辛辰采购暑期实习报告

1、第一周实习报告辛辰1. 7月4日星期五 实习启动见面会在各位学长学姐以及叶老师的带领下，我们按照原计划下午3点钟在合肥凌达压缩机有限公司门口集合，做好正式实习之前的准备。我们在负责人的带领下进入公司内部，严谨认真的门卫是我对凌达的第一个好印象。首先在会议室，负责人大只给我们介绍了一下公司的大致情况以及对我们这一批的实习生的安排情况，负责人的讲话很详细也很中肯，再一次让我感受到了凌达严谨认真的公司精神。我很荣幸自告奋勇选择了我接下来半个月实习的部门采购部。（你为什么选择这个 采购部？）采购部负责安排我和另一位学长实习内容的谢芬姐把我们带进了他们平时工作的办公室（不通顺吧），并且向我们（从那几个方

2、面介绍的）介绍了他们平时工作的大致内容。采购部以前是一个独立的部门，现在与行政部、生产计划和综合组、安全组合并为一个大部门生产经营部。而我们即将实习两周的部门采购部是这个大部门中非常重要的一个组成部分。谢芬姐首先给我们主要介绍了一下大致的采购部大致的工作流程。首先，车间下订单，采购部业务员按照各自负责的物料接单；然后业务员讲需要的物料导进系统对供应商进行询价并确定报价日期；核价员审核后下订单确认供应商和价格；价格审批后业务员下采购订单给各自负责的供应商；供应商在交货期内交货；最后业务员接货后入库。同时，采购部也会配合采购部进行月底账务的管理，包括对账、挂账等，为财务部做账做好准备工作。这些工作

3、实在网络上进行的吗？能画个图吗？在了解了采购部工作的大致流程和内容后，谢芬姐跟我们强调了制度的重要意义，没有规矩不成方圆，制度是一个公司的灵魂，更是一个部门工作的纲领。所以我们开始阅读跟采购部关系密切的各种制度，尤其是采购控制流程（这个文件你有吗？看过吗，发我一份），里面详细解释了采购各个流程中可能遇到的各种问题并对应了解决方案，文件内容的详细程度让我很是受教，采购是一个复杂、严谨的流程，每一个环节都肯呢国会遇到很多问题，所以需要每一个负责人处理好自己的事情，使整个流程能够顺利进行。约定回学校的时间到了，我们跟芬姐道别后离开了工作室，期待着即将到来的实习。2. 7月7日星期一今天是正式实习的第

4、一天，我们16个人早早就来到了公司，由于是第一天上班，所以大家都格外早，公司规定8：30上班，我们8：00就已经在公司门口集合了。到公司的时候正巧赶上一批夜班的员工下班，看着他们疲惫的神情，顿觉工作的不容易，顺便也给自己敲个警钟，一定好努力工作不能叫苦叫累。由于时间还早，我们一群人就在门口喝了一张影，纪念一下第一天实习。凌达的门卫是非常严格的，不允许无关人员入内，所以我们拿出公司给我们做的工作证才能顺利进入。和其他小伙伴们分别后我和刘基学长径直进入了周五芬姐带我们去的工作室，然后开始了我们第一天的工作。由于我们是第一次接触到这些工作，所以开始有些迷茫，不知道自己能做些什么，为了能够帮忙做些事情

5、，我帮了一个小板凳坐在芬姐旁边看着她做事，希望能够学到些东西。芬姐很耐心地跟我们解释她在做些什么，由于她很熟练所以工作起来游刃有余，在各个办公软件和公司平台之间不停地切换、记录，我在旁边看着很佩服，但还是有些不太明白，只希望能够慢慢看懂她做的工作。真正开始做的第一件事情是帮芬姐做挂账，把供应商寄来的发票、单据与表格中的对应，然后导入挂账单。工作不难，但各种单据数量很多，金额也比较大，所以做起来丝毫不敢马虎，为了不出错，我们在做完之后还检查了一篇。芬姐开完会回来检查我们做的挂账单，夸奖我们效率很高，不过检查的时候由于经验不足还是有一些小错误，听芬姐解释的时候真是感觉这么小的事情里面也是有很多学问

6、的，比如说到货日期在5月26日到6月25日的都算6月份的，6月26日到7月25日的都算7月份的，以此类推，所以他们都会要求供应商在每个月25日之前把发票寄过来，不然就会影响挂账。公司每天中午12：00到13：30是午休时间，供员工吃午饭、睡午觉，第一天如此规律的午休让我有些不适应，不过短暂的午休也确实让我下午精神十足。下午的时候芬姐安排何工带我们入库，让我们了解入库的基本流程。首先是去传达室取供应商寄过来的货物；然后去打单室打单；接下来去工装仓库对工装进行检验入库，并且让仓管员签单登记；然后将备件送到备件库，入库后将单据交给备件库管理员。这样一次完整的入库就算完成了。其实本次入库的物料并不多，

