3C所有记录表格

1、CCC认证标志使用台帐 J/ZJ-1.1-01日期数量领用人领用数量产品型号产品编号发放人剩余数量其他情况记录备注 年度培训计划 J/ZH-1.2-01 编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注 编制： 审核： 批准： 日期： 培训申请单 J/ZH-1.2-02申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：质保负责人意见： 签名： 日期：注：本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。 培训记录表 J/ZH-1.2-03 编号：培训时间培训主题培训教师培训地点培训方式参加培训人员名单应到人员签到应到人员

2、签到应到人员签到应到人员签到培训内容摘要：（包括使用的培训教材等）考核成绩（或有效性评估）： 培训教师： 日期：备注： 生产设施一览表 J/SC-1.2-01序号生产设备名称、型号制造商主要技术参数台数工位备注 设施日常保养项目表 J/SC-4.4-01 设备名称存放地点维修内容日期修理员备注母排加工机车间清理卫生 润滑加油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：台钻车间清理卫生 润滑加油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：母排加工机车间清理卫生 润滑加油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：台钻车间清理卫生 润滑加油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：母排加工机车间清理卫生 润滑加

3、油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：台钻车间清理卫生 润滑加油 检查电气系统 检查机械传动系统 其它：设施检修计划 J/SC-4.4-02 年度计划号设备名称检修内容检修日期负责人备注 制表： 设施检修单 J/SC-4.4-03 计划号： 年月日设备名称安装地点维修记录 维修人员： 日期：使用部门意见 部门负责人：日期：备注 文件借阅、复制记录 J/ZH-2.2-02时间文件名称编号版本受控状态份数批准人签名归还日期 文件更改申请 J/ZH-2.2-03文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：审批部门意

4、见： 签 名： 日期： 文件销毁申请 J/ZH-2.2-04文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文件保管部门意见： 签 名： 日期：质保负责人意见： 签 名： 日期：外来文件清单 J/ZH-2.2-05序号文件名称文件编号保管部门备注受控文件清单 J/ZH-2.2-06 序号文件名称编号版本备注 记录清单 J/ZH-2.3-01序号记录名称编号保存期（年）备注供方评定记录表 J/GX-3.1-01 序号：供方名称地 址电话传真联系人本厂主要采购的产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）： 供销部签名： 日期首

5、次供货检测结果及结论： 质检部签名： 日期：小批量生产适用性结果及结论： 生技部签名： 日期：小批量试用检测结果及结论：质检部签名： 日期：技术负责人意见（适用于增加关键件供应商） 签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）： 质保负责人签名： 日期： 年度复评记录 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 年度是否继续列入合格供方名录批准时间 合格供方名录 J/GX-3.1-02序号供方名称供应产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果 编制： 批准： 日期： 供方业绩评定表 J/GX-3.1-04 序号：供方名称地 址电话、传真联系人供应产品及类

6、别（A，B，C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（ ）； 进货外观验证（ ）； 本企业到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）； 顾客到本企业现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次÷到货总批次）×60 供销部签名 质量评分：按期交货得分（占20%）：（按时到货批次÷到货总批次）×20 供销部签名 交货期得分：其他情况（占20%），如包装、售后服务、配合度等。 供销部签名 其他评分：总评分及处理建议： 供销部负责人： 日期：质保负责人意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期：材 料 表J/S

7、J-3.1-01客户名称： 产品型号规格： 数量：序号名称型号规格数量验收标准要求到货日期生产厂备注编制： 批准： 日期： 纠正和预防措施处理单 J/GX-3.1-05责任部门发出部门发出时间（潜在）不合格事实描述 填表人： 日期：原因分析 责任部门负责人： 日期采取的纠正和预防措施责任部门负责人： 日期： 质保负责人： 日期：验证结果验证人： 日期：备注 进货验证记录 J/ZJ-3.2-01（01）产品名称型号规格测量值：生产单位进货数量验证数量 编号验证项目 12345678910外观合格供方合格证CCC标志手动操作通电导通验证结果备注质检员： 日期：注：合格 不合格×，不合格要

8、在备注一栏中说明原因 型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据 进货验证记录 J/ZJ-3.2-01（01）产品名称型号规格测量值：生产单位进货数量验证数量 编号验证项目 12345678910外观合格供方合格证CCC标志手动操作通电导通验证结果备注质检员： 日期：注：合格 不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因 型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据进货检验记录 （ 壳体） J/ZJ-3.2-01（02）产品名称产品型号产品颜色合同编号生产单位进货数量检验项目检 验 要 求检验结果一般检查门开启度大于90度，转动灵活漆膜表面要丰满、光亮（无光、哑光除外）、平整、色泽一

