2016年度经营计划

1、2016年度经营规划目录一、2016年的经营宗旨与方针二、2016年的经营目标（一）核心经营目标（二）销售目标细分三、 主要经营策略（一）市场策略（二）产品策略（三）品牌与招商策略四、 实现目标的保障措施（一）生产资源保障（二）人力资源保障（三）综合管理保障（四）财务资源保障（五）组织管理保障五、 总体要求六、 文件、附件明细2016年年度经营计划书、2016年的经营宗旨与方针在SWOT分析的基础上，公司对当前竞争形势和市场趋势作岀基本判断, 方针确定为:2016宗旨：标准化、制度化、精细化管理2016经营方针：1.稳固江浙沪直营系统，全面开拓经销体系的全国KA市场，重点是地方性强势连锁系统2

2、.新兴渠道的规范经营3.降成本、增销量4.销售样板、销售管控经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想；经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2016年的经营目标（一）核心经营目标2016年，公司的核心经营目标是：1.年度销售实现营业额_2亿，冲刺目标25亿，增长率 %，2.保底销售收入2亿，年度税后利润2200万元，增长率 _%，3.费用率KA18%,专卖店25%，流通渠道12%，电商渠道%，醇牛%在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的核心之核”。（二）销售目标细

3、分销售目标细分表（计算单位：千万元/人民币）分类项目年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度产品KA直营20%25%35%30%KA经销20%25%35%30%专卖店20%25%30%35%电子商务20%20%25%35%流通25%25%30%30%餐饮260C直营20%25%35%30%260C加盟20%25%35%30%全年完成业绩：2亿元（目标2亿）月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元将2016年的经营上述销售目标的分解，按2016年度销售目标分解表执行（附件）三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大

4、幅提升订单量， 是必然选择。因此，公司将2016年确定为 市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励 公司管理人员参与营销工作。2.KA销售渠道必须整合各项资源，在2016年上半年，采取一切措施，集中精力做好外阜经销商的开发、签约工作。江浙沪直营市场做好销售推广工作，模式：市场拓展旗舰店+销控五星评定。3.流通渠道6月30前完成全国重点市场布局，下半年渗透至二级市场，2016年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。4.上海专卖店应以强势推进、快速占领”的策略，集中力

5、量发展直营店与加盟店 （计划直营店 家，加盟店 家），应以 稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2016年公司的整体产品策略是亲民路线”，即:在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为岀发点和归属点，以适销对路为原则，降低单个产品利润，提升总体销量，降低原料采购月辅料采购成本，实现利润总量最大化。为此，应采取下 列措施：1.流通渠道调整好主打产品，牛肉类大众产品到牛排类过渡，以做西餐餐饮与家庭消费渠道 供应与主。2.KA渠道，产品策略按产品系列推进：江浙沪直营区域1）抓好首季度换牌契机，做好春节期间的销售推广工作2）重点节气的促销工作，尤其是暑期挡活动，所有大型活动的策划准备时间必须在3个月前展开3）巩固浙江市场品牌第一，重点拓展苏皖市场，增加苏皖市场占有率。外阜经销区域抓住上半