无损检测质量控制计划(论文资料)

1、*无损检测质量计划书编制： 审核： 批准： *无损检测项目部3目录1质量保证体系及措施12质量方针13质量目标14.关键人员管理责任和任务25质量控制机构36质量检测及控制程序47.质量控制要素及风险分析58.质量监督与检查69.质量过程控制710. 纠正措施、预防措施及改进19附表：风险控制表1质量保证体系及措施我公司依据ISO 9001:2008质量管理体系-要求并结合招标文件质量要求和本公司的实际编制质量手册及无损检测方案、作业指导书作为其支撑性文件。在公司主管领导的领导下进行质量体系的有效运行。各部门各单位依照公司的质量体系，建立建全工作标准及各种规章制度。加强专业管理从而保证公司质量

2、体系能有效运转。在质量体系运行中保证不断地对质量体系进行修改和完善，公司质量体系管理者代表负责组织审核、修订。项目部对质量管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。明确过程方法及过程之间的顺序、接口和相互关系。对本工程的无损检测确认由管理过程、资源过程、检测实现过程、测量分析改进过程组成。测量、监视和分析过程，确保获得充分和必要的信息，并对这些信息进行分析判定，而实现这些过程的监控。针对这些过程的测量、分析结果，并实施必要的措施，以最终实现所策划的结果并达到持续改进。2质量方针原则为基础，以法律法规为依据，并结合本项目部的实际，

3、制定如下质量方针：科学管理，持续改进；客观公正，准确及时。3质量目标以科学的管理及行之有效的质量保证体系，确保无损检测全过程的公平性、公正性、科学性、准确性。无损检测准确率在满足合同与标准要求基础之上，通过各种形式的质量管理活动，使之得到持续稳定的提高。确定质量目标如下：A、 射线检测底片质量合格率100%；B、 超声波检测数据完整率100%；C、 检测指令执行率100%；D、 检测底片评定准确率99.8%E、 磁粉检测，渗透检测准确率100%F、 检测比例符合率100%确保上述指标达到100%，才能完成本工程达到国家优质工程金奖的工程总质量目标，才能给顾客以满意、安全、可靠的检测结果。采用先

4、进的检测装置才能适应本工程的需求体现为科技领先的要求。顾客满意度持续提高，才能做到顾客至上、遵信守约以顾客满意为中心的思想。4.关键人员管理责任和任务在本次工程中，我公司将继续严格按公司制定的质量保证体系进行工作，明确质量责任，采用逐级负责制，项目经理为工程质量的第一责任人员，总工程师为工程质量的第二责任人员，各岗位检测人员和管理人员能够做到责任到位，通过体系运行的各种记录，进行责任追踪，使质量保证体系的运行效果进一步提高，满足业主要求，为业主提供可靠的质量保证。 4.1项目经理职责A全面负责组织工程的实施,对工程的质量、进度和HSE负领导责任。B组织编制项目施工实施计划，确保按期完成。C组织

5、对全体施工人员进行质量及HSE培训。D组织制定项目经济责任制及其它制度，并确保其实施。E组织调动各机组的人员、设备，解决施工中的重大问题。F组织协调和业主、监理、地方及其它施工单位的关系。4.2质量安全负责人A对技术、质量安全、机动资产等部门进行专业管理。B参与项目重大问题的讨论与决策。C组织对施工人员进行质量、HSE培训。D组织编制项目施工实施计划、质量管理计划、HSE管理计划及保证措施，制定各专业管理制度，并组织实施、检查和调整。E组织处理解决现场技术、质量及HSE问题。F组织项目技术、质量、HSE检查。G组织整理、编制各项竣工资料，参与组织竣工验交。H定期组织各机组召开质量会议和HSE会

