办公用品领用管理制度

1、办公用品领用管理制度第一条、为降低办公成本，规范公司办公用品发放、领用和管理工作，特制定本规定。第二条、本处办公用品分为耐用品与易耗品，具体管理制度如下：1、库存办公用品包括两大类：1)、耐用品：电话机、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔管、直尺、拖线板、美工刀。2)、易耗品：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、装订夹、白板笔、笔芯、钉书钉、卫生纸、拖把、N次贴、长尾夹、CD光盘、DVD光盘、长尾夹、抽杆夹、固体胶、回形针、美工刀片。3)、“耐用品”与“易耗品”未尽物品公司采购部将视情况酌情增减。4)、公司将上文所列易耗品作一定的库存，各部门根据采购部提供的“常用易耗办公用品

2、月用量标准”向后勤部申领使用。5)、易耗品相关部门不在请购，而改用部门联络单的形式向后勤部申领。易耗品将由仓库负责保管、发放与请购。2、办公用品的领用办法与发放时间：1)、耐用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧 换新。2)、易耗品：各部门将根据表一进行申领，原则上确认易耗品每次只申领本部门一个星期的 使用量。申领日期为每个星期的周五下午(特殊情况以后勤部通知为准)。其他时间后勤 部与仓库一律不与办理。3)、所有申领易耗品的联络单必须有相关部门的最高主管（本处指副经理级别以上人员）签 字方能有效。所有申领单未得后勤部主管签字，仓库一律不与发放。4)、以下产品

3、需要以旧换新向仓库进行申领：电话机、计算器、订书机、墨盒、碳粉、硒鼓； 原则上各行政部门每人保证有两根笔管+ 一根铅笔，每三个月内除因新人入职外则不允许领用笔管，只能请购笔芯。5)、仓库发放的数量原则上参考表二进行发放。第三条、请购签收条款1、仓库派专人负责办公用品的产品库存管理与请购工作，每周一由专人向财务部与后勤部 出具库存发放与周未库存数据(报表)，方便财务稽核。2、入库签收权责：所有办公用品由仓库专人与后勤部主管负责验收，仓库负责签字确认。对于不合格产品，仓库有权不予签收。3、各部门负责各管本部门已申领的办公用品，严禁公司任何员工带回家私用。3、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领

4、，按公司相关制度执行。第四条：本规定自 年 月 日 起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。 项目大类项目小类型号单位单周 使用量最低 库存量最低 请购量请购周期(天）耐用品电话机个0.2113计算器个0.5113订书机统一个0.511310号个0.5113拖线板5米个121310米个0.5213笔管圆珠笔支43103中性笔支127103易耗品光盘DVD片711203CD片1115103N次贴2*3本35203白板笔白金WB-45白板笔支2.5443抽杆夹Q310抽杆夹个7.712103订书钉10*订书钉盒9.2141032*订书钉盒2.64103固体胶得力支0.6153回形针盒0.221

5、3记号笔3535物流 专用记号笔支2538503美工刀得力2031美工刀支2.75553130墨盒套0.1217美工刀片得力小美工 刀片2012管0.6223卫生纸真真卷桶纸包124741003短双夹个0.5313荧光笔中柏荧光笔根1.35213圆珠笔芯支-1001003中性笔芯支21131003表一品名型号单位部门每周参考领用量吊卡成品帘设计部助理部财务部后勤部业务部研发部营销部仓库 光盘怡敏信 DVD-R 张55 光盘怡敏信 CD-R张1010A4纸70克 清风包2410.51A4纸惠泽包4N次贴2*3喜贴本1010白板笔白金 WB-45白板笔支3 5插线板10米个-插线板5米个-抽杆夹Q310抽杆夹个7电话机西门子 802电话机部-订书钉10号小盒513111210固体胶支1111111111回形针3*回形针盒111记号笔3535物流 专用记号笔支2020