NB02内部过程审核管理标准

1、1.主题内容通过过程审核，为减少过程质量变差提供信息，验证规划的过程是否可靠有效并不断改善。2 .适用范围适用于本公司所有产品的实现过程、管理过程、支持过程以及外购外协件的产品实现过程3 .术语和/或相关标准3.13.1术语过程审核：用于检查产品是否符合质量要求，过程是否受控和有能力的活动。3.23.2相关标准过程审核检查表（按FormelQVDA6.3）4.职责4.14.1质量部是过程审核的归口管理部门，负责过程审核的计划、组织实施与改进。4.24.2审核组负责过程审核的实施。5 .规定描述5.15.1 过程审核流程见过程价值流程图5.25.2 审核过程的确定：1 1、批量生产的产品；2 2

2、、新建立的过程；3 3、更改的过程；4 4、发生重大质量问题的产品（客户严重投诉、停产、影响交付、相同质量问题重复发生）；5 5、顾客要求的产品等。5.35.3 审核频次：按年度过程审核计划实施；对新过程、更改的过程、有重大质量问题的过程可临时增加过程审核；对顾客有特殊要求按顾客要求执行。5.45.4 过程审核员资质：1 1、具有高中或以上学历，工龄一年以上，熟悉本公司生产过程和产品；2 2、工作认真、负责，严谨、坚持原则、沟通能力强、具有合作精神；3 3、经培训考核合格，由管理者代表批准。6.附件、记录6.16.1 记录编号记录名称保存 FBFB 门保存期B322E年度审核 5W2Ht 划质

3、量部三B323E过程审核实施计划质量部三B033E过程审核检查表质量部三B034E过程审核报告质量部三B121E整改计划质量部三过程价值流程图血柱名掷：进贞惊南小台恰用两官埋谕程世柱士官都门：质童都取不：A第1贝共1贝备注NO力岳主担审核确认乂件衣串1厂编制年度审核计划编制批量产品以及新产品年度过程审核计划体系工程师 质量部长年度审核计划编制外购外协件产品的年度过程审核计划SQE质量部长2jF管理者代表批准年度过程审核计划管理者代表3T；一编制审核实施计划一、1负责编制审核实施计划，并成立过程审核小组。（若接到的审核任务时间紧迫或通过口头沟通可以确保审核顺利进行，可不编制审核实施计划）审核组长

4、审核实施计划4管理者代表批准审核实施计划管理者代表51审核前:隹备1、提前一周将审核实施计划、检查表发送给各审核员、受审核部门。2、受审部门做好迎审的准备，安排好陪审人员。审核组长6F1、首次会议：（根据需要来确定是否召开）由审核组长主持，向与会人员说明此次审核的目的、范围、方法及审核的具体安排等，并做好会议记录。审核组长审核实施2、现场审核：审核员根据检查表内容对审核区域进行审核，并做好审核记录。审核员过程审核检查表3、末次会议：（根据需要来确定是否召开）审核组长报告整个审核结果，包括汇总后的不符合项审核组长7评分定级见附件过程审核评分定级说明审核组长81审核组长根据过程审核评分定级说明对整

5、个审核进行评分、定级，出具审核报告和问题的整改报告并分发至相关人员。审核组长管理者代表过程审核报告整改措施计划出具审核报告并分发91审核。跟踪当可题个证审核员对审核存在问题进行跟踪验证，收集验证资料与审核报告、检查表一起存档。审核员审核组长过程绩效衡量指标相关部门数编制/时间审核/时间更改日期标记更改内容批准/时间B007E附件一：产品实现过程审核评分定级说明1、提 I 可和过程要素的单项评分：根据对提问的要求和批量生产中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是 0、4、6、8、10。满足要求的过程是打分的依据，评定不满 8 分则必须制定改进措施并确定落实期限：分数对符合要求程度日

6、勺评定10完全将台8绝大部分得台，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符令，后严重的偏差0完全不符合注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约 3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。过程要素符合率 E 的计算公式如下：E%=各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和 x100%E2、审核结果的综合评分产品产品开发EDE过程开发EPE原材料/外购件EZ各道工序的平均值EPG服务/顾客满意值ET由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值 EpG 然后计算总符合率。每个产品组工序平均与湛勺计算公式如下：EPG%=EI+E2+E3+En/被评定工序的数量沟整个过程的总符合率计算如下：EP=ED+EptE+E+E/K被评定过程要素的数量 1%对产品来分各要素为：ES11%人员/素质ES2%生产设备/工装ES31%运输/搬运/储存/包装ES4%缺陷分析/纠正措施/持续改进3、定级总符合率（%）对过程的评定级别名称90 至 100符合A85 至小于 90绝大部分符合AB75 至小于 85有条件符合B小于 75不符合C符合率只达到 75%以下，则必须从 A 级降到 AB