6、议，解决施工中出现的有关质量方面的问题和HSE方面的问题。I 检查、监督所属施工单位质量、HSE保证措施执行情况。J参与组织质量、HSE检查，组织对有关事故的分析并及时提出处理意见。4.3技术负责人A参与组织有关施工准备工作。B组织内部图纸会审和技术交底，编制施工组织设计和施工作业指导书。C检查和监督技术规范、标准的执行。D按公司制度进行技术管理，并检查所属施工单位的执行情况。E办理设计变更，处理现场技术问题，参与质量事故的分析与处理。F检查、监督所属施工单位的原始技术资料填写及现场签证情况。G组织竣工资料的整理、汇编。4.4材料、物资管理人员A 编制项目物资管理计划，并负责具体实施。B 严格

7、按公司物资管理办法的规定进行物资的采购、验收、保管与发送。C 实行限额领料制度，各种工程用料要按计划发放。D 监督检查检测机组材料的保管及使用情况。E 组织物资的统计与核销，并及时上报。4.5 检测小组检测机组的每一名检测人员是直接责任者，应对所负责的检测工作部分的质量负责。在接到检测指令后应按检测工艺卡和相关标准及时准确完成检测工作。如在检测过程中发现重大质量、安全问题，应立即向技术质量安全部门汇报，并及时反馈信息和无损检测数据，保证检测结果的可追溯性。在安全方面积极配合安全检查及培训教育。5质量控制机构为确保工程质量附合要求，更好地实现质量方针和质量目标，公司以项目组织机构为基本框架，又进

8、一步明确了质量控制机构。组成如下：a.项目经理(第一质量责任人): *b.项目副经理(第二质量责任人)：*c.检测小组：由组长、评片人员和操作人员和其它附助人员组成，是直接的质量责任人员。组织机构图质量第一负责人质量第二负责人质量安全负责人技术负责人材料、物资管理人员检测小组质量问题反馈6质量检测及控制程序质量检测实施过程是完成检测服务的一个关健过程，也是确保检测质量的一个决定性过程，因此公司项目部在此过程中除了各个环节按ISO9001质量体系运行(详见下图)外，还建立了严格的质量控制制度。6.1 质量责任制制度在本工程中明确质量责任，做到责任到位，使各岗位人员工作有程序，检查有标准，结论有追

9、踪。6.2 工作交接制度对某些必要的关键工序和较重要的工作，在人员工作变动或工作性质改变时，工序和交接人之间要办理相应的工作交接手续。如人员培训、探伤人员变动、工序完成后等情况都应办理相应的手续。交接手续应说明：工作量，工作完成情况，遗留工作，需特别说明的情况，还需做哪些工作，质量特性等情况，最后交付与接收人都要签字。6.3 建立例会制度对检测过程中出现的各种质量问题，我们坚持例会制度，分析解决问题，避免类似问题的再次发生，为其它人员提供经验和教训。对于好的工作方法通过例会制度还可以使其得到推广，好的经验可以得到交流。6.4 项目质量奖惩措施业主、监理、施工单位对检测人员的评价以及我们对每个职

10、工的实际考查作为一个检测人员工作质量的考核结果，按照公司制定的经济责任制进行奖罚，以增强职工的质量意识，提高队伍素质，切实为管道工程把好质量关。6.5 建立质量管理小组为适应质量管理的需要，将建立质量管理领导小组，由项目经理担任组长，成员由各职能人员组成，保证质量保证体系得到全面运行。质量管理小组构成： 组 长 ：* 副组长： *成 员 ： *6.6 邀请检测专家做技术支持为了保证检测质量，必要时我们将邀请国内检测专家做技术支持，监督、检查、指导管道焊缝的检测质量，保证出色地完成管道工程检测任务，从而为业主把好工程质量关。6.7加强设备的维护和维修针对设备的维护和维修问题，我们将选派1名技术水

11、平高的人员定期对检测设备进行维护和保养，特别是对全自动洗片机和爬行器的维护和保养。7.质量控制要素及风险分析为了保证本工程的顺利竣工，我公司从人、机、物、法、环影响质量的五大因素考虑对检测质量进行严格控制，做好风险分析。7.1无损检测的人员(包括检测人员和管理人员)：做好人员的动员工作，以良好的精神面貌投入工作，积极的心态，避免因人员操作不当而影响质量。7.2无损检测的设备(包括管道爬行器、自动洗片机等):经常对设备进行维修和保养，做好记录。7.3现场检测方法(包括射线检方法和特殊情况下的超声、渗透检测方法)：对现场工作人员做好技术交底，进行操作培训，避免因检测方法的错误引起的质量问题7.4射