7、但是由于既有工装又有备件，加上单据比较多，所以花费的时间比较长。回工作室后帮芬姐粘贴发票和单据，我们一天的工作也就基本完成了，整个一天下来每个人都在忙碌自己的事情，整个工作流程分工明确、流程紧凑，不得不说效率很高。在快要下班的时候，芬姐还给我们看了今年他们QC小组的工作内容的展示PPT（这个文件你试图获取过吗？质量控制和采购的关系你明白了吗？），十个大部分每个部分都详细作了说明，虽然没有详细阅读，但也感受到了他们工作的严谨和认真。3. 7月8日星期二今天来公司首先了解了部分招投标的内容。首先要确认需要购买的物品或设备；然后需出具确认技术规格书（打印并要相关人员签字）；最后制定招投标邀请书邀请有

8、相关资质的供应商进行投标。其中技术规格书是很重要的，要详细说明物品的规格、数量，如有品牌限制也要标注清楚。对供应商的要求也很严格，必须拥有一定的资质才能进行合作。今天也少不了挂账和粘贴发票。每天如雪片般寄过来的发票，和认真对账、及时通知厂家发票错误的芬姐教会我，公司每天的工作可能是枯燥的、没有新意的，但正是这些日复一日坚守的员工和他们一丝不苟的努力才使得每日的生产得以顺利进行，才使得公司的发展蒸蒸日上。下午的时候负责订单工作的董姐开始教我们维护采购订单。每日业务员将订单下好之后需要董姐登进系统并进行维护，这样才能使采购工作有历史数据记录，也便于月底的总结。维护数据的工作也不难，主要是要细心，由

9、于表格中数据较多需要不停地查找，所以我对键盘的熟悉程度似乎也有所提高。这两天最深的感受其实是自己对办公软件的使用仍然停留在比较初级的阶段，还远远不能满足工作中的使用，而对办公软件使用程度直接决定了工作效率，所以实习结束之后一定要好好研究一下看似简单的办公软件。4. 7月9日星期三今天在看芬姐导数据的时候发现他们的表格都做得十分简洁明了，而平时自己平时做的不仅复杂而且往往不能明确反应有用的信息。我就向芬姐请教excel表格应该怎么做，芬姐跟我解释说，表格最重要的是表头，表头要根据自己的需要做，有用的信息要得到反映，而且一定要力求最简，有些看似重要但不是本表格要反映的信息就不用放在里面了。这些看似

10、很细节的东西其实才是他们每天工作中最重要的东西，有的时候直接影响效率。不过在看芬姐讲数据导入系统的时候转换了好多次，我有点不解，为什么不直接导进去呢？她说是因为导进系统需要特定的格式，跟他们平时保存的表格格式不一致，所以才会转换好多次。虽然芬姐做得很快，可是我还是觉得这是可以避免花的时间，可能系统中需要自动转换格式的功能以减少这些不必要花费的时间。下午一开始还是帮董姐将采购单维护进系统，然后高工有一批货要入库，我们就跟着他一起。这次要入库的是一批配件和一大箱帽子，配件要入备件库，帽子要入劳保库。我们首先还是去打单室打单，这次去打单室排队的人有点多，负责打单的只有一个人，加上打单的工作有点复杂，

11、需要不停对单子，所以速度有点慢，加上天气比较热，所以后面排队的几个人明显有些不耐烦。我觉得其实在排队打单的人比较多的时候是不是可以再多加几个窗口，或者是像自助买车票那样自助打单？高工跟我们解释道，这样先打单再入库实际上是实现了信息和实物仓管员的职责分离，这样需要入库的货物信息首先进入了系统，实物仓管员手中的货物数量也就有了记录，这样可以有效避免实物仓管员倒卖货物、造成公司的损失。原来小小的打单室对货物入库也有这么重要的作用！打完单之后就是入库，首先将配件入进备件计量库，仓管员在点数、签字、留票根、做记录之后将货物放进相应的库位。在备件库可以感受到仓管员的细心和细致，货物全部整整齐齐放在合适的位

