上海浦东新区电子政务管理中心2016 年度单位决算

1、上海市浦东新区电子政务管理中心2016年度单位决算第一部分上海市浦东新区电子政务管理中心单位概况一、主要职能区委、区政府及两办综合保障服务工作1）、区委、区政府主要领导重要活动多媒体的制作和技术保障。2）、新区办公中心重要会议的技术保障，包括510应急指挥中心会场的日常技术保障工作；上海市公务网视频会议的保障工作；区委常委会人事表决系统的技术保障工作。3）、区委办、区府办核心办公系统的日常维护。4）、区委、区府领导以及办公人员桌面电脑终端的日常维护。5）、区委办、区府办交办的信息化方面的工作。上海浦东”门户网站运营中心管理工作1）、上海浦东”门户网站（包括外文网站）的规划、建设、推进协调、技术

2、培训、管理和日常维护工作。2）、新区各政府部门子网站的总体规划、推进、综合管理工作。新区政务网络及其机房的管理和维护工作1）、在区委办和区委保密办的指导下，作好新区公务网及其机房的日常管理维护工作。2）、新区政务外网及其机房的日常管理维护工作。新区综合应用系统的管理维护工作1）、新区远程视频会议系统的建设和会务保障工作。2）、新区公务人员协同工作平台的规划、推进、维护保障工作。3）、新区地理信息交换平台等核心数据库的管理维护工作新区电子政务综合管理工作1）、配合区委办、会同有关部门作好新区电子政务总体规划的编制、年度重点工作的编制。2）、配合区委办、会同有关部门作好新区电子政务应用（依据年度重

3、点工作计划需要重点完成的工作和上海市、新区领导交办的重点工作）的组织推进、宣传培训工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区电子政务管理中心设2个内设机构，分别为应用推进科、服务保障科。第二部分上海市浦东新区电子政务管理中心单位2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入1955.47一、一般公共服务支出1906.92其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32

4、.81九、医疗卫生与计划生育支出11.27十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.51二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1955.47本年支出自计1961.51用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余263.24年末结转和结余257.20总计2218.71总计2218.71单位：万元2016年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类项合计

5、1955.471955.47201一般公共服务支出1900.881900.8820103政府办公厅（室）及相关机构事务1900.881900.882010302一般行政管理事务1630.531630.532010350事业运行270.35270.35208社会保障和就业支出32.8132.8120805行政事业单位离退休32.8132.812080502事业单位离退休1.511.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7121.712080506机关事业单位职业年金缴费支出9.599.59210医疗卫生与计划生育支出11.2711.2721005医疗保障11.2711.2721

6、00502事业单位医疗11.2711.27221住房保障支出10.5110.5122102住房改革支出10.5110.512210201住房公积金10.5110.512016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计1961.51324.941636.57201一般公共服务支出1906.92270.351636.5720103政府办公厅（室）及相关机构事务1906.92270.351636.572010302一般行政管理事务1636.571636.572010350事业运行270.35270.35208社会保

7、障和就业支出32.8132.8120805行政事业单位离退休32.8132.812080502事业单位离退休1.511.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7121.712080506机关事业单位职业年金缴费支出9.599.59210医疗卫生与计划生育支出11.2711.2721005医疗保障11.2711.272100502事业单位医疗11.2711.27221住房保障支出10.5110.5122102住房改革支出10.5110.512210201住房公积金10.5110.51收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算

8、财政拨款1955.47一、一般公共服务支出1906.921906.92二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32.8132.81九、医疗卫生与计划生育支出11.2711.27十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出10.5110.51二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1955.47本年支出合计1961.511961.51年初财政拨款

9、结转和结余256.62年末财政拨款结转和结余250.58250.58一般公共预算财政拨款256.62政府性基金预算财政拨款总计2212.09总计2212.092212.092016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出1906.92270.351636.5720103政府办公厅（室）及相关机构事务1906.92270.351636.572010302一般行政管理事务1636.571636.572010350事业运行270.35270.35208社会保障和就业支出32.8132.8

10、120805行政事业单位离退休32.8132.812080502事业单位离退休1.511.512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.7121.712080506机关事业单位职业年金缴费支出9.599.59210医疗卫生与计划生育支出11.2711.2721005医疗保障11.2711.272100502事业单位医疗11.2711.27221住房保障支出10.5110.5122102住房改革支出10.5110.512210201住房公积金10.5110.51合计1961.51324.941636.57项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费

11、类款301工资福利支出254.79254.7930101基本工资39.7639.7630102津贴补贴11.9211.9230103奖金30104其他社会保障缴费18.4918.4930106伙食补助费12.9012.9030107绩效工资138.26138.2630108机关事业单位基本养老保险缴费21.7121.7130109职业年金缴费9.599.5930199其他工资福利支出2.162.16302商品和服务支出48.08P48.0830201办公费4.344.3430202印刷费30203咨询费0.300.3030204手续费0.0610.0630205水费30206电费30207邮电

12、费0.85:0.8530208取暖费30209物业管理费30211差旅费0.550.5530212因公出国（境）费用5.08:5.0830213维修（护）费0.260.2630214租赁费30215会议费0.150.1530216培训费30217公务接待费0.210.2130218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费2.80r2.8030229福利费11.9411.9430231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出21.5421.54303对个人和家庭的补助12.0312