12、线底片处理环境及处理环节；射线底片评定环节和各种方法的检测数据的处理环节。8.质量监督与检查为确保项目部所从事的无损检测工作满足质量要求和安全法规的规定，除了加强自身的监督检查之外，主动接受业主、监理及安全监察机构对本项目的无损检测工作的监督和检查。8.1 自我监督检查在施工过程中，检测项目经理部将每月不少于两次，派出由无损检测高级人员组成的技术质量机构，对各检测组的检测结果进行复查，从而保证检测结果的准确和检测的工作质量，特别是加强对检测结果的复审工作，以保证检测结果的准确性。避免一些错评、漏评现象的发生。这一措施已在以往诸多工程中实施，并取得了很好的效果。8.2 接受业主、监理、安全监察机

13、构的监督检查8.2.1 项目经理组织接受监督检查的有关事项。督促质量工程师密切配合好监督检查工作，必要时，在检测作业开始前通知监督检查人员。8.2.2 质量工程师领导质量安全部按工程要求和国家法规组织有关人员做好接受监督检查的各项工作。包括技术资料及技术性结论的审核及现场检测程序和检测结果的审核工作。8.2.3 现场审核时由质量工程师组织各项职能部门和有关人员配合监督检查人员，各职能部门管理人员对现场审核出现的问题进行确认，签备忘录。对监督检查人员提出的问题，由质量工程师领导质量安全部组织相关部门相关人员按纠正预防措施控制程序完成整改工作，并报送相应的检查人员或部门，项目经理部必须在监督检查人

14、员规定的时限内完成整改工作。8.2.4 质量工程师负责监督检查的联络工作。在监督检查过程中，代表项目部汇报情况，并领导质量安全部按监督检查人员的要求做好无损检测工作。9.质量过程控制为了全面做好无损检测工作，我们将加大检测过程控制力度，从施工文件、施工管理、现场检测直至竣工的各个过程，从技术质量到HSE管理的实施等，都将进行全方位的控制，严格按照ISO9001：2000标准体系的对质量体现各个过程进行控制。9.1 文件管理质量体系文件有两个层次。第一层次为质量手册(包括控制和管理程序)，第二层次是无损检测方案、作业指导书等。9.1.1 文件和资料的控制控制文件和资料的编写、标识、审核、批准、发

15、布和实施、修改、更换。文件编号如下：HY X X X X X DYH标段编号公司质量保证体系规定号检测单位文件号 9.1.2 文件的修改、更换和废止在体系运行中如发现有问题全部要求修改，文件的修改原则上由原编写人进行。文件修改后均下发文件修改通知书，通知文件持有人和部门，并均按此要求执行。如果文件修改的内容过多，原版本已不适于工作需要，则对文件进行换版处理，同时宣布原文件已作废，并将原文件收回销毁后发布新的文件代替旧文件。综合管理部负责收回作废文件及销毁，并做好记录。9.1.3 文件和资料的管理所有文件和资料归口综合管理部统一管理和保管。存入资料室的文件和资料应登记注册，以备查找。形成记录a.

16、 有效文件清单b. 文件收发记录9.2质量记录的管理对本工程的质量管理体系及检测项目的实施所要求的各类质量记录应进行控制，同时也为检测项目质量和追溯提供证实依据。9.2.1 质量记录的控制a. 质量记录包括检测记录、检测报告、检测过程中的监督检查记录、竣工资料等质量管理体系有效运行的各类记录；b. 质量记录特别是检测报告应有质量工程师的签字，记录的填写应真实、完整、字迹清楚，易于识别和检索，不得随意涂改；c. 当发生符号、数字笔误时，可用双杠划去，并在下方更改，更改人签字或盖章。9.2.2 质量记录的标识、编目、保存a. 质量记录的标识方法按文件控制程序的文件编号方法进行，并有分类序号；b.

