TS16949体系程序文件清单(过程识别)

1、序号过程类型ISO9000过程过程对应的文件1顾客导向过程COP市场调研1）生产计划管理程序2合同评审1）合同评审管理程序2）顾客沟通管理程序3）服务管理程序3设计开发1）A级产品项目设计开发管理程序2）B、C级产品项目设计开发管理程序3）工艺策划与开发管理程序4产品过程确认1）VES评审管理程序2）PDI管理细则3）供应商生产件批准管理程序5批量生产1）生产计划管理程序2）生产制造管理程序3）生产设备管理程序4）生产外包业务管理程序6顾客财产无7标识和追溯1）产品标识管理程序2）产品追溯性管理程序3）3C标志使用管理办法8产品防护1）产品防护管理程序9产品交付1）产品交付管理程序10服务1）

2、服务管理程序2）顾客沟通管理程序3）顾客满意度评价管理程序11顾客反馈1）服务管理程序2）顾客沟通管理程序3）顾客满意度评价管理程序12管理支持过程MSP事业计划无13质量策划质量方针质量KPI 1）持续改进管理程序质量管理文件控制1）质量体系文件管理程序2）外来文件管理程序3）产品图纸和设计文件管理程序4）工艺文件管理程序5）记录控制管理程序记录控制 1）记录控制管理程序职责和权限 各部门职责和权限管理评审 1）管理评审管理程序质量成本 1）质量成本管理程序体系审核 1）质量体系审核管理程序过程审核 1）工序审核管理程序VES审核 1）VES评审管理程序过程监控 无内部沟通 无15质量控制进

3、货检验 1）进货检验管理程序过程检验 1）过程检验管理程序最终检验 1）整车检验管理程序PDI管理1）PDI管理细则2）不合格品管理程序16质量改进不合格品控制1）不合格品管理程序2）持续改进管理程序持续改进 1）持续改进管理程序纠正措施 1）纠正和预防措施管理程序预防措施 1）纠正和预防措施管理程序17测量管理监测设备 1）监测设备管理程序18顾客满意1）顾客满意度评价管理程序19数据分析无20人力资源培训控制1）人事资源管理程序2）员工培训管理程序员工激励 1）员工激励管理程序21设施管理公用设施 无设备管理 1）生产设备管理程序工装管理 1）工装管理程序22工作环境无23采购管理采购控制

4、 1）采购管理程序供应商控制1）供应商选择开发管理程序2）供应商控制管理程序3）供应商生产件批准管理程序管理支持过程MSP在ISO9000体系基础上建立TS16949体系TS16949标准条款识别的过程过程类型程序文件管理办法需新增体系文件4.2.3文件控制S1）质量体系文件管理程序2）外来文件管理程序3）产品图纸和设计文件管理程序4）工艺文件管理程序1）质量体系文件编写规定2）产品图纸及设计文件发放细则3）车辆合格证音质及使用管理办法4）车辆一致性证书印制及使用管理办法5）无图产品管理办法6）车辆一致性证书管理办法4.2.4记录控制S1）记录控制管理程序5.1事业计划M5.3质量方针M5.5

5、职责和权限M各部门职责和权限5.6管理评审M1）管理评审管理程序5.6.1.1质量成本S1）质量成本管理程序6.2人力资源管理M1）人力资源管理程序6.2.2.2培训控制S2）员工培训管理程序6.2.2.4员工激励S1）员工激励管理程序新增6.3基础设施管理S基础设施管理新增6.3.2应急计划S应急计划管理6.4工作环境S6S或7S管理新增7.1.4设计变更C1）变更质量控制管理程序1）产品更改后旧件的处理规定2）3C认证产品变更管理办法3）产品设计变更工作细则7.2.2合同评审C1）合同评审管理程序新增7.2.3顾客沟通C1）服务管理程序2）顾客沟通管理程序3）海外服务管理程序4）海外顾客沟

