相关各类检查表

1、附件： 1. 监管部门履职情况检查表2. 在建工程基本情况表3. 基本建设程序检查表4. 工程实体质量抽查表（房屋建筑工程）5. 施工单位履职抽查表6. 监理单位履职抽查表7. 重大危险源管理安全检查表8. 建筑起重机械责任主体履职情况检查表9. 建筑起重机械现场安全检查表10. 检查处置标准11. 建筑工程质量安全隐患（停工）整改建议书（样表）12. 2017 年 11 月以来在我区发生安全生产死亡事故的施工 企业13. 项目管理人员履职情况判定标准（试行）附件 1监管部门履职情况检查表2018年第一次全区建设工程质量安全督查市县名（加盖单位公章） ： 检查填报人： 签发人：序号检查项目检查

2、情况1贯彻落实自治区住房城乡建 设厅关于做好春节后复工及全 国“两会”期间建筑施工安全 生产工作的通知（桂建 管 201816 号）情况未转发文件，未开展检查活动。已转发文件，但未开展检查。已转发文件，已开展检查。2贯彻落实 2018 年全区建筑市场 监管工作会议暨第一季度建筑 施工安全生产形势分析会会议 精神的情况未向辖区有关单位传达会议精神。已向辖区有关单位传达会议精神，未布署相关工作。已向辖区有关单位传达会议精神，并布署相关工作。3自治区住房城乡建设厅关于 学习贯彻 广西壮族自治区建 筑工程安全生产管理办法 的 通知（桂建管 2018 15 号）未转发文件，未组织学习。已转发文件，但未组

3、织学习。已转发文件，已组织学习。4自治区住房城乡建设厅关于 印发全区住宅工程质量满意度 四年提升专项行动方案的通 知（桂建管 201712 号）落 实情况是否确定本地区 2018 年质量治理重点。目前辖区内有 项在建住宅工程，有 项开展了质量治理活 动，有 项实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板 或实物样板。是否按自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台 帐的通知（桂建管 201728 号）于每季度结束后 5 个工作日内， 向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。2017 年 6 月 1 日以来有 项住宅工程竣工验收，其中逐套验收 数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统

4、的有 项。 是否将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围。是否将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围。是否开展 2017 年用户满意度调查，是否分析调查结果。5贯彻落实关于开展 2018 年上 半年住宅工程质量常见问题集 中整治活动的通知 （桂建质安 监 201813 号）的情况未转发文件。已转发文件，但未布署整治工作。已转发文件，且已布署整治工作。62017 年监督机构管理情况是否建立监督员业务记录；是否开展年度素质考评。2017 年在总站网站共主动公开曝光典型问题工程 个 张相片。7贯彻落实自治区住房城乡建 设厅关于印发广西壮族自治区 建设工程质量检测样品唯一性 标识实施细则的通知

5、 （ 桂建 发 20175 号）的情况是否转发文件；是否 开展培训宣贯工作。 是否按文件规定时间开始执行。是否 对各单位使用唯一性标识的情况进行监督检查。 辖区内有 个在建工程，其中， 个工程的信息录入了广西建筑工 程质量检测信息管理系统， 个工程已使用检测样品唯一性标识。8贯彻落实自治区住房城乡建 设厅关于印发广西壮族自治区 房屋建筑工程施工质量投诉处 理规定 （ 试行） 的通知 （ 桂建 发 20178 号）情况未转发文件。已转发文件，但未开始执行。已转发文件，已按文件执行。是否会使用投诉 APP；辖区共有个投诉， 个通过建设厅微信公众号进行投诉登记；已通过投诉 APP 受理 个， 个 已

