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文档简介
1、附件信息科技风险管理报告 模板 根据?商业银行信息科技风险管理指引?、 ?商业银行数据 中心监管指 引? 、?银行业金融机构信息科技外包风险管理指引? ?商业银行业务 连续性监管指引?、 ?银行业重要信息系统突发 事件应急管理标准?、 ?金融行业信息系统信息平安等级保护实 施指引?、?金融行业信息系 统信息平安等级保护测评指南?、?银行业信息系统灾难恢复管理标准?、? XXX农村商业银行股份有 限公司信息科技风险管理方法?、?XXX农村商业银行股份风 险报告管理方法?和?XXX农村商业银行股份信息科技风险报 告实施细那么?的有关要求,现将【】年【】季度 信息科技风险管理情况 报告如下:一. 信
2、息科技治理简要描述XXX农村商业银行在信息科技治理方面的工作开 展情况,已经建立的信息科技治理架构及战略规划。二. 信息科技风险管理简要描述XXX农村商业银行目前信息科技风险管理的框架和风险识别、评估标准以及监测计量方法。三. 信息科技风险偏好和限额管理1. 风险偏好和限额管理的执行情况。简要描述当期信息科 技风险 偏好及限额指标的现状及变化情况。2. 风险偏好和限额管理的内外部环境适应性。通过对当期 市场内 外部环境的分析, 包括竞争环境、 监管要求变化及公司战 略调整、 市 场定位等, 在回忆和校验的根底上对信息科技风险偏 好及限额进行修改 和优化,对相关描述和指标进行动态调整四. 信息平
3、安管理简要描述XXX农村商业银行目前建立的信息平安管理制度 体系、控 制措施以及监督检查的情况。五. 系统开发、测试与维护简要描述XXX农村商业银行目前制定并发布的工程开发管 理相关的 制度,包括工程的规划、立项审批、实施、测试、验收 和日常维护等, 对开发环境、 人员管理、 系统设计、 系统测试和 验收等是否有明确要求。六. 系统运行管理简要描述XXX农村商业银行系统运维效劳目前在系统运行管理方面的工作开展情况,是否能够满足业务的正常运行需求。七. 业务连续性管理简要描述XXX农村商业银行在业务连续性管理方面的工作 开展情况, 是否明确了业务连续性管理组织职责, 是否制定了重 要信息系统总体应 急预案和各系统专项技术应急预案, 并在全行 层面举行了业务连续性演 练。八. 数据管理简要描述XXX农村商业银行在数据平安管理方面的工作开展情况,对生产数据的申请、提取、传输、修改和销毁是否进行 了标准。九. 信息科技外
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