12、子，收发货卡也都有详细的记录并与货物一一对应，更重要的是仓库处处都打扫得很干净，这样不论是入库还是出库都能很快找到，效率很高。劳保仓库也很干净整齐，仓管员点货物的时候很细心，蓝色帽子缺了几个被她及时发现并询问高工，高工打电话询问后发现是之前被拿去用了几个，所以仓管员在单据上做了标注。每个流程都是流畅、细致的，也难怪凌达可以发展得这么好了。5. 7月10日星期四今天主要是帮董姐下订单和维护数据。一沓一沓的纸质订单让我有些困惑，其实公司的系统现在已经如此强大，每个员工都有自己的权限，是不是可以做到更加无纸化，不用这些纸质订单，直接都在平台进行确认呢？维护完数据后，董姐还让我帮忙确认一大批挂账单，将

13、50000元以下金额的付款方式标记为“电汇”，50000元以上的标记为“承兑”，然后确认提交。这是很简单的工作，就是考验细心，配合鼠标和键盘让自己的速度更快。然后我去核价员姐姐那里看她的工作，她告诉我它的主要工作就是向供应商询价，每个物料至少向三家供应商进行询价作为参考，然后根据价格和质量，甚至是服务程度（如到货时间等）以及之前的合作经历综合进行考虑。同时她也要对一批需要购买的物料进行估计，主要是根据市场价压低报价，所以她需要知道很多很多物料的市场价格，她说由于她刚开始做工程报价没多久，所以有些物料的市场价格还不是很熟悉，也需要多问做记录。另外她还告诉我们人工的也是要考虑进价格的，大约在每人每

14、天200元，有的高级技术人员则更高，而且有的时候还要考虑设备的重新利用还有实际施工的时候可能遇到的一些情况等综合考虑，报出最低最合理的价格。之前一直觉得报价就是问问几家的价格然后选最低质量好的就行，原来还是有这么多学问。每周四下午4：005：00是生产经营部全体员工去车间擦洗设备的时间，据芬姐说，这主要是要员工暂时离开办公室，一方面亲近车间了解车间目前的情况，拉近办公室与车间的距离，另一方面也是一种小小的锻炼，也可以起到维护设备的作用。第一次如此近距离地接触这些大家伙我心里还有点恐惧，不过在擦洗的时候也了解到它们的强大作用，就是它们才造出来那么精密的法兰，成为压缩机的一部分。6. 7月11日星

15、期五早上主要是完成昨天剩下来的确认挂账付款的工作。然后我去了何工那里想看看他在做哪些工作，由于他的电脑出了一些问题我就在旁边核价员姐姐旁边看她工作。她主要是在忙一些询价的时候出现的问题，顺便也跟我解释了一些。系统中会自动生成历史最低价和上次成交价格，然后对比几家供应商此次的报价，优先选择经常合作且退货率低的厂家，这样质量比较放心。如果价格高于上次发邮件询问是否可以维持上次价格，邮件应该发给每个报价的厂家。如果价格实在过高则选择价格相对较低的厂家。最终购买还是要经过负责人审核通过。在此次询价过程中有一个物料的价格明显高于上次，根据业务员的邮件我们知道原来是上次供应商报价的时候将图纸看错，但由于已

16、经报价就强制执行了，所以此次的价格就不能将上次的作为参考。核价员在发邮件的时候也特意注明要供应商看清尺寸再报价，给出最合理的价格。7. 7月14日星期一经过两天的短暂休整我们开始了第二阶段的实习工作。一大早采购组的雷工给我们分配了本周我们每个人跟随学习的对象。也就是从星期二开始，每天跟随一位不同的采购员学习他们每天工作的流程和一些遇到突发状况的解决方法。由于是星期一，今天各个供应商邮寄来的发票数量较多，我们帮着排序、粘贴、挂账、打印挂账单做了一个早上。下午下了一批新的采购订单，并将信息维护。8. 7月15日星期二今天跟随学习的师傅是陈工，他主要负责主材的采购工作，包括气缸、法兰、曲轴的毛坯及半

17、精件，这都是压缩机内部非常重要的部分，所以陈工平时的工作也比较繁杂。主料的采购不同于零星物料，供应商的选择是珠海凌达总公司每年统一招投标确定的，所以供应商实际上是确定的，而且数量和金额都很大，所以不需要每次都走招标的流程，只需要业务员与供应商协调好计划。首先要根据计划组下达月度计划估算下一阶段各个零件大致的使用量，便于供应商提前做好准备。陈工告诉我，并不是像书本里面说的那样只要根据我们的需求下达订单给供应商叫他们供货就可以，有的时候需求量比较大，如果不提前告诉他们很有可能会造成供货不及时，严重的还有可能导致停产。把我们下个阶段的计划提前告诉他们，如果某一产品接下来的需求量较大，就可以让他们提前