6、处理完成；是否能通过投诉APP及时受理投诉。9广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况目前有在建工程 项，其中有 项未办理施工许可手续， 提前介入监督 项；已录入 项工程的基本信息，是 否在网上进行进度上报；是 否在网上进行工序报验；整改通 知是 否录入系统10广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况辖区内 个工程登记使用了 台起重机械，其中 ， 个工程的 台 起重机械起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。注：本表数据为 2017 年数据，由受检市、县（区）住房城乡建设主管部门填写；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；监管部门应提供 1-8 项检查内容的证明材料，

7、第 9 项、第 10 项有关系统数据的内容由联 络员登陆质量安全监督信息管理系统进行检查核实。附件 2在建工程基本情况表市 县 （工程名称）单位名称项目负责人执业资格或职称建设单位施工单位监理单位勘察单位设计单位审图机构检测机构 1检测机构 2建筑面积2 m结构层数建安造价万元结构型式实际开工日期形象进度工程地点施工许可证号监督登记日期施工许可证发放日期广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况（由检查人员抽查填写）项目人员姓名证号安全证号培训记录施工企业分管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员人员姓名证号人员姓名证号技术负责人职称：质量员施工员施工员施工员取样员项目总监见证员土建专业

8、水电等专业监理工程师监理工程师注：1. 执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称2. 实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。检查人员签字： 项目经理及联系电话： 检查日期：附件 3基本建设程序检查表工程名称： 建设单位：序 号检查项目检查结果备注1计划立项情况是否经过立项批复批复单位：批复日期：2建设工程用地批准情况是否取得土地使用证发放单位：证书日期：3规划许可证是否取得规划许可证发放单位：证书日期：4施工许可证是否取得施工许可证发放单位：证书日期：5施工图设计文件审查情况是否经过施工图审查机构审查审图单位： 审查结论出具日期：6施工单位资质资质是否符

9、合规定施工合同签订日期：7分包单位资质资质是否符合规定，是 否依法分包，是否 签订分包合同分包合同签订日期：8监理单位资质资质是否符合规定监理合同签订日期：9检测单位资质资质是否符合规定，是 否由建设单位签订检测 合同检测合同签订日期：10质量安全监督是否办理监督手续质量安全监督登记日期：11安全文明施工 措施费是否按规定在合同中明 确安全文明措施费计取和支 付方式12实际开工日期检查人（签名）：建设单位代表（签名）检查日期：年 月 日附件 4工程实体质量抽查表 （房屋建筑工程）市县（ 区）（工程名称）检查项目 检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复

10、检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全， 养护环 境、试块标记试块是否用唯一性标识。 唯一性标识安装是否规范有效。 养护环境是否符合要求。 留置数量、部位是否符合要求。 试块标记是否正确。 其他问题：2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全3钢筋、钢筋机械连接（焊接）试 件、水泥、砌体材料、防水卷材 等建筑材料见证取样情况是否使用唯一性标识。 唯一性标识安装是否规范有效。 其他问题：2混凝土的外观质量和尺寸偏差4混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量符合 基本符合 不符合 存在问题：5现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符， 保持两层支撑 体系， 木支撑尾径

11、 80mm，剥皮处理6质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录5不同强度梁柱节点处理、 节点混凝土 强度抽查二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测1现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间符合 基本符合 不符合 存在问题：2砌块质量（外观质量及尺寸偏差）2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度3组砌方式、铺浆长度4灰缝厚度及砂浆饱满度3基坑开挖与监控5预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程6飘窗锚固1受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距六、门窗工程和公共设施1门窗工程门窗安装符合 基本符合 不符合2钢筋保护层厚度符合 基本符合 不符合主型材壁厚符合 不符合

12、（实测： mm ）3钢筋锚固、钢筋尺寸2楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装4箍筋弯钩角度和平直段长度符合 基本符合 不符合七、抗震设防构造5拉结钢筋符合 基本符合 不符合 存在问题：1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸6主筋连接2圈梁设置7钢丝网数量、位置、长度3水平联系梁设置项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期：附件 5施工单位履职抽查表市县（ 区）（工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1. 项 目 管 理 人 员 履 职 情 况项目部 人员组成公司审批2.施工现场质量管理检查记录6 通病 防治住宅工程质量 常见问题集中 整治方案相符性专家论证专家论证审查书面审查意见

