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文档简介

费费 用用 报报 销销 单单填报日期：20XX年8月11日报销人：肖XXXX 部门：XXXXX部币种：人民币（元）费用类别摘要明细费用金额已借款数购置数量单价金额办公用品电脑3450013,500.00应退金额办公用品鼠标1260260.00应补金额备注费 用 合 计13,760.00实报金额实报金额：人民币（大写）叁仟柒佰陆拾元整核核准准：财财务务经经理理：出出纳纳：分分管管领领导导：10,000.00另附单据2张3,760.003,760.00领领款款人人：费费 用用 报报 销销 单单填报日期：20XX年8月11日币种：人民币（元）叁仟柒佰陆拾元整

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