大榭开发区审计局上半年工作总结.docx

1、大榭开发区审计局上半年工作总结一、围绕规范权力运行，加强领导干部经济责任审计。2019年，审计局共安排领导干部经济责任审计项目2个，目 前已完成规划建设局（综合行政执法局、城市管理局）局长 费震宇同志任期经济责任审计的现场审计阶段，正在实施交 通局局长邱世华同志任期经济责任审计。2019年上半年，审 计取证查证相关问题50余个，协助调查信访相关问题3个。 审计中，重点关注领导干部贯彻执行重大决策部署、决策制 定、遵守法律法规、执行廉洁从政规定以及“三公”经费使 用等内容。积极调整审计思路，打破原有思维模式，从三个 方面认真做好审前调查工作。一是精心制定审计方案。结合 被审计单位重点工作完成情况

2、，通过个别询问、查阅资料等 方式，排摸、收集大额经费收支概况、重点工作任务完成情 况等资料，合理确定审计范围及调查内容，为审计工作的高 效、有序打好基础。二是科学优化审计方法。学习借鉴市局 经责审计项目优秀案例，围绕审计方案编制、审计成效体现、 审计经验积累等方面进行深入交流与探讨，结合大榭审计工 作实际，逐步确立了 “分项调查、现场比对、纵横分析、综 合运用”等有效、管用的审计方法。三是统一协调审计资源。 针对审前调查排摸的实际情况，充分完善审计能力补充机制, 有效借助社会审计及内外部行业政策专家等力量资源，做深、 做细各项审计工作。二、围绕推进重点项目建设，加强政府投资建设项目审 计。20

3、19年，审计局共安排政府投资项目13个，审计覆盖 政府投资资金约47亿元。在上半年的审计期间，一是继续做 好大榭医院改扩建（新建部分）、涂毛洞山炸山、前岭山场平 及矿产资源销售、榭西闸门及上游河道拓宽改造、穿鼻岛岸 线整治修复工程等5项工程的跟踪审计工作。其中，针对大 榭医院改扩建（新建部分）工程发出取证单3份，有效调节 施工进度缓慢、工程变更频繁、高估冒算等问题；在涂毛洞 山炸山项目结算过程中，组织施工单位、建设单位进行场平 标高抽检10个点位;针对前岭山场平及矿产资源销售项目， 发出取证单2份，意见单1份。二是继续开展生活区主要道 路“白加黑”改造、伟佳伊尔兰安置房、中塘厂海堤二期、 污水

4、处理厂提标改造工程、生活区道路“白加黑”二期改造 工程等5项工程的结算及竣工决算审计工作。在生活区道路 “白加黑”二期改造工程中，发出取证单1份。三是完成对 穿鼻岛大桥工程、穿鼻岛LNG登陆中心场平及边坡治理一 期工程、伟佳地块安置房二期工程等3项工程跟踪审计服务 的招标工作。三、围绕强化资金安全绩效，加强国有企业财务收支审 计。2019年，审计局共安排国有企业财务收支审计2个，正 在实施大榭大桥有限公司2016-2018年财务收支情况审计， 有效解决企业部分内部管理混乱，财务制度执行不够严格， 对经营管理人员监督不力的情况。充分发挥了审计监督作用, 及时堵塞工作漏洞，防止小错酿成大错、破纪走向破法。四、围绕提高审计工作水平，加强全区内审力量建设。 一是加强全区审计力量的横向协作能力。抓好规划制定、计 划编制、成果综合运用等工作，制定宁波大榭开发区2019 年审计项目计划，明确审计具体工作任务。二是加强各部门 （单位）的内审力量的纵向联动能力。在上半年的时间里， 先后协调国资局开展制定年初审计工作计划；协助社发局资 产管理处开展大榭医院原院长郭剑离任经济责任审计，并拟 定担任审计组主要成员，协助审计项目的方案制定及重点内 容审计；累计组织国资局、财政局会计核算中心、社会发展 保障局、大榭街道、开发（控股）公司等部门的内审人员开 展业务培训3期，共19人次。