6、通管理程序5）客户投诉管理程序1）售后质量保修索赔复议管理细则新增7.3先期质量策划C1）A、B1级产品项目设计开发管理程序2）B1、B2级产品项目设计开发管理程序3）C类产品项目设计开发管理程序3）工艺策划与开发管理程序1）新品项目节点判断管理办法2）新产品售前质量诊断（PSQC）管理办法3）新产品初期流动（Task Force）管理办法4）B、C级新产品市场初期流动管理办法5）商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办法6）乘用车零部件初期流动管理办法新增7.3.2.3特殊特性管理S特殊特性管理新增7.3.3FMEA管理SFMEA管理新增7.3.6.2试制样件管理S1）样品试装（用）跟踪管理

7、办法2）乘用车样品试装（用）跟踪管理办法3）色板的发放、保存及使用规范新增7.3.6.3PPAP管理S1）供应商生产件批准管理程序7.4采购控制S1）采购管理程序2）进口采购管理程序1）外购物资分类方法2）汽车生产用材料订货管理细则3）汽车生产用金属材料代用管理细则7.4.3.1进货检验S1）进货检验管理程序1）部品品质接收方式管理办法7.4.3.2供方的管理S1）供应商选择开发管理程序2）供应商控制管理程序1）供应商质量指标管理办法2）供应商选点定点考察工作细则3）供应商评价管理细则4）体系*工程*产品监察管理办法5）劳务外包质量管理办法7.5生产制造S1）生产制造管理程序2）生产外包业务管

8、理程序新增7.5.1.1控制计划S控制计划管理7.5.1.4设备管理S1）生产设备管理程序7.5.1.5工装管理S1）工装管理程序新增7.5.1.6生产计划S1）生产计划管理程序新增7.5.1.7质量信息处理S1）质量问题处理管理程序1）质量信息管理办法2）QRQC和QRQE质量管理办法7.5.3标志和可追溯性管理S1）产品标识管理程序2）产品追溯性管理程序1）3C标志使用管理办法2）生产现场产品质量定置区域标识规定3）整车合格证制发管理办法7.5.5产品防护S1）产品防护管理程序7.5.5产品交付C1）产品交付管理程序2）出口产品交付管理程序7.6监视和测量装置控制S1）监测设备管理程序1）

9、监测设备分类方法2）监测设备编号规则3）监测设备周期检定计划管理办法4）测量过程控制管理办法5）测量不确定度管理办法新增7.6.1测量系统分析SMSA管理新增7.6.3实验室管理S实验室管理新增8.2.1顾客满意S1）顾客满意度评价管理程序8.2.2.1体系审核M1）质量体系审核管理程序8.2.2.2过程审核S新增8.2.2.3产品审核S产品审核新增8.2.3.1SPC管理SSPC管理新增8.2.3.1过程的监视的测量S1）过程检验管理程序2）工序审核管理程序1）工艺纪律控制细则8.2.4产品的监视和测量S1）进货检验管理程序1）确认检验管理办法2）例行检验管理办法3）全国在用车排放符合性自查

10、规程4）产品一致性管理办法8.2.4整车检验管理S1）整车检验管理程序8.2.4VES评审管理S1）VES评审管理程序1）VES评价管理细则8.2.4PDI管理S1）PDI管理细则8.3不合格品控制S1）不合格品管理程序2）缺陷汽车产品召回管理程序1）产品车整改检验管理办法2）回用品发放通知单使用办法8.4数据分析使用M8.5.1持续改进M1）持续改进管理程序1）质量攻关和质量改进管理细则8.5.2纠正和预防措施M1）纠正和预防措施管理程序1）重要品质业务处理管理细则2）乘用车重保件批次管理办法注：原ISO9000体系识别的过程共43个，其中结合TS16949体系共整合了50个过程。需新增文件内容要求规范公司基础设施（建筑物、工作场所、设备、办公设施等）的管理。制定生产过程中突发性事件的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证产品能够正常生产，满足顾客的需求。在ISO9000体系基础上建立TS16949体系制定顾客特殊特性识别的办法以及公司内特殊特的识别方法，同时明确如何将顾客特殊特性转化为供方要识别的特殊特性。规范