13、.0330301离休费30302退休费1.521.5230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住房公积金10.5110.5130312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本，庄支出10.0510.0531002办公设备购置10.0510.0531003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计324.95276.8748.082016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一

14、般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数01.45.2905.081.40.21【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：本单位2016年度无一般公共预算财政拨款三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。】2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金

15、预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市浦东新区电子政务管理中心单位2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2218.71万元，与2015年度相比，收入总计减少248.22万元；支出总计为2218.71万元，与2015年度相比，支出总计减少248.22万元。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，防止铺张浪费，大力控制事业成本。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计1955.47万元，其中：财政拨款收入1955.47万元，占100%三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计1961

16、.51万元，其中：基本支出324.95万元，占16.57%;项目支出1636.56万元，占83.43%;四、关于2016年度财政拨款说明本单位2016年度财政拨款收入、支出总决算2212.09万元。与2015年度相比，收入、支出（指当年收入加年初结转结余）总计减少248.23万元降低10.08%。主要原因：严格执行新区财政局关于事业单位人员和公用经费从严从紧调整的要求。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1961.51万元,占本年支出合计的100%与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

17、少230.74万元，降低10.53%。主要原因：牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，防止铺张浪费，大力控制事业成本。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1961.51万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1906.92万元，占97.22%;社会保障和就业支出32.81万元，占1.67%;医疗卫生与计划生育支出11.27万元，占0.57%;住房保障支出10.51万元，占0.54%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719.47万元，支出决算为1961.51万元，完成年初预算的11

18、4.08%。决算数大于预算数白主要原因：新增3个项目（浦东新区通用办公系统升级改造项目、浦东新区人大政协综合业务系统、浦东新区高清视频会议系统扩容完善）。其中：1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1636.57万元。主要用于：单位专项支出。年初预算为1381.00万元，支出决算为1636.57万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的主要原因：新增3个项目（浦东新区通用办公系统升级改造项目、浦东新区人大政协综合业务系统、浦东新区高清视频会议系统扩容完善）。2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行270.35万元。主要用于：工资

19、福利支出、办公费、工会经费、福利费等。年初预算为299.71万元，支出决算为270.35万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于预算数的主要原因：一名工作人员离职。3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出1.51万元。主要用于：退休人员公用经费、疗休养费、福利费。年初预算为1.52万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的99.34%。4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.71万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。此项为2016年底根据新区财政局统一要求调整新增的支出功能项，故无年初预算数。5、社会保障和就业支出-行政事业单

20、位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.59万元。主要用于：缴纳职工职业年金保险费。此项为2016年底根据新区财政局统一要求调整新增的支出功能项，故无年初预算数。6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗11.27万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为17.87万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的63.07%。决算数小于预算数的主要原因：2016年1月起，医疗保险缴费比例从11%调整为10%7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.51万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为11.37万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于

21、预算数的主要原因：为了避免住房公积金出现缺口，故年初预算增加一定幅度。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出324.95万元，包括人员经费266.81万元，公用经费58.14万元。基本支出中:1、工资福利支出254.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和伙食补助费等。2、商品和服务支出48.08万元，主要用于：办公费、手续费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出等。3、“对个人和家庭的补助支出”12.03万元，主要用于：退休费、住房公积金。4、“其他资本性支出”10.05万元，主要用于：购买办公设备。七、

22、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.40万元，支出决算为5.29万元，完成预算的377.86%,其中：因公出国（境）费决算为5.08万元，预算数为0,因为浦东新区因公出国（境）费采取统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.71%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）

23、统一公开。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加5.13万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.08万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长31.25%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2015年本单位有因公出国（境）安排，相关经费预算数由区府办（区外办）统一公开。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.08万元，占96.03%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%公务接待费支出决算

24、0.21万元，占3.97%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.08万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国交通、住宿费。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。主要用于外单位人员工作来访和应急维护技术人员的用餐，列明公务接待约30批次、203人次，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位20

25、16年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）733.05万元，其中：货物采购金额10.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额723万元。2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.05万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额723万元；在其他政

26、府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况进一步积极推进预算绩效管理制度建设，加强财政预算绩效管理和监督，建立完善相关内部文件制度；工作机制建设情况单位主要领导牵头，明确专人负责，制定相关工作制度流程；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预

27、算金额548万元，平均得分90分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称通信线路租用费预算金额548万元评价分值90评价结论本项目主要为中国电信、上海东方有限两家通信运营商提供的新区统一互联网访问服务和政务专网通信线路（电路）和专用网络及通信安全服务租用费用。各通信运营商提供了较为严密的运维制度和服务保障方案，弁对运维工作进行分析和总结，巡检制度和巡检才氏告齐全，意外故障率低于预期，互联网及专用通桁线路故障响应和处理时间均控制在规定的时间内，出口较为稳定，速度及带宽符合租用标准，互联网访问能力较强。总体而言在绩效考核评级中达到良的程度。主要绩效浦东新区通信线路主要包括1200M互联网出口访问带宽和120余条（对）通信专线（电路）的通估年度租用费用。其中新区统一互联网出口承载新区党政机关所有工作人员需要通过互联网通信和数字专线承载的各项业务工作，是新区政务网络的重要组成部分。是新区党政机关“互联网+政务服务”，强化自身内部管理的重要支撑平台。2016年的浦东新区电子政务网络运维主要包括网络通信、网络安全、应