17、质量记录应按编目顺序存放在通风、干燥处，防止虫蛀、鼠咬等造成字迹不清；c. 质量安全部应有专人负责质量记录的监督工作。应编制质量记录清单按规定的保存期妥善保存。形成记录：质量记录清单9.3与检测过程有关的质量控制9.3.1采购和供方评定控制检测经营部编制采购计划、管理办法等，并按此方法贯彻执行。采购资料应明确产品的类别、型号、等级、规范图样和过程要求等。在采购材料之前，对分供方进行评价，在评价的基础上根据合同要求，选择出合格的分供方。此项工作由检测经营部主管组织相应的部门和人员进行。建立分供方的档案，确保对分供方控制，以保证本工程射线胶片等主要检测材料的质量.9.3.1.1 采购产品的验证采购

18、产品的验证形式有两种，货源处的验证和顾客对分供方提供产品的验证，产品的验证由检测经营部的材料人员组织，质量安全部、检测组配合。明确验证的方法和程序及质量特性要求。为加强对采购产品的控制(特别是胶片的采购)，产品的使用者(检测组)对产品的使用性能有权提出意见和建议以加强对采购产品的控制。顾客对分承包方产品的验证，顾客有权对分承包方所提供的产品是否符合规定要求进行验证。公司不把该验证当做最终的验证，即虽然顾客已验证过，但作为供方还要承担起分承包方所提供产品质量的责任。9.3.1.2 材料贮存和保管采购材料贮存和保管由综合管理部保管员组织。形成记录：a. 产品进货检验记录b. 产品贮存保管记录c.

19、分供方评定记录d. 采购计划9.3.2 检测人力资源的管理9.3.2.1 培训计划的编制和审批为适应公司发展及本工程检测的需要，对各类人员的培训由综合管理部统一编制员工培训计划，并报请有关领导审批。计划中应明确培训目的、内容、培训时间、课程及培训人员等详细情况。并负责实施。做到有组织有计划地提高员工知识和技能，满足检测质量控制的要求。9.3.2.2 培训需求 主要开展技术质量、管理方面的培训，提高管理和生产人员的素质，以适应本工程无损检测工作的需要。9.3.2.3 培训对象法律、法规或上级主管部门要求培训的人员。根据本工程质量管理需要培训的人员。需要专业技能培训的检测人员从事特殊过程的操作人员

20、和检验及审核人员的培训。9.3.2.4 培训方式按培训人员及内容的需求可采取集中培训，聘请老师专家来单位授课。按培训人员及内容的需求可送外进行培训。9.3.2.5 培训内容对各级领导干部和质量管理人员进行质量体系及质量管理深化教育的培训。对检测人员进行质量意识、质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。特殊工种人员按要求进行特殊上岗培训。特殊过程人员按程序的要求培训。9.3.2.6 培训的实施质量安全部按照培训计划有组织的实施培训，培训所用教案、考勤记录、考试成绩，总结材料要收集存档。9.3.2.7考核记录在公司培训由综合管理部作好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。外出培训的人员应取得

21、相应证书和成绩单交综合管理部登记备案作好记录。 通过内部质量审核、管理评审、征询顾客对产品的意见等评价开展质量培训的有效性，从提高员工的素质着手实现公司的质量目标，使顾客满意。技能的评价，每年对检测人员技能进行一次评价并保持记录。以上各类人员培训、技能评价、工作能力评价不合格者不准从事本工程相应的管理和检测工作。形成记录：a. 培训计划b. 培训记录表c. 考试成绩9.3.3检测仪器和检测环境的保证确定并提供检测质量规定要求的设备和设施满足要求，检测经营部制订"年度设施、设备的增添、更新、维修计划经总经理批准后，进行实施。质量安全部对检测用的监视、测量设备编制年度更新和检修计划。 9

