环境安全专项检查整治工作检查表

1、环境安全专项检查整治工作检查表被查单位：检查时间：序扣分检查方整检查内容（总分 100 分）整改要求 /号标准检查情况改责任式建议人一基础管理（ 12 分）环保管理机构或专兼职环保人员、环一项境监测机构或专兼职监测人员配置情况；查阅资1未落实，扣如未配置，是否委托相关单位或人员开展料3 分环保管理和监测工作。年度 / 季度 / 月度环保（含监测、培训）一项查阅资2未落实，扣料，现场检工作总结计划编制及计划落实情况2 分查环保设施（含污染治理、风险防范、一项查阅资3环境监测等设施）操作规程、运维管理等未落实，扣料、现场检制度文件，制定、执行及报备情况2 分查新/ 改/ 扩建项目是否依法履行立项及

2、一项查阅资4未履行，扣料、现场检环评手续2 分查污染物收集、储存、转移、处理、监违规查阅资测和排放规范化（具体执行公司环保管理5一项次，扣料、现场检制度、项目环评及其批复要求）工作执行2 分查情况二污染治理设施运营维护（ 20 分）一处查阅资配套污染治理设施与生产装置同步运次未同步1料、现场检行情况运行，扣 4查分污染治理设施巡查、保养及检修记录一处查阅资2未及时落料、现场检情况实，扣1分查一台查阅资污染治理设施开停报告及本单位异常次未及时3料、现场检记录情况上报记录，查扣 2 分未经批准擅自停用 / 拆除 / 变更环保设一处查阅资4料、现场检施 / 工艺情况次，扣3分查污水处理设施、危废管理

3、台账等运行一处查阅资5次未及时料、现场检管理记录台账填写情况填写，扣 2查分三排污口规范化（ 18 分）(污水排放口一）一处1污水排放口流量计等计量监测装置设未按要求现场检置情况设置，扣 1查分污水处理设施进出口设置人工采样平一处现场检2未设置，扣台查2 分3是否有废水管道接往雨排有一现场检处扣 3分查单个点位一次现场检4雨污分流情况等违规排放情况雨污混流查或违规排放，扣3分(废气排放口二)废气处理设施进出口总管，设置规范一处现场检1未设置，扣的人工监测孔查3 分有毒有害气体无组织排放的封闭场一处现场检2所，加装引风装置，进行收集、处理，并未落实，扣查设置采样点1 分废气人工监测孔周边，人工采

4、样平台一处查阅资3（可容纳两人以上同时作业）设置情况。未落实，扣料、现场检如未设置，是否有便捷免费的替代方案。3 分查(固废储存、堆放场三）一般固体废物贮存、堆放场地，防扬一处现场检1未落实，扣尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况查3 分有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废一处物，分类专用储存场地规范化设置情况；现场检3未落实，扣防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施查4 分落实情况。(排污口立标及建档四）1有毒有害污染物排放口 ( 源) 或危险废一处查阅资物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及未落实，扣料、现场检标签设置情况。1 分查排污口信息档案 （含主要污染物种类、档案查阅资2信息不全排污口尺寸

5、等信息）建立情况料者，扣1分四现场环境（ 7 分）1使用车辆转运固体废物的过程中，货一车现场检箱未密封而产生扬尘的次，扣2分查2装卸固体废物过程中，产生扬尘的一点现场检位，扣2分查3工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生一处现场检不适感觉的次，扣1分查4生活垃圾、工业垃圾随地乱放的一处，现场检扣 2 分查五环境监测（ 5 分）每次现场检1未按规定对外排污染物，进行监测的一点位，扣查1 分2监测数据弄虚作假，监测记录不规范一次，资料检的扣0.5 分查3污染源在线监测设备开停报告（报告缺少现场检健康安全环保部）及现场处理记录情况一项次，扣查2 分一种·次固废资料检4固体废物规范化处置及其记录情

6、况未规范化查处置记录的，扣2分六风险防范（ 10 分）环境风险评估、环境应急预案、演练一项资料检1未落实，扣计划制定及落实情况查3 分2擅自变更 / 拆除 / 挪用 / 停运环境风险一处现场检防范和应急设施的次，扣4分查有裂3事故围堰、污水池沟防渗防腐效果缝或渗漏现场检现象，一处查扣 2 分七绿化（ 2 分）既未查阅资厂区绿化情况， 绿化率大于 19%；暂未绿化，也无1料、现场检绿化的，绿化方案制定执行情况绿化方案查的，扣2分八环保效果（ 12 分）单个点位排口查阅资1超标排污情况超标排放料、现场检一次，扣 4查分周边单位、人员关于环境污染现象的一次，查阅资2料、现场询投诉情况扣 4 分问九隐患排查整改（ 14 分）属地单位每周环境污染隐患自查自纠一周查阅资1未落实，扣料、现场检工作落实情况2 分查单个查阅资事故排污时，污染物排放申请表执行点位一次2料、现场检情况未执行，扣查2 分环境污染隐患及不符合标准问题，整一项查阅资3改方案（含整改措施、责任人、整改时限）未落实，扣料、现场检制定及