品管部管理制度

1、管理体系管理制度 文 件四川和邦股份有限公司 编 号:录 目 HBC-PG-01-2012 次：版 A/1目录一、检验管理制度3二、设备、仪器、药品、试剂管理制度11三、9S管理制度19四、巡回检查管理制度21五、安全管理制度231 / 26管理体系管理制度文 件四川和邦股份有限公司 编 号： 录目 HBC-PG-01-2012 次：A/1版2 / 26管理体系管理制度 文 四川和邦股份有限公司 件 编 号：I检验管理制度 HBC-PG-01-2012次：A/1版一、检验管理制度1.总则1.1制定目的为加强内部管理，规范分析人员的抽样过程、质量检验、质量监督等工作程序， 确保化验室的安全和检测

2、数据的准确性。实现公司对工业碳酸钠及农用氯化铵产 品在生产过程的原、燃材料、过程产品、产成品进行有效控制，不断完善质量检 验和质量监督职能，提高品质管理水平，特制定本制度。1.2 适用范围适用于溶液配制、原（燃）材料分析、生产过程控制分析和产成品分析等岗位分 析人员。2.管理内容2.1 标准溶液试剂按 GB/T601-2002、GB/T602-2002、GB/T603-2002、GB/T604-2002标准的要求进行配制或标定。2.2原燃材料、中间过程产品和产品的抽样方法原煤和焦煤由煤管办组织实施抽样；工业盐、石灰石按GB/T6679-2003固体化工产品采样通则的要求进行；工业硫化钠、工业碳

3、酸钠和农用氯化铵按 GB/T6678-2003化工产品采样总则的要求进行；中间过程产品抽样按品管部检验规程的要求进行；2.3原、燃材料、中间过程产品和产品的抽样频次原煤和焦煤按煤管办送样频次进行检验；3 / 26管理体系检验管理制度HBC-PG-01-2012A/1次：版232工业盐每天进行一次抽检；233石灰石每周进行一次抽检；234工业硫化钠以生技部的通知为一个抽检批次；合成、联碱、水质、制盐检验项目的频次按生产要求定时或进行抽检；农用氯化铵、工业碳酸钠以班产量为一个检验批次；中间过程产品的常规分析和临时分析的检测频次根据生产实际要求实行。2.4原、燃材料、中间过程产品和产品的分析方法4

4、/ 26管理体系管理制度文 件四川和邦股份有限公司编 号：检验管理制度HBC-PG-01-2012 版 次：A/1原煤和焦炭按品管部检验规程的要求进行检验；工业盐按GB/T5462-2003的要求进行检验；液体盐按 QB-T1879-2001的要求进行检验;243石灰石按品管部检验规程的要求进行检验;244工业硫化钠按 GB/T10500-2000的要求进行检验；245合成、水质、联碱、制盐的指标分析按品管部检验规程的要求进行检 验；工业碳酸钠按GB/T210.2-2004工业碳酸钠中的试验方法进行检验；氯化铵按GB/T2946-2008氯化铵中农用氯化铵的试验方法进行检验。中间过程产品的常规

5、分析和临时分析的检测方法按品管部检验规程的 要求执行。2.5不合格原、燃材料、成品和过程分析指标的处理原、燃材料和成品的不合格，以报告单的形式通知相关部门；具体处理按不合格品控制程序执行。生产过程中检测的不合格指标以检验报告单的形式及时通报调度室；2.6样品的保存和处置中间过程产品的常规分析和临时分析检测的合格样品不单独保存。中间过程产品的常规分析和临时分析检测的不合格样品保存至报告单发出 后两小时，相关部门在接报告两个小时后对分析报告无疑，分析人员可以自行对样品进行处理。动火分析样品保存24小时。原、燃材料样品，保存一个星期后由分析人员对样品进行回收处理（煤和 焦煤交由煤管办进行回收处理）。