22、.3.3.1 设备的采购与验收 经总经理批准的设备采购清单由检测经营部实施采购，设备进公司后由公司技术质量部负责根据"设备装箱单"和"说明书"进行开箱验收，验收合格后，填写设备验收单；如不合格，根据采购合同办理退换手续。 9.3.3.2 设备的安装和调试设备应在适宜环境条件下就位后，在设备制造人员的指导下校正，完成设备安装调试后，由检测经营部对设备统一编号，并钉上标牌，建立设备台帐。9.3.3.3 设备使用设备验收合格，交检测机组使用，设备的使用人应按设备操作规程安装辅件接通电源，进行调试。简单设备由检测经营部自行进行调试。设备调试运行后，对较复杂设备由

23、质量安全部验收，并把验收结果填入设备鉴定记录内。在使用中应经常检查设备的运转情况，使用单位填写设备运转情况记录。 9.3.3.4 维护和保养 操作人员在使用设备时按设备日常维护保养要求做好必要的保养，发生故障应及时报告检测经营部门进行处理。设备突然损坏不能正常运行应填写设备维修申请，由设备检修人员或委外进行检修，检修后经检测经营部验收合格后方可使用，做好记录。9.3.4 事故处理控制9.3.4.1 项目部的事故处理由项目经理负责。9.3.4.2 检测过程中发生下列情况按事故处理：a. 检测数据事故：底片质量不合格。检测结果与实际不符。检测原始记录或报告丢失。由于人员、检测仪器设备、检测条件不符

24、合检测要求或检测方法错误，而造成的检测结论错误。b. 检测过程中发生的人身伤亡事故。c. 检测过程中停水、停电或发生仪器设备损坏。9.3.4.3处理措施a. 检测数据事故的处理，由质量工程师组织检测责任人员及其它有关人员分析事故原因，采取纠正预防措施，写出事故报告及不合格报告，重新检测，并向用户解释清楚；b. 人员伤亡事故由HSE工程师填写事故分析报告，经项目经理上报公司及当地安全监督部门，采取纠正预防措施，妥善处理；c. 检测过程中发生停水、停电及设备损坏，由机组长及时逐级上报项目经理，由项目经理责承质量工程师组织对检测结果进行评定，必要时需重新检测。9.3.5 检测过程中的质量保证8.3.

25、5.1公司总工程师监督项目部对检测的过程的实施。项目部按检测计划要求对检测实施并完成检测报告，并按检测规程编制有关的检测工艺卡，质量工程师审核、经质量安全部备案生效后实施。质量安全部提供检测需要的标准、规范等技术文件。由质量工程师监督按技术要求进行检测。9.3.5.2 检测和服务提供的控制，检测的实施应在受控制条件下进行a. 检测所使用标准，技术文件所表述的检测指标，符合规定要求；b. 编制的射线检测、超声波检测、渗透检测作业指导在受控状态下实施；c. 检测所使用设备及测量装置及附件和材料，确保符合检测项目的要求；d. 确保检测过程得到监视、测量和检查，使其检测结论准确、真实；e. 按照顾客要

26、求及时提交检测报告，提供满意的服务。9.3.5.3 检测和服务提供的控制a. 公司检测经营部按合同要求及质量安全部提供的技术、人员、设备情况给项目部下达任务单；b. 项目经理在接到检测任务单后和顾客取得联系，由机组接收检测指令；c. 项目部经理根据指令内容和质量工程师共同组织本项目部人员按下列内容进行检测前的准备工作：检测设备是否在检定/校准有效期内，是否有质量安全部的认可证书，是否满足检测要求。质量工程师查看通用检测规程是否得到批准，是否满足本工程需要，安排相应二级人员根据通用检测规程编制检测工艺卡，并由质量工程师认真审核后方可使用。由质量工程师考核所有从事本工程的检测人员，包括现场检测技术

27、和质量服务意识的考核。d. 检测过程中，质量工程师要严格按过程和产品的监视和测量控制程序监督检测人员，确保检测人员按要求完成检测任务，并及时填写检测记录，检测记录不得随意更改。如需更改时，必须由原检测人员更改，加盖更改人员名章；e. 检测结束后，由执行该检验工作的检测人员编制检测报告，检测报告结论正确，内容填写完整、不漏项、不错项，检测报告一律用微机打印，报告中要注明检测人、审核人、审核日期等；f. 质量工程师依据过程和产品的监视和测量控制程序对检验报告进行验证评审，确保检验报告的公正性、科学性；g. 如果质量工程师在检测报告审核或其它检测过程中发现不合格时，视不合格情况，根据不合格控制程序和