13、现场公布现场标准规范配备验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理 / 检查人员授权文件/标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3. 教 育 与 交 底三级教育记录7 重大 危险源治理措施B 证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录验收制度履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4. 检 查 与 验 收分项工程和检验批划分方案8 授权 和承诺 书签署授权书专职安全员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录在场情况分公司月检记录签署承诺书履职情况项目部周检记录见证取样员岗位证质检员日巡检记录履职情况是否熟悉唯一性 标识见证取样流程； 是否履职。安全员

14、日巡检记录9 消防 安全活动板房材料员岗位证履职情况检查记录内容完整性2. 项 目 管 理 资 料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查 记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）10 应急 救援应急救援预案审批手续5. 特 种 人 员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗应急救援演练审批手续11 春节 后复工 准备春节后复工安 全专项检查针对性证件与作业人员相符性现场符合性春节后复工前安全教育项目经理签字：检查人员签字：检查日期：联系电话：附件 6监理单位履职抽查表市 县（区） （工程名称）检查内容检查情况检查内

15、容检查情况1. 项 目 管 理 人 员 资 料管理人员授权文件（签字范围）3. 检 查 与 验 收施工单位项目部 管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件项目部人员组 成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师 代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况是否熟悉唯一性标识见证取 样流程；是否履职。总

16、监对施工单位的专项方案审批2. 项监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则安全监理细则节能监理细则旁站方案监理月报（符合监理规范要求）第一次工地会议纪要周例会纪要图纸会审记录（应有总监签名）目部管理资料巡视检查记录监理通知监理通知回复与回复的相符性旁站记录公司季检分公司月检项目周检监理员日检 （ 监理日志 ）总监理工程师签字：联系电话：检查人员签字：检查日期：附件 7重大危险源管理检查表市 县（区） （工程名称）重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）存在问题1深基坑有无 深基坑1） 开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工

17、程。2） 开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建 筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2高大模板有无 高大模板1） 工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程。2） 混凝土模板支撑工程：搭设高度在8m 及以上；搭设跨度在 18m及以上；施2 工总荷载在 15kN/m2 及以上；集中线荷载在 20kN/m 及以上。3） 承重支撑体系： 用于钢结构安装等满堂支撑体系， 承受单点集中荷载 700Kg 以上。3起重吊装和 安装拆除有无 超过一定规 模的起重吊装设备1） 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。2） 起

18、重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度 200m及以上内爬起重设备的拆除工程。3） 超过一定规模的起重吊装设备共 台，其中存在问题起重设备共 台。4脚手架有无 超过一定规 模的脚手架1） 搭设高度 50m及以上落地式钢管脚手架工程；2） 提升高度 150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；3） 架体高度 20m及以上悬挑式脚手架工程。5爆破与拆除有无 采用爆破拆除的工程1） 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘 扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。2） 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。3） 文物保护建

19、筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6人货两用施工电梯有无 施工电梯1） 施工电梯未经检测合格即投入使用； 防坠安全器出厂日期超过 5 年未实施报废； 防坠安全器未实行年度标定；操作人员无证操作；存在其它严重安全隐患。2) 施工电梯共 台，其中存在问题电梯共 台。7临时活动 板房有无 临时活动板 房1) 未达到 A 级燃烧性能等级。2) 未编制安装施工方案，无板房验收记录。3) 存在其它严重安全隐患。8其它1) 有无施工高度 50m及以上的建筑幕墙安装工程。2) 有无跨度大于 36m及以上的钢结构安装工程；有无跨度大于 60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3) 有无开挖深度超

