Q2-F-01采购与供应商管理控制程序(共7页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上*电子有限公司采购与供应商管理控制程序文件编号: *-Q2-F-01版本:A/0批 准审批作成 发布日期：2016年4月1日 实施日期: 2016年4月1日 修订日期修 订 内 容修订部门修订人确认人1、目的：本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。2、范围：本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。3、定义：3.1 、A类物料： 构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。（如：原材料，零配件等）3.2 、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作

2、用的物料（如：包装材料等）。3.3 、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。4、职责： 4.1 总经理： 负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。4.2、采购： 负责对所有产品的采购及供应商的评估。4.3、业务： 负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。5、作业流程：序号流程块责任部门工作内容或标准相关表单5.1采购需求入库审核批准采购各单位1、 A、B类常用物料请购: 采购依据业务订单，开立请购单 C类物品:由需求部门开立材料请购单，经部门经理或总经理授权人签核交采购采购。 请购单5.2各经理 1、请购单、材料请购单采购主管审核，总经理核准，采购签收；2

3、、材料请购单部门经理审核,或总经理授权人核准；同上供应商选择5.3采购1、A、B类物料采购、依据总经理或代理人批准的合格供应商名录中进行选择供方进行采购/作业。 2、C类物料首先选用合格供方采购，无合格供方时可选择一般供方。3、如顾客有指定的供方则从指定的供方处采购，但不能免除本公司保证采购产品质量的责任。合格供应商名录报 价5.4采购供应商1、 所选择的供应商需要按照公司要求的报价方式进行报价；2、 供应商报价后，采购员对价格进行比价及议价，采用同等质量情况下价格优惠的原则确定供应商；3、 报价单必须经总经理或其授权人员批准确认。下发采购单5.5采购1、 采购根据请购单材料请购单开立订购单。

4、 订购单经部门经理审核，总经理核准。 2、 经核准后的表单由采购传给供方。订购单采购跟进5.6采购1、 采购下达订购单后, 需电话确认是否收到订单，未收到的订单需重传，并确认收到订单；2、 采购依据订购单，及客户要求的交换日期，进行物料跟催。3、 采购根据供应商回复之交期回复业务，业务确认其交期是否影响出货计划，若有影响，采购负责与供应商再协调，协商合理的交货期回复业务。5、当采购物料不能及时到位延期交货时，采购以口头邮件或其他书面方式知会业务。采购变更单、验收入库5.7业务部1、 物料到厂后，供方依其送货单到采购部打进货单2、 采购部依据进货单核对供货单位、产品名称、型号、规格、数量、包装等

5、，将物料暂收后，随货出货检验报告及其它质量证明文件等,转交IQC检验。3、 A、B类物料验收依据以下操作：3.1、业务接到进货单后依进料检验与测试控制程序执行；3.2、经检验合格的采购、产品按产品防护控制程序规定标识搬运；3.3、检验不合格时依不合格品控制程序执行。4、C类物料验收： 4.1、设备验收依据设备控制程序执行。 4.2、量测设备验收依据测量设备控制程序执行。4.3、办公设备、耗材验收由辅料仓及使用单位负责。进货单5.8供应商开发采购1.、对有向其进行正式采购的供应商应对其进行资格认定，合格后才能成为以后往来的对象，合格供应商列入合格供应商名录 2、符合以下情况之一的可以作为合格供应

6、商： 2.1、我公司导入QMS/EMS体系之前，已有往来实绩的优秀供应商，并经总经理特准者。其他有ISO体系证书者优先考虑合作。 2.2、顾客指定的供应商。 2.3、属于垄断性质的供应商。 2.4、关系企业的合格供应商可直接纳为我司合格供应商；合格供应商名录5.9新供应商评鉴新供应商评鉴采购业务部采购业务部1、新开发的供应商需填写供应商基本资料表。2、送样确认：2.1、采购提供相关资料请供应商送样，供应商送样时附检验报告、材质证明或物性表（有相关环保要求的需提供公证机构的相关测试报告）采购送业务进行确认。3、实地评鉴：31、影响我司产品的重要材料的供应商需作实地评鉴。 3. 2、 属供应商的规

7、格品或是在其规格表中已大货的成熟产品，可免於评鉴。4、评鉴人员：4.1、原则上由采购、业务参加。主要评鉴供应商的生产、品质、环保等方面，评鉴后填写供应商评鉴报告表，评鉴为B级或以上者确认为通过实地评鉴。42、对于评鉴等级为C级的厂商，依其与公司配合意愿可依评鉴问题，要求供应商提出原因分析及改善对策，并限时改善，可再安排第二次评鉴。5、通过以上评鉴的供应商可确认为合格的供应商登录于合格供应商名录，呈总经理或代理人核准。6、对于评鉴不合格，但属独占市场或紧急情况又需立即采购的供应商，需总经理核准后方可进行采购。（总经理在订购单上签章视为批准）供应商基本资料表。供应商评鉴报告表合格供应商名录订购单5

8、.105.10供应商月度评估 供应商月度评估业务部采购业务部采购1、依据材料对产品的影响度及交易金额等确认主要供应商明细表。 2、考核评分的内容主要从下面三个方面进行：项目品质/环保交期配合度总计得分4030301002.1、品质得分40分：（业务部负责提供供应商月度品质统计表），计算公式如下： 品质得分=当月进料合格率得分+当月SCAR得分+当月制程退料得分。 品质得分后5名的厂商由业务部发出纠正预防措施报告要求厂商整改。2.1.1.当月进料合格率得分(总20分)=（1-当月进料不合格批数/当月总进料批数）*20 2.1.2.当月SCAR得分(总10分)=每未回复1单扣2分。2.1.3.当月

9、制程退料得分(总10分):当月退料为1000PPM不扣分;当月退料为1001PPM5000PPM扣2分;当月退料为5001PPM10000PPM扣4分;当月退料为10001PPM20000PPM扣6分;当月退料为20001PPM40000PPM扣8分;当月退料为40001PPM以上扣10分。2.1.4 品质得分最低依0分计。2.2、交期得分（30分）计算公式如下：（1-当月延交批数/当月需求批数）*302.3、配合度得分（20分）计算公式如下：主要依供应商的配合度评分（含打样时效、异常处理、退货补货等）。3、月度考核得分及分级： 3.1、分级标准如下：级别总计得分定义说明A85优良厂商可继续正

10、常交易,新机种优先B70X85可成为合格厂商或维持交易C60X69限期改善或执行减量采购、即条件合格D60不合格之供应商，或取消资格的供应商3.2、采购每月将厂商的评分结果记录于供应商定期考核表中。4、4评分为C级的供方，要求提供书面的原因析及纠正措施报告，必要时要求厂商高层主管来公司进行检讨。5、连续三个月考核为D级不合格者，采购将根据具体情况报总经理批准后决定是否从合格供应商名录中删除。5.1 但属独占市场或紧急情况又需立即采购的供应商，需总经理核准后方可进行采购。依订购单上总经理签章视为批准。供应商月度品质统计表供应商定期考核表5.11记录保存采购订购单、采购变更单、工单变更单供应商基本资料表、合格供应商名录、供应商定期考核表、供应商评审项目评分表等记录由采购依据记录控制程序执行归档管理。6、相关文件： 6.1. 品质检验控制程序 6.2. 产品防