质量监督检验人员管理办法

1、受控编号 ：Q/XCMG014462007质量监督检验人员管理办法A 版编制高翔审核宋之克批准罗东海2007-11-30 发布2007-12-01 实施徐州工程机械科技股份有限公司文件说明本文件由质量保证部负责建立并保持。参加编写和会审人员：张启颂、刘爱英、王宝堂、梁辉、宋刚强、陈景哲、周桂生、张建锋、周天雷、赵海航、张桂斌Q/XCMG014462007版次A/0质量监督检验人员管理办法1 目的和范围为适应公司质量体系运行与二级质量体系建设的发展要求， 加强对产品质量特性的监视和测量，防止不符合要求产品的非预期使用和交付， 落实对质量监督检验人员的管理，特制定本办法。适用于公司质量监督检验人员

2、的管理和考核。2 质量监督检验岗位职能划分21 根据质量职能要求，我公司质量体系质量监督检验岗位主要分为: 质量保证部专职质控员、分厂专职检验员和认可检验员，共同组成公司的质量监督检验体系。2 2 专职质控员由质量保证部聘用，专职检验员和认可检验员由各分厂聘用，报质量保证部确认，质量监督检验员统一由管理者代表授权， 专职检验员和认可检验员行政上由分厂直接指挥和管理，业务上受质量保证部指导和监督。3 质量监督检验岗位职能及权限3.1质量保证部专职质控员工作职能负责原材料、采购件等理化分析和进厂检验、驻厂检验及质量抽查。负责整机成品装配、调试、入库、出厂检验、试验。负责产品实现各过程的抽查监控和精

3、密检测无损检测三坐标检查。负责参展产品 / 新产品的检验；负责产品及关键过程、质量控制点的质量抽查。负责所在区域产品实物质量动态和工艺纪律执行的监控, 按要求统计上报质量动态信息和报表。专职质控员有权制止在生产过程中违反工艺纪律、程序文件等与产品质量相关的规范及流程的行为。专职质控员有权制止不合格零部件或整机的进厂、转序、入库、出厂。3.2分厂专职检验员工作职能由分厂技术厂长专职质管员统一领导 , 业务受质量保证部指导和监督。负责对本区域产品（不含下料件）的完工检验和本分厂内关键过程、质控点的首件/ 完工检验 ;负责所在区域产品实物质量首件、过程的巡查监控。Q/XCMG014462007版次A

4、/0负责军品过程首件检验与完工检验，负责本分厂工装成品检验和定期检定。完成本分厂并配合质保部质控员进行日常实物质量抽查计划。操作者自检及认可检验员发现的不合格品交由相关分厂的专职检验员鉴别、标识并按“不合格品处置程序”办理。按照不合格品分析和处置意见，督促相关责任人对不合格品返工与返修等处置活动，并负责不合格品返工与返修的复验。负责区域质量动态与质量纪录的收集、统计、分析、报告, 在生产过程中发现重大（或批量）质量问题，及时向分厂、质量保证部报告。监督本区域生产过程中产品及检验状态标识的完整性和准确性，并对可追溯性质量记录填写的及时性、准确性和真实性进行监控；负责按时收集、上报相关的记录等质量

5、控制资料。3 3认可检验人员职能组织策划并落实本区域的自检、互检和完工检验工作，落实操作者来料接收自检确认，负责成品（转出本分厂）质量确认，并对本工段内部各工位的转序质量负责。负责对本区域产品的首件检验，和产品实现的过程检验和监控；负责本分厂工装过程检验和日程监控；负责军品的过程检验；下料分厂、工段认可检验人员负责首件检验、完工检验和产品实现过程的抽（复）验和监控。负责本区域内关键过程、质量控制点过程检验并督促管理，对本区域在提高质量方面所需的各类资源和支持向分厂厂长提出建议和要求。负责本区域发现不合格品的报告和不合格品的隔离存放；对不合格品报专职检验员确认 , 按不合格品控制程序执行。对本区