20、过 16m的人工挖孔桩工程。4) 有无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5) 有无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。项目经理签名： 检查人员签名： 检查日期附件 8建筑起重机械责任主体履职情况检查表工程名称：使用（施工）单位：监理单位：租赁（产权）单位：安装单位：序 号检查项目检查内容检查情 况评价符合不符 合1租赁（产 权）单位 安全技术 档案产权备案证、产品合格证、制造许可证、制 造监督检验证明、安装使用说明书等； 定期检验报告、定期自行检查维护保养记 录、维修和技术改造记录、 运行故障和安全 生产事故记录、累计运转记录等运行资料；2安装、

21、拆 卸单位职 责履行情 况是否按照安全技术标准及建筑起重机械性 能要求，编制建筑起重机械安装、 拆卸工程 专项施工方案，并由本单位技术负责人签 字； 是否组织安全施工技术交底并签字确认； 是否制定建筑起重机械安装、 拆卸工程生产 安全事故应急救援预案； 是否按规定办理安装（拆卸）告知手续； 是否签订安装、拆卸合同及安全协议书； 是否进行安装后自检及经第三方检测合格；3使用单位 （施工单 位）职责 履职情况是否有产权备案证； 是否审核安拆单位资质证书、 安全生产许可 证、特种作业人员上岗证； 是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安 装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全 事故应急救援预案； 3、是

22、否监督安拆单位、维保单位在建筑起 重机械安拆过程和使用过程中按专项施工 方案及相关规范标准执行； 4、是否制定了建筑起重机械使用过程生产 安全事故应急救援预案；5、是否按规定配备设备管理人员、设备管 理人员是否按规定监督检查建筑起重机械 安装、拆卸、使用情况； 6、施工现场有多台塔式起重机作业时，是 否组织制定并实施防止塔式起重机相互碰 撞的安全措施；7、是否在建筑起重机械第三方检测验收合 格后组织多方联合验收， 并及时办理使用登 记手续。8、安拆专项施工方案、 安装完毕验收资料、 基础验收记录、 安全操作技术交底记录、 操 作人员证件、日常维修保养记录、 租赁合同、 安拆合同使用告知登记手续

23、、 施工升降机安 全防坠器合格证及检验 （标定） 报告等资料 收集是否完整；4监理单位 安全职责 履行情况1、是否审核建筑起重机械产权备案登记证 明；2、是否审核建筑起重机械安拆单位资质证 书、安全生产许可证和特种作业人员的特种 作业操作资格证书；3、是否审核建筑起重机械安装、拆卸工程 专项施工方案；4、是否监督检查建筑起重机械的使用情况；5、发现存在生产安全事故隐患的，是否要 求安装单位、 使用单位限期整改， 对安装单 位、使用单位拒不整改的， 是否及时向建设 单位报告；6、是否监督建筑起重机械产权单位对设备 实体按照相关标准要求进行全面检查和维 护保养，并留存租赁（产权）单位检查记录 并签

24、字确认；其它检查情况：检查人员： 检查日期：施工单位现场负责人：监理单位现场负责人：租赁（产权）单位确认：安装单位确认：附件 9建筑起重机械现场安全检查表项目名称：使用单位：安装单位：租赁（产权）单位：现场安装设备数量：塔式起重机 台，施工升降机 台，物料提升机 台 抽查设备数量： 塔式起重机 台，施工升降机 台，物料提升机 台一、塔式起重机设备型号： 生产厂家： 出厂编号： 出厂日期：序 号检查项目检查情况评价结果符合不符合1基础（轨道承载力满足安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离2起重量、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、 灵敏有效3主要受力结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀4各

25、连接螺栓、销轴选用及安装符合规定，螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开5供电系统符合规范，且采用 TN-S接零保护系统供电 , 防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定6塔式起重机与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求，群塔作业应设置安全措施7吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防 脱装置8附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置9塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范 要求10操作人员持有效证件上岗，按章操作11设备经检测及验收合格后投入使用12设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况13其他安全问题统计符合 项； 不符合 项续上表