28、事故处理控制程序处理。及时采取纠正预防措施。9.3.5.4标识和可追溯性的控制 a. 质量安全部规定产品标识和检测过程状态标识方法。并负责检测质量的追溯程序的实施。项目部在检测过程实施产品标识和状态标识；b. 材料人员负责进货的产品标识，经检验合格的产品按要求分门别类的放在指定位置，同时加以标记。标记的形式如下：标签或卡片，内容包括：品名、规格、材质、产地、进货日期、数量，需要时还要进行标记移植；所有的标记或标记移植均要记录。设备员负责各种设备的检定状态标识。c. 检测组对检测过程的标识：标识必须醒目且能长期停留，保证产品能够追溯。由于检测产品的非独立性，为保证检测产品有可追溯性，因此检测产品

29、的标识应具有两种。被检工件的标识：焊接机组号、焊口号、检测部位、返修位置等。被检产品的标识：除被检工件的标识以外还应有工程名称、施工单位、施工桩号、检测日期、检测人员、审核人、材质、板厚、返修、缺陷性质等。d. 质量追溯方法：顾客反馈意见指令检测日期检测报告 过程记录查找检测过程质量所在那个环节和操作人员、记录人员。9.3.5.5 顾客财产对于顾客提供的资料、软件、试件以及在检测中对实施顾客提供的被检物品和设备装置，应由项目部妥善保管不得丢失，防止损坏，并做好记录。当发生丢失、损坏应立即与顾客联系沟通处置方法。9.3.5.6产品防护a. 对检测装置、仪器仪表、物资应标识、登录。搬运时应有防振、

30、防雨、防晒、防冻措施。对检测报告要有文件标识和编号，并登录；b. 物品、设备、办公用品在仓库中储存；c. 应按仓库管理制度实施应帐、卡、物相符，储存的环境：温度和湿度符合物品保存条件要求。易燃、易爆物品应设专门的仓库管理，应有良好的防火、防爆措施，定期检查物品是否变质和超过有效期。9.4与顾客有关的质量控制检测经营部负责识别顾客对服务需求和期望，组织相关部门进行对检测需求的评审，并负责与顾客的沟通。质量安全部参与对检测需求的技术要求的评审。 9.4.1 检测协议或合同要求分类 a 一般检测协议、合同凡是按检测标准内的指标要求的协议或合同为一般检测协议或合同。b特殊检测协议、合同凡是超过检测标准

31、指标要求的项目内容都是特殊检测协议或合同。 9.4.2 检测项目的评审内容 评审应在签订协议或合同之前进行，评审内容为： a. 检测要求以协议或合同形式得到规定；b. 与评审前表述不一致的检测要求达到统一意见；c. 公司有能力满足协议或合同规定的要求。 9.4.3 顾客沟通检测经营部负责与顾客的沟通。沟通内容和方式有：检测信息方面：利用洽谈、电话、传真等方法与顾客不断进行沟通。公司或顾客要求修改检测协议或合同，应事先沟通取得一致意见再实施修改。对顾客的意见、建议、抱怨，要及时登记并反馈给有关部门，有效的妥善处理。将处理信息报告给相关领导。9.5与改进有关的质量控制9.5.1质量申诉处理控制业主

32、或其它部门对检测质量提出的异意和质量申诉项目经理负责组织处理，必要时上报公司和有关部门。项目部及所有检测人员负责收集有关申诉资料，并及时报总工程师办理登记手续。总工程师及时同检测人员审查原始记录、检测设备、检测过程、环境、数据处理、结论判断方法、等检测的各个环节，并报告项目经理，组强对其重新评定。如评定结果证实原始记录确实无误，则由项目部报告编写人员发一份文件，经总工程师审核后，给质量申诉单位及上级部门，确认原始报报告下确有效，并办理登记手续，同时向申诉单位做耐心细致的解释工作。如申诉单位仍持异议，可由上级主管部门主持重新检测，经济责任和政治责任由败诉方负担。因公司和项目部原因造成质量事格的，

