工程部内审检查表最新版本

1、内审检查记录表QEOHS审核内容审核方法审核记录结论5.44334.3.31）本部门的管理目标是什么？包括面谈，并出示相关文件.已建立本部门的管理目标，并已形成文件，基本能够实现。策划目标目标质量、环境和 OHS，能否实现？资541源情况是否满足？4.3.14.3.12）和本部门相关的环境因素和重要面谈，并出示相关记录（环境能够出示相应的环境因素登记表和相应的危险源辨识表，了解环境因素有哪些？因素登记表）.本部门的重大风险和重要环境因素，基本没有遗漏。4.4.14.4.11.部门和岗位的职责、权限及相互查阅部门、各岗位职责、权已建立部门的冈位职责、 权限，但没有环境和 OHS方面的职责。机构机

2、构关系是否清楚、协调？限及相互关系的有关文件，和职和职并询问证实。责责2.部门负责人及各岗位员工是否明通过现场审核查看相关职现场询问，抽查2名员工，基本能够清楚自己的职责和权限。确指出自己的职责、权限及相互关能能否落实，划分是否合系？理。已确定整个工程安装的流程。4.4.61.是否确定了生产和服务实现过面谈，并现场观察.7.1运行程？已经形成文件，如质量手册、环境和职业健康安全管理手册，产品控制4.4.62.对生产和服务实现过程是否形成查阅相关文件（如手册）程序文件及第三层次的作业文件。实现运行了必要的文件？过程控制3.是否规定了相应的验证和确认活面谈并查阅验收准则。策划的结果形成施工组织设计

3、。的策动以及验收准则？查阅有关生产和服务提供已规定生产中的各种记录，基本执行施工规范和验收规范的要划4是否规定了必要的记录？的相应的记录（可结合对其求。他部门的审核来检查）。XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日审核员:内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日QEOHS审核内容审核方法审核记录结论7.44464.4.61）在此过程的职责是什么 ？面谈并查阅记录负责对工程分包方和劳务分包方的控制。采购2）对供方的选择评价如何进行？实面谈并查阅记录目前只有劳务分包，未发生工程分包。查看劳务分包方，施情况如何？主

4、要是选择有资质、信誉比较好的，有一定的能力的分包3）采购信息是否明确？面谈并查阅记录方，组织对其进行评价，和劳务分包方签订劳务分包合同。4）采购产品如何控制？实施情况如包括供方有关环保和劳动保护方面的绩效，并定期进行再何？面谈并查阅记录评价。基本明确。7.51）是否确定了生产和服务提供的全向部门负责人索要有关控对供方进行定期或不定期的检查，并每年再次评价。生产过程？是否规定了必要的作业指导制过程的文件及作业指导已经明确整个过程，并有相应的作业指导书，基本符合要和服书？书查阅。求。务的2）是否按规定要求实施了对生产和检查生产和服务过程的控包括作业指导书、程序文件、检验规程、设备设施、监测提供和服

5、务提供过程的控制？制文件是否符合标准要求，等内容，基本符合要求。7.5.1是否与手册相协调。生产3）生产和服务的设施、设备是否符查阅（结合6.3）提供了手电钻、木工锯等相关的机械设备，并进行维护保和生合控制要求？养，基本能够满足要求。产和4）监视和测量装置是否齐备，其测与控制要求对照，测量能力配备的监视和测量装置有水平仪、角度尺、经纬仪等监视服务量能力是否满足所需要求是否满足要求（结合 7.6）和测量装置，测量能力能够满足要求。提供的控制5）生产和服务过程中设置了哪些监 控点？查阅相关文件和记录，冋时 现场查验是否满足要求。已经规定了原料检验、过程检验、工程验收等相应的监控 点，基本能够满足要

6、求。内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日QEOHS审核内容审核方法审核记录结论7.5.21）规定了哪些特殊过程？考察生产和服务提供的全过程，了特殊过程有：隐蔽工程施工，对其已经提供了相应过程解具有哪些特殊过程。的作业指导书和规定了检验的方法，人员的要求等。确认2）对这类特殊过程是否实施了确杳看对这些特殊过程的确认是如杳到对隐蔽工程的确认记录。认？对确认的安排是否作了规定？何规定的，杳确认的记录，评定是是否满足标准要求？否符合规定要求。3）是否进行了再确认？了解在什么情况下需进行再确认。一般在特殊过程实施前，或者发生较大变化时需进1）固体废弃

7、物污染源及废弃物种类杳阅相关的固体废弃物分类及管行再确认。有哪些？如何控制？理办法，并检查控制情况。主要是办公的废弃物， 分为可回收的，不可回收的，面谈并现场杳验（如电池、汞灯、有毒有害的。旧电池、废墨盒等以旧换新，基本符4464.4.62）确认是否有需要特殊控制的废弃显示器及电脑等废弃物）。合要求。物？如有，则如何控制？询冋并杳阅与重大风险有关的冈位是否有安全操作规程，现场验证3）本部门的重大风险？风险控制是否有效？是否规定了运行准则？面谈并杳阅相关的记录4）运行控制是否充分？能否达到控面谈，结合现场审核抽杳员工的了本部门的重大风险主要是潜在火灾，有消防管理规制目的？解情况。疋、安全用电管理