26、：二、 施工升降机 物料提升机设备型号： 生产厂家： 出厂编号： 出厂日期：序 号检查项目检查情况评价结果符合不符合1地面防护围栏、停层平台等防护设施符合规范要求2传动装置与吊笼连接安全可靠3施工升降机齿轮、导轮、滚轮等与齿条、导轨架间隙符合要求，运行平稳4按规定安装起重量限制器、急停装置等且灵敏有效5防坠安全器在有效期内、无异响6极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置齐全、灵敏有效7外笼门、吊笼门机电联锁装置灵敏、可靠、有效8吊笼行程范围与周边构建物、架空线路等安全距离符合规范要求9供电系统符合规范，且采用 TN-S 接零保护系统供电， 防雷接地、电气接地装置牢固可靠，符合规定10钢丝绳

27、的规格、使用符合产品说明书要求11物料提升 机安装 高度 超过 30 米 ，是 否满 足 JGJ88-2010 规定的安全要求12附着装置设置合理、连接可靠，自由端高度符合要求，特殊附着形式按审批方案设置13操作人员持有效证件上岗，按章操作14设备经检测及验收合格后投入使用15设备录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况16其他安全问题统计符合 项； 不符合 项检查人员： 检查日期：施工单位确认：监理单位确认：租赁（产权）单位确认：安装单位确认：附件 10：检查处置标准本附件依据自治区住房城乡建设厅关于印发厅本级建筑市场暨建筑 工程质量安全执法检查处置标准 （ 试行）的通知 （桂建管 2016

28、17 号）（一）凡有下列情形之一的，可下发停工整改建议书 ：1. 未办理工程质量安全监督登记手续，或未取得施工许可证，或施 工图设计文件未经审查或者审查不合格，或未取得安全生产许可证，或 必须实行监理而未实行监理，或施工单位无相应施工资质，擅自施工的。2. 对当地住房城乡建设主管部门、质量安全监督机构和监理项目部 下达的停工整改指令拒不执行并继续施工的。3. 对当地住房城乡建设主管部门、质量安全监督机构和监理项目部 下达的隐患整改指令在规定期限内未完成整改，且整改态度不积极不主 动的。4. 在公司季检、分公司月检、项目部周检中，工程质量安全行为、 工程实体质量和施工安全防护三个方面的检查内容在

29、任何一类检查中连 续缺少 2 次的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形） 。5. 施工现场正在施工但无项目部质量或安全管理人员在场，或项目 部组成人员中有 50%及以上不在场又无法作出合理解释的。6. 未按规定进行地基验槽、桩基子分部工程、地基与基础分部工程、 主体结构分部工程质量验收且未进行结构隐蔽工程检查确认合格，又不 能作出合理解释的。7. 地基处理工程或桩基工程未按规范要求进行检验检测，违规组织验收的。8. 主要建筑材料（如钢筋、砌块、防水材料等）未检验检测和验收 合格擅自安装使用的。9. 抽检发现主要建筑材料不符合设计及标准要求、影响工程实体结 构安全或重要使用功能的（如钢

30、筋直径不合格、铝合金门窗主要受力构 件厚度不合格） 。10. 抽 检承重结构混凝土强度或砌体砌筑砂浆强度的推定值低于设 计强度 80%且可能危及工程实体结构安全的。11. 经 查实，现场制作的结构混凝土或砌筑砂浆试块造假的。12. 结 构构件施工与经审查合格的施工图不符， 存在重大结构安全隐 患的（如悬挑构件锚固，主要混凝土承重构件钢筋数量、规格、安装不 正确， 桩基混凝土强度不合格， 桩基承载力、 完整性检测结果不合格等）13. 框架梁、柱节点处，相差超过 2 个（含）强度等级的低标号梁板 混凝土流入高标号混凝土墙柱内的。14. 超 过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案未按 规定