33、按国家有关规定及合同要求负责给予经济赔偿，并查找原因重新检测，使之附合质量要求，让申诉方和上级部门满意。有关检测质量申诉处理的全部资料均应作为技术档案，由项目经理和质量工程师签字后存档。9.5.2顾客满意度测量的控制项目部各级组织在各自的业务范围内负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系有效性的一种测量。将检测经营部组织收集顾客反馈意见、综合管理部负责汇总，项目经理组织对反馈意见进行分析，确定责任部门并监督实施。对顾客面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议、意见，由有关人员填写顾客信息反馈表，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。9.5.3内部质量审核a.

34、 项目经理组织质量安全部负责编制审核计划，确定各部门单位的审核要素及程度，并组织有关人员进行审核；b. 审核员按照审核计划的时间安排和顺序进行审核，各管理部门和生产单位准备好相应的材料配合好审核工作。审核员要对审核中发现的问题给予记录；c. 根据审核的情况，质量安全部要组织有关人员及时整理，并写出审核报告。审核报告要通知被审核有关部门和单位，并向公司的管理者报告，作为管理评审的依据；d. 质量安全部根据审核报告制定纠正措施，并负责监督实施。对于行之有效的措施要按照改进计划进行改进，比较好的方法全部充实到有关的文件中。9.5.4不合格控制质量安全部负责不合格服务别识、并跟踪不合格服务的处理结果，

35、有效处理顾客意见，各部门质量检查员负责在各自职责范围内，对不合格项作出处理决定。a不合格的分类严重不合格：在顾客中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格；一般不合格：个别或偶然的不合格服务，经向顾客解释沟通，取得顾客原谅，并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。b. 不合格服务的记录和纠正各部门质量检查员依照质量检查与考评结果，对一般不合格项记录质量检查并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格项应填写不合格项报告报告质量安全部，责成责任人所在部门负责人，采取纠正措施，杜绝类似事故再次发生，并通报全公司，追究责任人的责任。对发生过不合格项的部门或人员，在纠正措施完成后由质量安全部应进行复检，以

36、验证不合格服务已得到有效纠正。必要时，质量安全部应将不合格项的处理结果及时通报给受影响的顾客，直至获得顾客的满意。9.5.5数据分析处理控制(含统计技术)质量安全部依据相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。术质量部负责对有关人员进行统计技术培训；正确使用统计技术，确保统计技术分析数据的科学、准确、真实。质量安全部每季度对各部门统计技术应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行改进控制程序。在验证、评价、控制和改进质量工作时，可用列表法、直方图、因果分析法进行，必要时还

37、可用计算机辅助。统计人员设定和指导各部门运用统计技术干好本部门的质量工作。统计人员将全公司的各种质量信息和验证数据运用统计技术进行综合处理，并报给监理。9.5.6管理评审的控制公司总经理负责主持管理评审工作， 综合管理部做好管理评审资料的收集、记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。管理评审的主要资料：a 内部质量体系审核报告；b 纠正和预防措施的实施跟踪和验证报告；c 质量体系的运行情况，包括质量方针、目标的适宜性和有效性；d 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果；e 可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新服务项目的开发等；f 过程的业绩和

38、服务的符合性，包括过程、服务监视和测量的结果；g 改进的建议；h 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。管理评审是在数据分析的基础上进行研究、核实、分析讨论。最终由总经理对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性做出结论和指令。10. 纠正措施、预防措施及改进10.1目的对不符合规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防，以持续地改进、不断地提高管理体系运行的有效性，保证检测数据结果的质量，是项目部追求的目标，也是管理体系的出发点和落脚点。10.2范围适用于对管理体系中所有不符合要求和规定的工作和可能造成不符合的原因进行纠正和预防及改进的控制。10.3职责质量负责人负责本要素的实施。10