6、成品样品按要求保存三个月后，进行回收处理。5 / 26检验管理制度HBC-PG-01-2012A/1次：版2.7复样及带样相关部门需要复样时，必须会同分析人员一同进行；若需分样带走，须经部门负 责人同意后方可对该样品进行分样。2.8异常分析结果的处理分析结果出现异常时，首先向班长汇报，由班长组织相关人员查找原因；若未查找出原因，须向工程师或部门负责人汇报，再上报。3.原、燃材料、中间过程和产品的检验管理流程见品质管理流程图。6 / 26管理体系管理制度 文件编号：四川和邦股份有限公司检验管理制度 HBC-PG-01-2012 次: A/1版品质管理流程图原材料地磅房过磅抽样、检验核审不合格 合

7、格隔离、标识货退不合格品评审让步接收投入生产库入抽样、检验中间产品不合格合格进入下工序操作调整品成 证验抽样、检验核审不合格格合产品包装评审处理登记7 / 26 包装检验产品交付.管理体系管理制度 文四川和邦股份有限公司 件编号：8 / 26管理体系管理制度 文件编四川和邦股份有限公司 号：检验管理制度HBC-PG-01-2012次： A/1版4.产品交付后的检验4.1顾客对产品有质量争议时，由工程师或成品分析人员确认产品的质量状况， 报部门负责人审核再上报。4.2退货的产品由工程师或成品分析人员，对退货进行复核检验，报部门负责人 审核再上报。9 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限

8、公司编号：10 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司编号：设备、仪器、药品、试剂管理制度 HBC-PG-01-2012版次: A/1二、设备、仪器、药品、试剂管理制度1.总则1.1制定目的为规范设备、仪器、药品、试剂的管理，确保分析结果的准确性，特制定本制度1.2适用范围适用于原、燃材料、生产过程控制和产成品分析人员的分析作业。2管理内容 2.1设备、仪器、药品、试剂管理通则保持设备、药品储存室内干燥、通风良好、适宜温度为25 C。专人负责各种实验设备、玻璃仪器、实验用具和药品、试剂的保管、发放、 登记工作。带刻度的玻璃仪器、计量检测设备，使用前必须经过校正后方可使用，并 对计量

9、设备贴上合格标志，超过检定周期的设备不得使用（详见 2.5条款）； 长期保存的磨口仪器要在磨口处垫上纸片，防日久粘合造成不易开启。避免带磨口塞的仪器塞互相混淆。使用完毕，暂不使用的滴定管应放出管内溶液，洗净后注满试验用水、上口盖上纸片或倒置夹在滴定管夹上。酸度计、钠离子计等的电极敏感玻璃泡不得与硬物接触，避免任何破损或擦毛，同时电极不得与有机硅油接触，以防电极失效。光亮的电导率铂电极储存在干燥的地方，镀铂黑的铂电极不允许干放，必须储存在试验用水中。11 / 26管理体系管理制度 文件编四川和邦股份有限公司 号：设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012A/1次： 版测量结束后及

10、时将电极保护套套上，电极套内应放入少量3mol/LKCL溶液, 保持电极球泡的湿润，不得长期泡在试验用水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中。每次启动运转设备前应查看油位或水位，并保证油箱或水箱内的存油存水 量不得低于标识和杂物进入油、水箱内。更换各种检测设备的干燥剂时保持检测设备是关闭的。仪器使用结束后，关闭仪器电源开关，再切断电源。使用湿式气体流量计前，检查仪表内的水位，保证测量的精度；长期不使 用时要将仪表12 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司 编号：设备、仪器、药品、试剂管理制度 HBC-PG-01-2012 次: A/1版内的试验用水排放干净。真空泵不得抽对金属有腐蚀性、

11、对泵油起化学反应、含有颗粒尘埃的气体、 以及含氧过高、有爆炸性的气体。纯水机使用一段时间后，白色纤维滤芯开始由白色变为黄色，须将滤芯进行清洗，清洗周期一般为一月一次。化学药品分类、分级存放；危险化学药品按其特性单独存放。受光易分解的药品应避光保存。严禁在露天、潮湿的地方存放遇水、遇潮、易燃烧产生有毒的化学药品。严禁化学性质不同或灭火方法相抵触的化学药品一同存放。完整保持各种试剂的标签，配制的试剂标明：名称、浓度、配制日期、配制人、标定人及保存期等；2.2贵重精密仪器分析天平221.1工程师负责天平的维护及管理。221.2确保天平室防尘、防震；保持温度、湿度恒定。天平使用前先预热，并检查或校准后