18、准备好库存已供我们使用，如果某一产品大幅度减少了生产，就可以通知他们赶紧不要再继续生产，开始清库存，这样也可以让供应商避免产品变成呆滞料，这其实是一个双赢的过程。然后就要根据确定下来的月度计划制定周计划，计划员会把每周的压缩机成品生产中每个零部件的使用汇总，然后发给各个负责的业务员，业务员根据计划安排到货时间和数量，一般要保证三天的安全库存量，但这段时间公司内有一个仓库现在要全部搬空用作生产车间，所以领导对他们提出了更加严格的要求，既不能有太多的库存，又要严格保证生产顺利进行，所以这段时间每个业务员都在和供应商联系，尽快做出调整。陈工说总体的采购流程说起来是很简单的，但是在实际操作过程中会出现

19、很多或零碎或重要的突发状况，这就要求业务员能够采取合理的处理方式，保证生产的顺利进行。业务员还有一项比较重要的工作就是对供应商的考核，除了产品的质量之外，最重要的指标就是周计划到货率和阅读订单完成率。一般要求周计划到货率达到90%110%，月度订单完成率在95%以上。我之前觉得月度订单完成率应该就是四周的周计划到货率的总和，陈工告诉我这样想也没错，但是公司内的月份计算是上个月的25日到本月26日算一个月，所以严格意义上说不能简单把周计划到货率相加。陈工在忙碌之余还跟我介绍了新品开发的一些情况。总的来说新品开发主要分为两种，一种是完完全全的新产品，即新工艺造新压缩机；还有一种叫N+1，就是说已有

20、厂家在做的新产品，但是没有能力完全供应市场需求，然后我们就跟着做。合肥凌达的新品开发主要是N+1模式，他们的新品都是珠海凌达已经做过的，然后跟着做。有了新产品就要有新的零配件，也就需要开发新的供应商来供货。开发新供应商的流程分为四大步。首先要求供应商首次送样，大约在10件左右；检验合格后送一小批进行试用，在50500件；然后送大批使用，在5015000件；都没有问题之后就可以定点了。9. 7月16日星期三今天要跟随学习的师傅是丁工，丁工是一个很有计划有条理的人，她每天会把要做的事都罗列下来然后一一完成，这样可以确保不会有事情遗漏。这段时间主要忙的是发合同的事，每年公司都会和供应商签订一年的合同

21、，即年度供货保证协议，有效期是今年7月25日到明年7月25日。把拟定的合同寄给供应商签字盖章，然后就可以开始新一年的合作了。有些物料，比如减震垫圈，它体积较大且检验周期比较长，这就需要业务员在采购的时候安排好到货计划，一般需要保证五天的库存。同时，在入库时仓管员要打包，也需要时间，所以还要安排厂家分批次送货，以减轻仓管员的压力。丁工负责的物料中最特殊的要数壳体了，壳体由于体积很大，占用的库存面积要比其他物料大很多，所以不能备太多的库存，但是壳体是压缩机的外壳，每天需要保证充足的量以供应生产。由于现在公司决定清空一个仓库用来做生产线，这就使壳体的库存面临了无处安放的窘境，公司跟供应商联系让供应商

22、自己在外面组一个仓库存放壳体，然后每天按量供货，但公司不愿出额外的钱，所以供应商不接受。10. 7月17日星期四今天要跟随学习的师傅是汤工，学到了一些关于产品不合格的处理情况。之前以为如果收到的产品不合格就直接退货，毕竟不能影响生产，结果了解之后才知道，退货也不是这么简单的。首先是质检人员要进行评估，评估合格的毫无疑问直接推入生产；评估不合格的要分情况考虑，分为退货处理和让步接收处理。不管是退货还是让步接收，都要考核厂家，并且要求厂家进行原因分析。在与汤工的交流中他还跟我说了业务员平时采购时不能做到完全精减库存的一个重要原因。业务员平时的采购数量都是计划员发过来的，然后业务员再根据周计划自己排

23、到货时间和数量，这个数量在周计划表格上是一个固定的数值，然而在实际生产中往往每天生产的数量不会是这个固定的数值，因为公司崇尚的事高生产效率，所以车间往往是加足马力生产，能生产多少就尽量多的生产。业务员采购的时候就要考虑到这一客观的情况，为了不至于造成停产，每样物料都会多备很多，再加上每个业务员下订单的风格各有不同，有的比较保守可能会多订一些，有的比较大胆就少订一些。多订的放在仓库用不掉就造成资金的浪费，少订的如果不够用造成停产则后果更严重。汤工告诉我，公司目前的计划制定还存在很大的问题，如果想真正做到零库存，做到JIT，就要把每天的生产量固定，或者给生产计划设出上限和下限，不能像现在这样只设下限，这样库存控制的效果很差。