39、.4控制要点10.4.1“不符合工作”是指管理或技术活动不符合管理文件或检测/校准技术规范或标准的要求。无论是管理工作，还是技术工作，当出现了不符合工作时，应当立即对不符合工作进行控制并采取纠正措施，当不符合工作可能再度发生时要执行纠正措施程序；当存在潜在不符合并确定了潜在不符合原因时，应当及时制定预防措施，启动改进工作，并实施预防活动。10.4.2质量负责人负责纠正措施、预防措施及改进的实施计划的批准，各部门负责人负责制定发现不符合原因和潜在不符合原因的分析，制定纠正和预防措施并加以实施。10.4.3在质量活动中发现的问题及采取纠正、预防措施应予以记录并保存。10.4.4质量负责人应确保纠正

40、和预防措施的按期完成。质量负责人负责对纠正措施和预防措施实施情况和结果进行跟踪和验证，评价纠正和预防措施的有效性，并作好相应记录。附件1 项目质量风险分析表序号施工工序施工步骤质量控制点可能存在质量风险质量风险控制措施备注1施工准备质保体系的建立质量计划、检验试验计划、质量控制程序、施工组织设计、方案等文件的编制（1）文件编写未体现业主方的管理理念；（1）严格按照合同与业主方要求，做好质保体系的各种文件的编写工作；（2）加强开工前的审查和施工过程中各单位对各项文件持续改进方面工作的监督检查，以确保各项文件适用于本项目的工程建设施工要求。（2）文件编制不适用于本工程项目实际管理要求。人员、设备、

41、材料进场管理人员、特殊工种的资质及数量； 设备的数量和完好率；材料的进场报验（1）项目参建人员、检测设备未按合同配备；(1)开工前，严格审查参建各单位人员、检测设备是否按合同配置；（2）管理、作业人员未经相关培训，取得相应资质，无法胜任工作；（2）开工前，严格审查参建各单位人员是否经过相关培训，取得相应资质，并曾有类似项目工作经历；（3）检测设备状态、数量、能力无法满足所承包合同施工要求；（3）开工前，严格审查检测设备状态是否良好，数量和能力是否满足相关施工要求；（4）乙购物资未按业主指定厂家/品牌要求采购，不符合业主方技术规格书要求。（4）开工前，严格审查各项乙购物资是否按业主指定厂家/品牌

42、采购；检测物资已进场，并能满足开工及后续的连续施工要求；物资进场前，通过监理组织的验收。开工报审检测单位、监理部、公司项目部/QHSE部逐级履行审查职责（1）开工审查准备不足，审查工作存在漏项，未覆盖所有审查内容；（1）编制有针对性的专项审查方案和检查表，尽量覆盖开工前审查的所有内容；（2）开工审查工作走马观花，不够细致，错漏了审查过程中存在的各项问题。（2）领导充分重视，落实审查责任制，加强参审人员的责任心；下一道审查前首先审查上一道审查人员的审查质量。2检验射线检测检测人员的上岗资格检测人员未经专业培训，取得相关资质，无法保证底片质量。射线检查过程中，严格要求检测/评片人员应具有国家质检总

43、局颁发的射线检测人员II级资质。检测用胶片、增感屏、像质计等的适用性与合规性检测用胶片、增感屏、像质计等未按要求配备，影响底片成像质量。检测时，胶片一般选用T3类型。铅增感屏表面应洁净、平整，透照过程中与胶片紧密接触。应选用线型金属丝像质计。射线底片的标识射线底片标识不全或不清晰，导致检测结果无法溯源。检测时，应在胶片上布置定位标记和识别标记。识别标记应包括工程编号、桩号、焊口号、片号、施工单位代号、板厚、透照日期等，返修部位还应有返修标记R。管电压、曝光时间等检测参数的选择检测过程中，为追求检测速度，过度提高管电压，缩短曝光时间，致使底片成像质量不佳，引起漏检。检测时，管电压、曝光时间等检测参数的选择应符合曝光曲线要求，且管电压选择不应超过标准规定的最高管电压。暗室操作（1）暗室未完全密封，在进行装片和拆片时引起胶片曝光。暗室密封应满足暗室操作要求（2）手工胶片冲洗质量因人而异，底片成像质量参差不齐，且可能引起底