12、才使用。遵循同一实验使用同一台天平的原则。天平载重不得超过最大载荷，被称物放在干燥清洁的器皿中称样，挥发 性、腐蚀性物质必须放在密封加盖的容器中称量。严禁把热的或者过冷的物质放在天平上称样，待物质和天平室室温一致 后进行称量。13 / 26管理体系管理制度文件编号：四川和邦股份有限公司1 I设备、仪器、药品、试剂管理制度 HBC-PG-01-2012版次：A/1确保被称物质放在天平盘中央，关闭天平门后才读数。称量完毕后及时取出样品，关闭天平门，恢复读数至零；不用天平时, 关闭天平电源。及时更换天平框内的变色硅胶。非维护人员不得任意搬动天平，搬动天平后须检查天平的性能。多用热量测定仪222.1氧

13、弹筒最大充氧压力必须w 3Mpa 222.2点火后20秒内身体任何部位不可置于氧弹筒上方，以防发生氧弹筒事故压力表和各连接部分禁止与油脂接触或使用润滑油，如不慎沾污，必须依次用苯和酒14 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司 编号：设备、仪器、药品、试剂管理制度 HBC-PG-01-2012版 次: A/1精清洗，并待风干后再用。两年内须对氧弹筒进行20.0 MPa水压试压，或发现氧弹筒异常时进行水 压试验。严禁氧弹筒内部两电极直接接触氧弹筒壁、零线电极、金属坩埚、挡火板，防止短路；如果氧弹筒内部松动、歪曲，要及时扶正、固定。充氧时应手握充氧仪，严禁把头伸于充氧仪上方。氧弹筒要轻

14、拿轻放，不得碰撞。充氧仪氧气导管不得折弯或过度扭曲。及时擦干仪器表面水珠，防止锈蚀；清洁时应使用潮湿的软布擦拭，不 能用液体清洁剂或有机溶剂，且清洁前应切断电源。为保证煤炭分析的准确性，防止电脑中病毒，禁止手机，u盘等与电脑连接；禁止在电脑上玩游戏，听音乐等与工作无关的事。气相色谱分析仪223.1更换载气时，检查气瓶减压阀连接处是否漏气，若有漏气要及时进行处 理；对换下的气瓶作好标识，分类放置。保证色谱工作站安全进行，防止电脑中病毒，禁止手机，u盘等与电脑连接；禁止在电脑上玩游戏，听音乐等与工作无关的事；每月对气相色谱仪分析方法进行校正；仪器使用过程中，出现异常情况，作异常情况记录，并向相关技

15、术人员 汇报情况；按气象色谱分析操作规程进行操作。分光光度计15 / 26管理体系管理制度 文件编四川和邦股份有限公司 号：设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012 A/1版次: 使用前先预热半小时;比色皿用完后洗净，倒置在垫有滤纸的小磁盘中，晾干后放回比色盒中; 或洗净后放于试验用水中。2.3高压钢瓶 气瓶上须有制造钢印标记和检验钢印标记及盛装气体名称，检验钢印标识 有检验单位代号、检验日期、下次检验日期等内容。气瓶必须按照相关的规则储存及使用。管理体系管理制度 文 件 四川和邦股份有限公司 编 号：设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012版次: A/12

16、33气瓶应牢固地放置在不可移动的支架上或放在不易移动的地方。234只在直立状态储存及移动气瓶；不得带着减压阀搬运钢瓶。气瓶储存在远离热源明火并通风良好的地方。气瓶做到专用，每个减压阀只能用一种气体，不得混用。装卸减压器时，须防止支管接头上丝扣滑牙，以免装旋不牢而漏气或被高 压射出。减压器卸下时要轻放，妥善保存，避免撞击、振动，不得放在有腐蚀性物 质的地方，防止灰尘落入表内以致堵塞失灵。瓶内气体不得用尽，须保留不小于 0.5MPa的余压力。高压气瓶的气体必须通过减压阀方可使用，不得直接取用。每次气瓶使用完后，先关闭气瓶气门，然后将调压螺杆旋松，放尽减压器 内的气体，避免弹簧长期受压，减压器压力表