31、经过专家论证即已实施的。15. 超过一定规模的危险性较大分部分项工程， 不按照施工图及经专 家论证的专项方案施工的。16. 施工电梯未经检测及验收合格即投入使用， 或超过安全技术标准 或制造厂家规定的使用年限，或自由高度超出厂家使用说明要求，或附 墙装置间距超出厂家使用说明要求，或防坠安全器出厂日期超过5 年未实施报废，或防坠安全器超过有效标定期，或操作人员无证操作的。17. 塔式起重机未经检测及验收合格即投入使用， 或超过安全技术标准或制造厂家规定的使用年限，或自由高度超出厂家使用说明要求，或附墙装置间距超出厂家使用说明要求，或未安装齐全有效的安全保护装置，或多塔作业未组织制定并实施防止塔式

32、起重机相互碰撞的安全措施 的。18. 临时宿舍、办公用房建筑构件未达到 A 级燃烧性能等级的。19. 在 外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放材料，又未采取有效绝缘隔离防护措施并悬挂醒目警告标志的。20. 采用梁板墙柱同时浇筑混凝土施工工艺未进行专家论证的。21. 模板支撑体系采用叠层搭设或者钢木混搭的。22. 输送混凝土的泵管与脚手架、模板支撑体系等连接的。23. 外 脚手架搭设与施工进度不同步，存在较大安全隐患的。24. 由于工程施工原因，造成周边道路、管线等设施或建（构筑）物 等下沉开裂，达到预警值并严重威胁到其使用安全的。25. 其他严重影响工程质量安全、严重影响使用

33、功能、严重违反工程建设强制性标准的情形，质量安全事故风险较大，经检查组讨论认为应 当实施停工整改的。（二）除以上情形以外，检查组认为责任主体管理缺失、施工现场 存在质量、安全隐患的，可发出隐患整改建议书附件 11建筑工程质量安全隐患（停工）整改建议书（样表）xx 市 xx 县 编号：工程名称： * 县第二实验初级中学学生宿舍 1#楼* 县住房和城乡建设局 ：上述工程在你辖区内，建设单位是 * 县教育局，施工单位是广西 * 建筑有限公司，监理单位是广西 * 咨询管理有限公司。经查发现存在下列 违法违规行为及质量安全隐患：一、管理行为1. 未能提供桩基子分部、基础分部验收记录。2. 未在现场公示项

34、目部管理人员的签名样式；未在现场公示公司相关管 理人员的信息。3. 二、质量方面1. 木门框固定方式不符合设计注明的图集规定。2. 底层卫生间未做混凝土翻边。3. 三、安全方面1. 四、监理方面1. 检查组建议：立即向该工程发出建筑工程质量安全隐患（停工）整改 通知书，要求建设单位、施工和监理单位进行（停工）整改，并对施工单位 和施工项目负责人实施安全生产动态扣分。上述违法违规行为和质量安全隐患整改完毕后，应经工程所在地住房城 乡建设行政主管部门和监督机构复核、签字、盖章。请建设单位、施工单位、 监理单位分别将以下资料在 月 日前（整改期限为 10 个日历日） 同时报广西壮族自治区住房和城乡建

35、设厅建筑市场监管处（南宁市金湖路 58 号 2011 室，电话：）和广西建设工程质量安全监督总站（南宁市北际路 1 号 广西建筑工程质量检测中心大楼 1301 室，电话：）。所报资料未经工程所在地 监督机构和住房城乡建设行政主管部门两级审查人签署审查通过意见、 签字， 并加盖单位公章的，视为整改不合格；逾期不报的，视为拒不整改。一、建设单位1. 建设单位的自查和整改报告 （包括对市场违法违规行为发生原因分析、整改措施和整改情况陈述） ，整改报告应有单位法定代表人签名，并盖公章。2. 以上所列问题的相关证明履职材料。二、施工单位1. 施工单位的整改报告（包括对产生质量安全隐患的原因分析，整改措

