（过程）工序控制程序

1、.编号：山东XXXXX厂（过程）工序控制程序编 码：编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：1 目的为了使生产过程影响产品质量的各个因素得以控制，确保生产过程在受控状态下进行。2 适用范围适用于生产中各工序的控制。3 引用文件JH/QII-01-20不合格品控制程序JH/QII-01-08基础设施控制程序4 职责4.1生产质量中心是生产过程控制的归口管理部门。4.2生产质量中心负责工艺策划。5 程序内容5.1工艺策划5.1.1生产过程的所有工艺文件，由工艺（质检）员负责编制，生产质量中心负责人审核，分管副总批准。5.1.2所有人员都应按工艺文件的要求严格执行。5.1.3生产用原辅料必须达到标准

2、要求，不合格原辅料不得投入生产。5.1.4生产质量中心安排配备产品生产所必须的设备和工具，生产车间做好维修保养，以保证持续的加工能力。5.1.5生产质量中心为车间协调安排合适的工作环境和与生产相适应的设施，确保正常生产。5.1.6需要时由生产质量中心组织有关部门、车间对工序能力进行分析评定，不断进行技术改进。5.1.7 配酒车间为车间提供半成品酒，确保正常生产。5.1.8关键工序质量控制5.1.8.1关键工序由生产质量中心确定，并在工艺文件中对如何控制和记录加以规定。5.1.8.2关键工序中的操作人员由生产质量中心进行培训，并须具有上岗资格证明。5.2生产计划5.2.1生产计划必须满足销售合同

3、的要求。5.2.2正常计划：营销中心每月20号前汇总编制下月（ ）年度 月份产品需求计划明细表T313，传递至生产质量中心。生产质量中心根据营销中心（ ）年度 月份产品需求计划明细表T313编制月生产计划T501传递到供应中心、品牌办，供应中心根据月生产计划T501编制下月包装物计划表，报分管领导审批后，下达至各车间、部门执行。5.2.3生产质量中心根据供应中心的包装物到位情况，根据生产计划，组织相关部门实施。5.2.4每年12月底之前，由生产质量中心做出本年度产量完成情况表T503，每月5日前做出月度产量完成情况表T503，并分别报送分管副总、总经理。5.2.5各生产车间不能完成月度产量计划

4、时，应于当月20号前写出报告，说明原因，经生产质量中心经理审核，分管副总批准后执行。5.3供应中心保管员发现库存或即将使用的物资有质量问题时，应及时报告质量部，经质检员重新检验，检验不合格，须执行JH/QII-01-20不合格品控制程序。5.4生产质量中心应确保各个生产工序获得适宜的设备，并确保生产设备处于良好的状态，详细控制方法见JH/QII-01-08基础设施控制程序。5.5整个生产过程所需的检验和测量设备的控制执行JH/QII-01-17检验、测量和试验设备控制程序。检验和测量方法执行JH/QII-01-19过程和产品的监视和测量控制程序。6 记录表格月生产计划T501产量完成情况表T503（ ）年度 月份产品需求计划明细表T313 山东XXXXX厂月生产计划编码：T501部门产品名称计量单位月份合计123456789101112说明批准审核编制时间时间时间山东XXXXX厂产量完成情况表月份： 编码：T503单位品 种计划产量完成产量完成计划率投入产出率备注填报人： 年 月