6、域发生批量、重大质量事故负责，同时落实相关责任。督促本区域员工按照规定做好产品的标识和可追溯性工作（首件检验，完工的加盖工号和字头等）和有关记录的填写。负责本区域员工“三按”、“三自一控”和工艺纪律执行情况的监督和考核，对本工段人员自检记录、三自记录本及流水卡进行监督管理，并签字确认，组织本区域成员访问下道工序，掌握本区域产品的质量状况和顾客（包括内、外部顾客）的满意度。建立并不断完善本区域各岗位的操作规程及必须遵守的相关规章制度（如岗位工作标准、不合格品的控制等） ，带领职工理解并实现本区域的质量目标，必要时分解到各相关岗位、工序，带领本区域全体员工开展质量改进活动，组织开展互帮互学等提高Q

7、/XCMG014462007版次A/0操作技能和岗位知识的班组活动，并组织对本区域各岗位的质量业绩评定。对本区域技能和素质不满足制造质量要求的员工，向分厂厂长提出培训或置换的要求。4 质量监督检验人员授权管理41 质量监督检验实施分级管理, 专职质控员由质量保证部根据职能和质量监督检验职能提出设置方案 , 经管理者代表确认 , 企管部按照要求配置 . 根据二级质量体系的统筹策划和分厂质量控制的要求。分厂专职检验员和认可检验员由各分厂根据本分厂工作区域、工段（班组）和班次设置和质量控制的要求提出岗位设置意见和专职检验员认可检验人员名单，报质量保证部，由质量保证部长组织分厂和质量检验主管共同研究确

8、认，分厂专职检验员职数由企管部统一把握。认可检验员原则上由相关区域、工段负责人员兼任。4 2 各质量监督检验人员经确认后，由质量保证部负责按照检验人员管理要求报管理者代表审批统一下发检验人员授权书，自文件下发之日起行使相应的检验职能。43 专职质控员由质量保证部负责据职能行使和工作业绩进行年度评价确认，分厂专职检验员和认可检验人员由相关分厂负责每年据职能行使和工作业绩进行年度评价确认，报质量保证部核查后统一下发年度确认通知。4 4 因工作及其它原因造成的专职检验员、认可检验人员岗位缺失或增补、调整，由分厂在一周内书面提出意见，报质量保证部按照3.1 款办理。5 质量监督检验工作管理与考核5.1

9、质量保证部专职质控员的管理与考核按照质量保证部专职质控员质量控制规范（试行）进行。5.2 分厂专职检验员与认可检验员由分厂聘用,专职检验员与认可检验员的工作由分厂技术厂长直接管理 , 检验业务由质量保证部指导监督 .质量保证部负责对专职质控员、分厂专职检验员与认可检验员定期进行培训，以促其具有相应并不断提高工作能力，对不具备能力的人员，由质量保证部、分厂按照有关规定进行调整。5.3分厂技术厂长按照区域质量要求制定本分厂专职和认可检验员职能展开办法与管理考核办法 , 按照授权范围和相应职能要求开展工作, 并按照要求保存上报相应记录。5.4 质量保证部专职质控员与分厂专职检验员负责对产品实现过程质

10、量实施监控, 由质检主管、分厂技术厂长负责制订月度抽稽查计划 , 对实物质量的实际控制( 实物质量的合格受控实物与纪录符合性标识 检验纪录不合格品及处置等方面控制的有效性等Q/XCMG014462007版次A/0进行考核 ,抽 稽查计划应覆盖所须控制的场所。5.5 检验人员，经抽查连续出现质量问题，不履行质量检验职责，经质量保证部与分厂确认取消授权，出现批量质量问题、质量事故按公司有关规定处理。5.6 分厂技术厂长负责组织对授权检验人员的月度考核评价工作 , 并报质量保证部备查 ,质量保证部负责结合质量抽查和外部反馈对授权检验人员年度业绩评价, 对业绩优良的授权检验人员进行表彰和奖励。5 7 对于及时发现批量质量问题、挽回重大损失的质量监督检验员，按公司有关奖励制度实施。6 质量监督检验人员印章管理质量监督检验人员印章是企业质量管理体系有效运行的证据， 是检验人员根据授权独立行使检验把关职能的一种凭证。6.1 各类质量监督检验人员必须经过培训考试合格后，具备质量监督检验人员资格，经质量保证部确认后，由检验主管负责统一发放印章。最终检验员必须经检验主管提议，管理者代表批准授权，方可发放印章。6.2 各质量监督检验人员印章只有在授权范围内使用有效。6.3 质量监督检验人员调离检验岗位或长期培训学习期间, 应及时将印章上交质量保证部南北区检验主管，并由专人负责保管或销毁。6.