36、施和整改情况陈述） ，公司负责人或分管领导签名，并盖公章。2施工单位对该工程的检查记录、整改记录和整改结果，附上整改前后 的照片和相关文字资料， 整改记录和结果应有相关责任人和项目经理的签名、 总监理工程师复核后签名。3当地建设行政主管部门出具的层级监督整改结果反馈书。三、监理单位1. 监理公司的自查和整改报告 （包括对质量安全隐患监控不力的原因分 析，整改措施和整改情况陈述） ，整改报告应有总监理工程师、 公司经理签名， 并盖公章。2. 以上所列问题的相关证明履职材料。2018 年第一次全区建设工程质量安全督查组人员 签名：住房城乡建设主管部门接收人签名：发出日期： 年 月 日签收日期： 年

37、 月 日注：本单一式两份，检查组一份，当地住房城乡建设主管部门一份；当地住房城乡建设主管部门下发正式整改通知书时不应直接将本建议书作为附件。附件 12 ：2017 年 11 月以来在我区发生安全生产死亡事故 的施工企业1. 广西元大建筑有限公司2. 贺州市广厦建筑安装工程有限公司3. 贵港市交通投资建设有限公司4. 广西壮族自治区冶金建设公司5. 广东兆达建工集团有限公司6. 中晟恒远建筑集团有限公司7. 湖南博世科华亿环境工程有限公司8. 广西百成建筑工程有限公司9. 广西地大建设有限公司10. 广 西盛丰建设集团有限公司11. 中 国建筑第四工程局有限公司12. 广 西粤凯建筑安装工程有限

38、责任公司13. 南 宁市同恩建筑安装工程有限责任公司14. 广 西兴和建筑工程有限公司15. 广 西华硕建设工程有限公司16. 广 西腾超建设工程有限公司17. 广 西矿建集团有限公司18. 茂 名建筑集团第一有限公司附件 13： 项目管理人员履职情况判定标准 建设工程施工现场项目主要管理人员由以下人员组成：一是施 工单位的项目经理、技术负责人、专职安全员、质量（检）员、施 工员、取样员；二是监理单位的总监理工程师、总监理工程师代表、 专业监理工程师、见证员。一、施工单位项目主要管理人员职责及履职情况判定标准（一）项目经理：主要职责：编制项目部管理人员岗位职责文件（可在施工组织 设计中明确）

39、；参加项目的（子分部）分部验收；参加项目单位工程 验收和竣工验收；组织项目部例检（周检） ；按时参加监理例会；组 织编制施工组织设计；参加图纸会审；组织编制住宅工程质量常见 问题治理方案。对违反以下任何一条的，可判定其履职不到位：1. 未参加项目子分部、分部验收；未参加工程竣工验收，或涉 嫌签名造假、检查资料造假的。2. 连续两次未组织项目部例检（周检） ，或检查频率不符合桂建 管 20118 号文要求，或涉嫌检查签名造假、检查资料造假的（无 法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形） 。3. 连续两次未参加监理例会，且不能做出合理解释的。4. 公司季检、分公司月检及各级行政主管部门检查，连

40、续两次 或累计五次以上检查时不到位，对检查发现的质量安全隐患未能闭 合处理的（无法提供检查资料或检查资料造假均视为同等情形） 。5. 未组织编写施工组织设计和住宅工程常见问题治理方案的。6. 其他情形：如项目其他管理人员严重履职不到位，项目部管 理制度严重缺失，项目存在较大的质量安全隐患（如未按设计和规 范要求进行桩基承载力检验、未进行建筑沉降观测、未有效识别重 大危险源、起重设备未经检测合格和备案投入使用、未按监管部门 要求开展专项活动）未积极采取措施，检查记录与工程实体质量安 全严重不符合的等。（二）项目技术负责人 主要职责：技术交底、审核或审批施工方案；审查混凝土、砂 浆强度统计评定表对

