德宏州动物疫病预防控制中心

1、德宏州动物疫病预防控制中心2014 年部门决算情况说明一、基本职能及主要工作德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州畜牧兽医局直属事业单位（为财务独立核算单位） 。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。2014 年重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信

2、息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作。 组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等。二、部门基本情况纳入 2014 年部门决算编报的单位共1 个，德宏州动物疫病预防控制中心， 属于其他事业单位。 部门在职在编实有人数16 人，其中：财政全供养16 人；在编实有车辆2 辆。离退休人员9 人，其中：离休 0 人，退休9 人。三、部门决算总体情况2014年德宏州动物疫病预防控制中心决算总收入282.33万元，其中：财政拨款收入249.33万元，占总收入的88.31%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业

3、收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 33 万元，占总收入的 11.69% 。部门决算总支出377.21 万元，其中：基本支出153.50 万元，占总支出的40.69 ；项目支出223.71万元，占总支出的59.31 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0 万元，占总支出的0。（一）基本支出情况。2014 年用于保障我中心机构正常运转的日常支出 153.50 万元。与上年对比增加了16.60% ，原因是 2014年增加了自治州津贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23 ；办

4、公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77 。（二）项目支出情况。2014 年用于保障我中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.71万元。与上年对比增加了108.88% ，增加的原因是：1、2014 年增加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州消灭马传染性贫血病工作支付了 50 万元马传贫防制扑杀经费； 2、基本建设项目完工，将预付工程款 144.79 万元转入项目支出。四、公共预算财政拨款支出决算情况计201496.77%年部门公共预算财政拨款支出。与上年对比增加了64.73%365.04 万元 ,占本年支出合，增加的原因

5、是：2014 年增加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州消灭马传染性贫血病工作支付了 50 万元马传贫防制扑杀经费；基本建设项目完工，将预付工程款 144.79 万元转入项目支出。 按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出365.04万元，主要用于基本支出141.33 万元，占总支出的38.72 ；项目支出223.71 万元，占总支出的 61.28 。（二）外交支出0 万元；（三）国防支出0 万元；（四）公共安全支出0 万元；（五）教育支出0 万元；五、“三公”经费决算情况说明德宏州动物疫病预防中心2014 年财政拨款“三公”经费决算总额12.12 万元，其中，因公出国（境）费支出0

6、 万元，公务用车购置及运行维护费支出11.00 万元，公务接待费支出1.12 万元。2014 年“三公”经费决算数比2013 年决算数增加4.03 万元，增加的主要原因是：2014 年增加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州消灭马传染性贫血病工作增加了公务用车运行维护费支出4.40 万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2014 年德宏州动物疫病预防中心因公出国（境）团组0 次，出国（境） 0 人。实际发生因公出国（境）费0 万元，与 2013 年决算数相比没有变动。（二）公务用车购置及运行维护费2014 年德宏州动物疫病预防中心购置公务用车0 辆，年末公务用车保有量2 辆，公务用车购置及运行

7、维护费11.00 万元。其中：购置费 0 万元，与 2013 年决算数相比没有变动；运行维护费11.00万元，比 2013 年决算增加4.40 万元，主要用于保障全州动物疫病防控、畜产品质量安全工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2014 年德宏州动物疫病预防中心共执行国内公务接待18 批次，137 人，公务接待费开支1.12 万元，比 2013 年决算减少0.37 万元。六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定