9、致美观漆膜表面在1.0m2内不允许出现大于0.5m2以上的“气泡”、“针孔”或出现2处以上有“流淌”现象以及表面“泛黄”和色泽不一致漆膜表面无明显机械杂质（人眼观察），无修整痕迹及其它缺陷，如变形、碰坏、掉漆、划伤等防护等级：使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内柜体对地100m仪表门对地100m断路器支架对地100m熔断器支架对地100m刀开关支架对地100m钢板厚度与型式试验报告一致钢板材料与型式试验报告一致宽度误差见W/HDDL-CX-3.2a长度误差见W/HDDL-CX-3.2a深度误差见W/HDDL-CX-3.2a检验结论备 注检查人员： 日期：注：同型号、同规格的同一批产

10、品抽检一台成品例行检验记录（GGD） J/ZJ-5-01产品型号规格: 产品编号:序号检验项目检验标准结果1一般检查1.电气元件安装型号、规格与图纸一致合格 不合格 2. 电气元件安装端正、牢固、美观3.断路器、刀开关调试良好4.螺丝长短合适、牢固5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净6.盘面无碰伤、划漆7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰8. 竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物9. 铭牌安装牢固，内容齐全10. 门锁安装牢固，开闭灵活11. 通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常2绝缘电阻相对相，相对地，辅助回路对地1000/VAB M BC MCA M 对地 M辅助回路对地 M3介

11、电强度1.主回路相对相、对地,：2500V/1s辅助电路相对地：2500V/1s无击穿闪络 击穿 2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地： 2320V/1s 3.绝缘手柄对主电路：3750V/1s4防护等级使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内合格 不合格 5保护电路连续性1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接地保护点及标志合格 不合格 2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地 ；b覆板离接地点最远的螺丝对地；c元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路器框架对地），其值应100毫欧姆,每

12、台抽查不少于5点，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它点 m6电气间隙爬电距离GGD:电气间隙10mm ; 爬电距离12.5mm电气间隙 mm 爬电距离 mm7机械操作1.装置中手动操作元件5次通过 不通过 2.电动按照设计原理要求操作5次8一致性元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细则要求,产品与图纸、描述报告是否一致符合 不符合 结论：质检员： 年 月 日成品确认检验记录（GGD、XRM） J/ZH-5-02产品型号规格: 产品编号:序号检验项目检验标准结果1一般检查1.电气元件安装型号、规格与图纸一致合格 不合格 2. 电气元件安装端正、牢固、美观

13、3.断路器、刀开关调试良好4.螺丝长短合适、牢固5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净6.盘面无碰伤、划漆7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰8. 竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物9. 铭牌安装牢固，内容齐全10. 门锁安装牢固，开闭灵活11. 通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常2绝缘电阻相对相，相对地，辅助回路对地1000/VAB M BC MCA M 对地 M辅助回路对地 M3介电强度1.主回路相对相、对地,：2500V/5s辅助电路相对地：2500V/5s无击穿闪络 击穿 2.不由主电路直接供电的辅助电路相对地：GGD：2320V/5s XRM：2000V/5s3.绝缘手柄

14、对主电路：3750V/5s4防护等级使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内合格 不合格 5保护电路连续性1.用直观检查保护电路的连续性应可靠，设备有明显的接地保护点及标志合格 不合格 2.用抽查的办法，使用接地电阻测试仪，对设备进行保护导体的端子和设备相应的裸导体部件之间的电阻测量（a各门锁对地 ；b覆板离接地点最远的螺丝对地；c元器件安装横梁对地；d隔离开关操作手柄对地，e.断路器框架对地），其值应100毫欧姆,每台抽查GGD不少于5点，XRM不少于2点，A前上 m前下 m后上 m后下 mB mC mD mE m其它点 m6电气间隙爬电距离XRM：电气间隙6mm ; 爬电距离8mm

15、GGD:电气间隙10mm ; 爬电距离12.5mm电气间隙 mm 爬电距离 mm7机械操作1.装置中手动操作元件50次通过 不通过 2.电动按照设计原理要求操作50次8一致性元器件是否从合格供方采购,关键件是否符合CCC认证细则要求,产品与图纸、描述报告是否一致符合 不符合 结论：质检员： 年 月 日 测量监控设备一览表 J/ZJ-6-01序号检测仪器、设备名称制造商测量范围精度台数工位测量和监控设备履历卡 J/ZJ-6-02设备名称设备型号生产厂家购置日期存放地点设备编号精度校准周期设备原值随机附件 检 定 记 录（上部为计划检定日期，下部为实际检定日期） 年 年 年 年 年 年 年 年 年