41、违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：1. 未按照规定及要求组织技术交底，或技术交底资料明显与项 目不符，或技术交底资料涉嫌造假的。2. 未按照规定进行图纸会审。3. 未按照规定进行审核或审批施工方案，或缺失两个及以上应 编制的施工方案的。要求施工方案必须针对工程特点来制定，具有 指导性，专项施工方案内容齐全，应专家论证的方案已实施论证， 方案的审批手续齐全（有编制、审核、审批人签字，并经总监理工 程师批准）。4. 未按照要求对项目质量进行统计分析，对结构混凝土强度进 行统计分析，或项目质量和混凝土强度统计出现较大问题未及时采 取措施进行控制的。5. 其他情形：如：项目质检员、取样员存在严重

42、不履职，未采 取措施的；检查记录与工程实体质量安全严重不符合的；现场施工 与方案严重不符，未采取措施，或采取措施没有改进未向上级部门 进行汇报的；未按照桂建管 20118 号文严格实行检验评定制度和 工程质量检测制度的。（三）专职安全员 主要职责：对项目进行安全日巡查、参加项目部周检，项目现 场安全管控、参加安全技术交底和记录安全日志、参加监理周例会。对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：1. 未落实项目制定的安全保证体系和岗位责任制度。2. 连续缺失一周或共缺失 15 天以上安全日巡查及安全日记的， 且不能做出合理解释的。3. 连续两次以上未参加项目部周检的，连续两次未参加监理例 会的。

43、4. 三次以上未参加项目部的安全技术交底。5. 检查记录与工程实体安全状况严重不符合的。6. 项目安全关键节点连续 2 次未参加验收，如模板支撑体系验 收，临时活动板房验收等等。或验收资料与现场明显不符的。7. 项目出现严重安全隐患未采取措施或未及时向上级领导进行 书面汇报的。（四）质量员 主要职责：检验批、分项、分部及单位工程验收，隐蔽工程验 收，混凝土坍落度测试，基桩成孔记录。对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：1. 未落实项目制定的质量保证体系和责任制度。2. 未按照规定进行检验批、分项、分部验收或隐蔽工程验收， 或验收情况与实际不符，或验收资料缺失的，且无合理解释的。3. 检验批

44、验收记录未附原始检查记录。4. 连续两次未参加项目部周检或监理例会的。5. 检查记录与工程实体质量状况严重不符合的。6. 项目已验收部位存在明显的质量缺陷，未采取进一步控制措 施，且未向上级领导书面汇报的。（五）施工员 主要职责：参加质量技术交底、撰写施工日志和混凝土施工记 录、旁站指导施工、混凝土施工桩成孔记录、安全技术交底 对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：1. 未落实项目制定的质量安全保证体系和责任制度。2. 未按照规定参加质量安全技术交底的。3. 施工日志连续缺失一周或共 15 日以上，且未能做出合理解释 的。4. 缺失混凝土施工记录，对关键部位未进行旁站指导施工的。5. 连续

45、两次未参加项目部周检或监理例会的。6. 检查记录与工程实体安全质量状况严重不符合的。7. 项目存在明显的安全隐患和质量缺陷，未采取进一步控制措 施，且未及时向上级领导书面汇报的。（六）取样员 主要职责：材料进场验收、材料抽样和送样；保证样品的真实 性。对违反以下任何一条的，均可判定履职不到位：1. 未落实项目制定的质量安全保证体系和责任制度。2. 未按照规定对进场材料进场验收、材料抽样和送样。3. 未按照相关要求对混凝土试块进行制作、留置、废弃等进行 处理的。4. 经查实，送检样品造假。二、监理单位主要管理人员职责及履职情况判定标准（一）总监理工程师 主要职责：确定项目监理机构人员及其岗位职责；组织编制监 理规划，审批监理实施细则；根据工程进展情况安排监理人员进场， 检查监理人员工作，调换不称职