8、规疋等文件，基本符合要求。5）执行的操作者是否了解运行准则？面谈并杳阅相关的记录。杳看运行控制的程序，如消防管理规定、安全用电6）重大风险的岗位运行是否有效？管理规定等，运行控制比较充分，基本能够达到控如何实施检杳？制目的。内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日QEOHS审核内容审核方法审核记录结论7.5.34464.4.61 是否在生产和服务提供的全过程检查生产提供过程中的各主要是项目部的原料标识、半成品标识及施工过程中的标标识对产品进行了标识（包括在提供过种标识，如各种提示的标识等，均已规定，并在项目现场实施。和可程中对产品的检验状态进行

9、标识。追溯识）？性2当有可追溯性要求时，是否控制现场查阅。通过各种记录，进货记录、检验记录、出入库记录、过程和记录了生产和服务的唯一性标记录、验收记录等，能够实现可追溯性要求。识？3 是否有危险品和化学品， 如何控查现场使用的各种物料、仓制？库中的各种产品。目前不存在危险品和化学品。1.本公司的顾客财产包括哪些？询问。本公司的顾客财产包括顾客提供的图纸、顾客提供的基础设施等。2.对顾客财产的识别、标识、保护查阅相关的证据。对顾客的图纸，要进行图纸会审，并且，不允许私自复印。7.5.44464.4.6由工程部进行发放，均有明确的标识，基本符合要求。顾客财产3.如果发生损坏、丢失等，如何处询冋并查

10、阅相关证据。目前未发生。如发生此类事情，要直接和甲方沟通，协商置？处理。内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日QEOHS审核内容审核方法审核记录结论4474.4.71）是否确定潜在的事故或紧急情面谈，如发生，出示相应的本部门主要涉及潜在火灾，公司已经有相应的预案，基本应急应急况，作出响应，并预防或减少可能证据。符合要求。准备准备伴随的环境影响和 OHS风险？和响和响应应1）可行时，组织是否定期对上述程查阅相关的演习资料，如消消防演习目前未进行。序进行试验？防演习、汛情应急的演习等。4.5.14.5.1实施了哪些监视和测量活动？从重大环境影响、

11、重大事监测目标指标和管理方案的实施完成情况，以及各项目部监测绩效故、事件、服务质量、环境的工程施工质量、 环境和OHS业绩和绩效，以及日常的对和测测量表现、OHS绩效和法律法各项目部的检查，基本符合要求，量和监视规遵守等方面。效果如何？查记录查看对项目部的检查记录，基本能够起到监控的目的，冋时，实施的效果良好。8214.5.14.5.1本公司的顾客满意情况如何？怎样查阅相关的资料。是否有顾未发生顾客的重大投诉，也示出现大的施工质量问题和环顾客监视监视改进？客的重大投诉等内容。也查境、OHS的投诉。对顾客的满意程度已经进行了调查，顾满意和测和测看是否有相关方的有关的客满意，但是，对顾客满意程度的

12、定量的分析没有。量量环境、职业健康安全的投诉。内审检查记录表QEOHS审核内容审核方法审核记录结论7.64.5.14.5.1监视监测绩效和测和测测量1）是否对监视和测量装置进行了识面谈并现场查验。检查监已建立台帐，包括水平仪、经纬仪、全站仪等。量装量和监另U?是否配备了必要的装置？视和测量装置台帐置的视控制2）监视和测量装置的测量能力是否现场查验相关的校准记录。相一致与测量要求相一致？3）对监视和测量装置的控制是否满查验监视和测量装置的控已建立台帐，并按规定周期进行了检验。足规定中规定的各项要求？制，是否按规定周期进行检验？4）发现监视和测量装置偏离校准状停止使用，报告、评价对产品的影响及如何

13、纠正，是否需态时如何处置？面谈，如发生，出示相应证要追回处理。目前未发生。据。5）是否存在自校准装置？如何控不存在自校准装置。制？面谈并现场验证XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日内审检查记录表XHZS/JL-XZ-22受审核部门：工程部审核日期：2012年12月25日QEOHS审核内容审核方法审核记录结论8234.5.14.5.11）对QEOMS有关过程规定并实施面谈.（除内部审核外，如何本部门主要是对各项目部的日常的工作检查，包括各项目过程监测现效了哪些监控方法？效果如何（是否利检查所管理过程的工作质部的管理目标实现情况等，基本符合要求。的监和测测量

14、于体系运行和服务质量提高）?量,如规定控制点检验点及视和量和监2）是否明确规定了生产和服务实现评价方法，如何实施改进）测量视过程中必要的验证活动？形成了哪面谈并出示文件（从米购产已规定。些文件（如检验标准等）?品、服务标准及检验）3）是否实施了所规定的验证？人员资格经确认否？记录是否表明经授出示相关验证记录现场观权负责产品放行的责任者 ?察是否实施./1）有无对环境事件、环境事故的调查处理记录？查阅4.5.34.5.22）是否对目标、指标、环境管理方不符事故案、OHS管理方案完成情况监视和查阅目前未发生。合纠事件测量？正与不符3）是否有对职业健康安全事故、事未发生过环境污染事故和职业病。预防合

15、纠件、违章的监视和测量？查阅措施正与/预防4）各种环境、职业健康安全的监测措施记录？查阅出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。 诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所、人广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日先帝称之曰能”是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参 军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。 后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