运城城节约用水中心

1、运城市城市节约用水中心2018 年度部门决算第一部分概况一、部门主要职责1. 负责指导城市节约用水工作。2. 制定城市节约用水发展规划和节约用水计划。3. 根据节约用水政策、规划和国家标准，制定城市规划、建设和市政公用事业方面的节水制度、 办法和具体标准， 并落实节水工作的要求。4. 负责编制并考核用水定额，审批下达用水计划，审核用水单位新增用水量。5 会同有关部门审批节水措施，并督促检查落实。二、部门决算单位机构设置情况在编人数46 人，离退休人员11 人。内设科室：办公室、财务科、宣传科、统计科、技术科、管理科。第二部分2018 年度部门决算报表一、 2018 年收入支出决算总表二、 20

2、18 年收入决算表三、 2018 年支出决算表四、 2018 年财政拨款收入支出决算总表- 1 -五、 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、 2018年部门决算公开相关信息统计表第三部分2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本年收入合计 415.65 万元，其中：财政拨款收入 405.65 万元。占比 97.59% ，上级补助收入 10 万，占比 2.41% 。二、支出决算情况说明本年支出合计439.51 万元，

3、其中项目支出439.51 万元。占比 100% 。三、支出决算具体情况1、一般公共预算财政拨款支出404.51 万元，其中用于工资福利支出375.87 万元，对个人和家庭的补助1.48 万元、商品和服务支出21.21 万元、其他资本性支出5.95万元。较 2017年决算增加137.4 万元，增长了 51.44%，主要原因是：工资福利支出和办公设备购置费增加2、政府性基金预算财政拨款支出25 万，较 2017 年增加了15 万元。主要原因是：创建节水型城市节水培训费增加。四、关于“三公”经费支出决算情况说明。- 2 -2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，比上年减少 0.

4、2 万元。其中：公务用车运行维护费支出决算1.8 万元，比上年减少0.2 万元。主要原因是：节约开支。五、关于机关运行经费支出说明。2018 年节水中心无运行经费。六、关于国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中一般执法执勤用车2 辆。七、政府采购情况2018 年度，政府采购支出总额6.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 万元。第四部分名词解释部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间- 3 -交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类