ISO9001-2015让步接收程序

1、IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）:http:/UJID5bop.co0(U9好好学习天天向上德信诚培训网1.1.目的让步接收程序(ISO9001:2015)为确保生产，同时也为了保证物料/ /产品在被判定为不合格时能不被非控制使 用。特制订本程序。2 2 范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.3.定义 让步接收是指：物料/ /部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响 物料/ /部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修 / /制造环节发现并可以进行剔除。4 4 权责4.14.1

2、品管部检验员负责物料/ /组件/ /成品的检验，判定及质量反馈。4.24.2 品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.34.3 供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.44.4 开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签5 5 作业流程5.15.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品， 对物料/ /组件或者成品进行相关UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）:http:/检验。经判定为其不合格，则发出【质量 反馈单】通知责任单位，同

3、时开 出【退货通知单】 5.25.2 外购/ /外协加工物料。521521 由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门, 图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。 经外协检验主管审核后， 交供应部。.2 供应部相关采购员需在 2H2H 之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任 供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或 再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收, 填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/ /品质负责人

4、.4 如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入 库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。.5 仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生 产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查5.35.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理 或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/ /返修品进行判定记录，统计不 合格率。5.45.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/ /安全性轻微瑕疵，来IS09001-2015 内审员升级培训（100 元）IS09001-2015 内审员培训（200 元）:http:/UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网不及重新生产或返工而又急于出货，销售部/ /外贸部业务员应依据交期或船期的急缓程度，与客户沟通，向客户提出让步接收6 6 相关程序6.16.1【生产过程管制程序