评估，确定事故隐患等级，重大事故隐患填写“重大事故隐患排查治理档案表”（见附录B），一般事故隐患填写“一般事故隐患排查治理统计表（见附录C），建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。 各级单位、部门在开展事故隐患排查时，对现场发现的隐患或问题应及时指出并责令相关单位纠正，不能立即纠正的，应填写“安全隐患整改通知单”（见附录D），提出限期整改要求。 存在事故隐患的单位接到“安全隐患整改通知单”后，应立即落实整改措施，组织专人进行整改，在限期内整改完后，填报“安全隐患整改回复报告单”（见附录E），向下发整改通知单的主管部门反馈整改情况。 主管部门收到整改反馈信息后，应及时组织人员

17、（或委托相应的安保部门）进行复查验收，确保做到闭环管理。 重大事故隐患的治理.1 重大事故隐患在由隐患所在单位填写“重大事故隐患排查治理档案表”，经各级部门确认后，应报公司安监部备案。Q/501-213.04-2012.2 隐患所在单位制定隐患治理方案，方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。.3 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。.4 重大事故隐患在治理完成后，由隐患所在单位提出申请，公司工程部、安监部组织相关单位对治理情况进行验证和效果评估，确认治理合格后对隐患档案实施销号。5.6 隐患排查治

18、理记录5.6.1 各单位组织的各种方式的隐患排查工作须记录齐全，有关隐患的治理情况须有签证封闭记录。 各工程项目部、分公司等二级单位应在每季度末将本季度“重大事故隐患排查治理汇总表”（见附录F）和“安全生产事故隐患排查治理情况统计表”（见附录G）填报至公司安监部。 安监部门在实施安全监督、检查时应将各单位隐患排查治理记录的符合性纳入监督、检查范围。 公司、项目部及安保部组织的隐患排查治理记录由公司安监部、项目安保部分别保存，专业公司及工程部等部门、单位的隐患排查治理记录由各单位自行保存。 记录保存期限：公司及公司安监部组织的隐患排查治理，有关资料及记录保存期限为三年；项目部工程部、专业公司（中

19、心）、班组隐患排查治理记录保存到工程项目竣工投产、基建达标验收后。6 本标准涉及主要廉政风险点6.1 未严格按照要求开展各种形式的隐患排查，导致隐患未能及时发现、治理，造成事故发生。6.2 未严格按照要求对排查发现的隐患，尤其是重大事故隐患进行治理，导致隐患未能及时消除，造成事故发生。6.3 对隐患治理情况未组织、实施有效的验证，未真正做到闭环管理，导致隐患未得到有效治理，造成事故发生。7 检查与考核Q/501-213.04-20127.1 公司主管领导组织检查与考核。7.2 公司安监部对各单位安全生产事故隐患排查治理工作进行检查与考核。8 附 录附录A 事故隐患排查治理工作流程图附录B 重大

20、事故隐患排查治理档案表附录C 一般事故隐患排查治理统计表附录D 安全隐患整改通知单附录E 安全隐患整改回复报告单附录F 重大事故隐患排查治理汇总表附录G 安全生产事故隐患排查治理情况统计表 附加说明：本标准由公司标准化管理委员会提出。本标准由公司总经理工作部归口。本标准主要起草人：姚伏良本标准由 张国胜 审核。本标准由 黄卫东 审定。本标准由 皮新民 批准。附录A：事故隐患排查治理工作流程图附录B：重大事故隐患排查治理档案表单位： 时间： 年 月 日发现事故隐患简题隐患编号隐患所在单位专业分类隐患发现人发现人单位发现日期事故隐患内容预评估可能导致后果归属职能部门预评估等级重大隐患预评估负责人签名预评估负责人签名日期评估评估等级重大隐患评估负责人签名评估负责人签名日期治理治理责任单位治理责任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目标任务是/否落实治理经费物资是/否落实治理时间要求是/否落实治理机构人员是/否落实安全措施应急预案是/否落实累计完成治理资金（万元）治理完成情况验收验收申请单位负责人日期验收组织单位验收意见结论是否消除验收组长验收日期附录C：一般事故隐患排查治理统计表序号发现时间发现人所在单位隐患具体内容治理责任单位治理时