XX企业安全风险辨识和分级管控制度（8页）

1、xxxx有限公司制度页数：共5页安全风险辨识分级管控制度编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 主办单位：安全管理处发布日期：2017年7月25日奏效日期：2017年8月1日 第一章总则第一条目的为了辨识公司范围内作业场所的安全风险，有效控制作业场所和生产进程中物和环境发生的潜在危险因素，评判和控制职业健康安全风险，确保职工的安全健康与生产经营的顺利进行，特制定本制度。第二条范围 本制度适用于公司生产活动中安全风险的辨识、评判及风险控制策划活动。  第三条 术语3.1 危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合；3.2 风险辨识：识别风险的存在并且确定其特

2、性的进程；3.3 风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。 3.4 风险评判：关于危险源所导致的风险进行评估、关于现有控制措施的充分性加以考虑以及关于风险是否可接受予以确定的进程。   第四条 职责4.1公司安委会是安全风险辨识及分级管控的最高机构，其职责为：4.1.1组织制定安全风险分级管控制度； 4.1.2组织制定安全风险辨识分级标准； 4.1.3组织开展安全风险辨识； 4.1.4经过分类、梳理、评估，确定各岗位的安全风险等级； 4.1.5建立安全风险数据库； 4.1.6绘制安全风险空间分布图； 4.1.7制定安全风险管控措施，明确管控责

3、任； 4.1.8实施安全风险公告、公示、警示； 4.1.9组织员工培训，使全体员工熟悉掌握风险分级管控工作内容； 4.1.10关于安全风险管控效果进行监督检查。 4.1.11负责重大风险的信息上报。 4.2公司主管安全副总经理负责组织公司安全风险的辨识、分级与管控工作。4.3 公司安全管理处负责A级安全风险的辨识、分级与控制管理。4.4 公司各单位正职负责组织本单位安全风险的辨识与控制管理。4.5各作业区作业长负责本作业区安全风险的辨识与控制管理。4.6 各单位班组长负责组织本班组安全风险的辨识与控制管理。第五条 管理内容与要求  5.1  风险辨识的方法  5.

4、1.1 风险辨识按作业场所、设备、岗位进行辨识，并且接合现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等识别出有关的风险。  5.1.2 风险辨识条件  5.1.2.1 辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。  5.1.2.2 辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、 系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维持、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即

5、将产生的安全状态。  5.2 安全风险评判的步骤：5.2.1确定各作业活动及场所的风险；5.2.2 关于风险进行定性或定量评判；5.2.3确定风险的危害程度级别；5.3 风险评判方法  5.3.1 依据河北省冶金行业安全风险分级与管控指南进行定性分级。5.3.2 采用作业条件危害性评判法（LEC法）关于风险进行定量评判 计算公式：DL×E×C公式中： D危险等级评判标准分值，取值见表四； L发生事故的可能性大小，取值见表1； E人员暴露于危险环境的频繁程度，取值见表2； C一旦发生事故造成后果的严重程度，取值见表3。 表1 发生事故的

6、可能性大小（L） 分值数 发生事故的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全是意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 分值数 人员暴露于危险环境的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年仅几次暴露 0.5 非常罕见的暴露 分数值 发生事故可能造成的后果 100 大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失 40 灾难，数人死亡，或造成很大财产损失 15 非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失 7 严重，重伤，或较小的财产 3 重大，致残，或很小的财产损失 1 引人注目

7、，不利于基本的安全卫生要求 D 值 风险等级 危险危害程度 措施要求 320 A级 极其危害，不能继续作业 停滞作业整改 160320 B级 高度危害，需立即整改 立即整改 70160 C级 显著危害，重要控制 重要加强控制 070 D级 一般危害，需要控制 保持控制措施 ，加以关切5.4.2 分厂组织经验丰富、懂安全生产技术的人员组成分厂安全风险辨识评判小组，负责关于班组、作业区上报的安全风险辨识、分级情况进行审查，并且进行补充辨识和风险评判，确定分厂安全风险管控重点。然后将各班组风险登记表、车间风险登记表一并且上报公司安全管理处审定。5.4.3 公司安全管理处负责关于各单位上报的风险辨识、

8、评判表进行审查、确认、汇总，关于其重新进行辨识、评判，形成公司风险辨识评判汇总表及公司重要风险清单。5.5  风险控制及标识  5.5.1 风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害或财产的潜在的严重程度），将使用个体防护措施作为最后的手段。5.5.2 安全风险分级颜色标识：A级用红色标识，B级用橙色标识，C级用黄色标识，D级用蓝色标识。具体图样如下： 5.6公司级风险点（A级）的管理：5.6.1安全管理处建立公司安全风险分级与管控台账，并且下发各单位认真落实。 5.6.2公司A级风险点由安全管理处每月组织

9、检查一次。发现事故隐患，立即下达事故隐患通知单，通知责任单位整改。5.6.3分厂关于A级危险点每半月组织检查一次，分厂关于B级危险源每月组织一次全面检查，作业区每周关于A级、B级、C级危险组织一次全面检查，班组每天关于A级、B级、C级、D级危险源检查一次，做好检查记录，并且关于查出的事故隐患立即组织整改。5.6.4第十五条当危险源（点）潜在危险度增加或减少，应依照危险源（点）等级划分和确认程序，组织鉴定评判，经批准办理升降手续，并且同时更换标志牌。第十六条当危险源（点）经过技术改造，工艺的改善，消除了危险度，应即时依照“危险源（点）等级划分和确认”程序，组织鉴定评判，经批准办理撤销手续和更换标志牌。第十七条新建、改造项目契合A、B级危险源（点）的