16、年大修记录备注:不合格品通知处理单 J/SC-7-01产品型号规格填报部门不合格描述 填报人: 日期:原因分析 部门负责人: 日期:纠正措施 部门负责人: 日期:验证情况 部门负责人: 日期:备注 年度内审计划 J/ZH-8-01审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续时间：编制： 审核： 批准： 审核实施计划 J/ZH-8-02审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审核员日程安排：审核日期审核时间审核部门（审核员）相关的活动（过程） 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：内审首（末）次会议签到表 J/ZH-8-03 时间：首次会议末次会议姓名部门职务姓

17、名部门职务 不符合报告 J/ZH-8-05受审核部门部门负责人审 核 员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型： 审核员： 日期： 部门负责人： 日期：不合格原因： 部门负责人： 日期：建议的纠正措施计划： 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期： 内部质量管理体系审核报告 J/ZH-8-06审核目的审核范围审核依据受审核部门部门负责人审核组组长审 核 员审核计划实施情况：存在的主要问题：体系运行情况总结及有效性、符合性结论： （审核组长）签名： （质保负责人）批准： 日期：安全件变更申请书变

18、更提出部门： J/ZH-9-01 变更前变更后生产厂产品名称型号规格生产厂产品名称型号规格变更原因： 变更提出部门： 日期：变更的企业状况、资质证明材料 变更提出部门： 日期：技术负责人意见技术负责人： 日期：CQC受理结论（适用于需报CQC批准的安全件变更）技术负责人： 日期： 质量负责人意见（是否列入合格供方）质量负责人： 日期：备注： 文件发放、回收记录 J/ZH-2.2-01序号文件名称文件编号分发号发放记录回收记录备注发放部门份数签字日期回收日期签字供方日常管理记录 J/GX-3.1-03供方名称：供货序号供货名称型号规格数量质量情况不合格处理情况价格及交货期服务质量其它情况记录员日

19、期合格数量不合格数 量定期确认检验统计表 J/ZJ-3.2-02序号供方名称供应产品定期确认检验记录备注CCC证书编号CCC证书有效证明检验报告编号运行检查记录 J/ZJ-6-03仪器名称检查内容检查结果结论检查员日期异常情况记录耐压测试仪a.将输出端短接，升压,应能自动断电并报警。b. 与标准电压表对比，误差不超过±5%。c. 与秒表对比，计时时间误差不超过2秒/每90秒a. 正常 异常b. 标准电压表示值 V，测试仪示值 V，误差 ± %c.秒表示值 S， 测试仪示值 S， 误差 S合格 不合格接地电阻测试仪a.初始检查值为 m20,本次检查值误差不超过2 m20；b.

20、指示灵敏；各调节旋钮转动灵活。实测值 m合格 不合格兆欧表将兆欧表输出端短接，升压，电阻指示应为0；将兆欧表输出端断开，升压，电阻指示应为无穷大正常 异常合格 不合格耐压测试仪a.将输出端短接，升压,应能自动断电并报警。b. 与标准电压表对比，误差不超过±5%。c. 与秒表对比，计时时间误差不超过2秒/每90秒a. 正常 异常b. 标准电压表示值 V，测试仪示值 V，误差 ± %c.秒表示值 S， 测试仪示值 S， 误差 S合格 不合格接地电阻测试仪a.初始检查值为 m20,本次检查值误差不超过2 m20；b.指示灵敏；各调节旋钮转动灵活。实测值 m合格 不合格兆欧表将兆欧

21、表输出端短接，升压，电阻指示应为0；将兆欧表输出端断开，升压，电阻指示应为无穷大正常 异常合格 不合格 CCC内审检查表 J/ZH-8-04 内审员： 日期：条款审核内容审核记录评价1 职责和资源 1.1职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ c)是否已制定了确保认证标志妥善保管和使用的文件 ？ d) 是否已建立文件化的程序， 1. 2资源a)是否已配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求 b) 是否已配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力 c) 是否已建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境 CCC内审检查表 J/ZH-8-04 内审员： 日期：条款审核内容审核记录评价2.文件和记录 2.1质量计划a)是否已建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件 b) 质量计划的内容是否包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。2.2文件和资料 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得