17、失灵。2.4设备的安装调试2.4.1. 实验设备在开箱后由专人负责对实物和技术资料进行验收。2.4.1. 设备的安装和调试均由工程师或技术人员组织进行。2.4.2. 使用设备时根据测试技术要求，合理选择各种设备，严禁超负荷、超测量 范围使用实验设备。243.不能处理的设备故障，及时通知仪器维护人员或供货商进行检查处理 2.5计量器具的校正内校的计量器具由溶液室进行绝对校正或相对校正。需送检的计量器具由试剂、材料管理员根据检定周期报部门负责人审核后,由仪控部联系17 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司 编号：设备、仪器、药品、试剂管理制度HBC-PG-01-2012版A/1次：送

18、检。18 / 269S 管理制度 HBC-PG-01-2012A/1次：版三、9S管理制度1目的:对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当 的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职， 各负其责，激发上进心，调动工作积极性和创造性。营造洁净的工作环境，保护 员工健康、安全。提高服务水平，杜绝浪费，降低成本，强化自主管理。2适用范围：部门全体员工及工作场所。3责任：3.1部门领导：负责“ 9S”管理理念的宣贯，并对执行情况进行检查；3.2工程师：负责按计划对员工进行技能、安全、环保知识培训。每季度进行一 次考试、考核；3.3班长：组织本班员工按“ 9S”要求开展工

19、作；3.4员工按“9S”要求开展工作。4 9S准则4.1学习准则：熟练掌握本岗位应知应会知识，通过实践和书本知识相结合，逐 步掌握相关岗位操作技能；4.2整理准则：把现场收拾成井然有序的状态，留下必要的，其它都清除掉；4.3整顿准则：把现场摆放整齐，加以标识；4.4清扫准则：各种设备、仪器、桌面、地面、门窗、看板、消防器材、通风柜 内无灰尘、垃圾、油污，各种标签清晰，物品、工具摆放整齐；4.5清洁准则：维持整理、清扫的结果，保持干净亮丽的状态；4.6节约准则：精心操作，规范行为，不浪费资源，最大限度减少消耗，降低检 测成本；19 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司 编号：管理制

20、度 9SHBC-PG-01-2012 版次：A/14.7安全准则：按公司安全管理制度和实验室安全管理细则执行；4.8服务准则：按生产要求及时、准确提供分析数据，满足生产需要，以诚待人;4.9素养准则：员工仪容整齐，言谈举止文明有礼，对人热情大方，工作精神饱 满，有团队精神，时间观念强，积极参加“ 9S”活动。20 / 26管理体系管理制度 文件四川和邦股份有限公司编号：巡回检查管理制度 HBC-PG-01-2012次：A/1版四、巡回检查管理制度目的：为推动品管部精细化管理1、部长、副部长巡回检查的内容： 1.1检查“9S”执行情况;1.2检查交接班制度的执行情况;1.3检查各运行班长巡回检查

21、是否正常执行；1.4填写巡回检查记录表；1.5检查频次：每天不低于1次。2、工程师巡回检查的内容：2.1检查“ 9S ”执行情况；2.2检查分析操作是否规范；2.3核查分析结果与工艺指标（主要）的偏差情况；2.4检查分析所用仪器的使用、保养是否符合规定，并现场指正;2.5检查频次：1次/每天2.6填写巡回检查记录表。3、班长巡回检查的内容：3.1检查“9S”执行情况；3.2检查各岗位所分析的项目是否按规定实施；3.3分析结果异常，需复样必须上报部门领导，确认后才上报；3.4填写巡回检查记录表。21 / 26管理体系巡回检查管理制度 HBC-PG-01-2012版A/1次:22 / 26管理体系

22、管理制度 文四川和邦股份有限公司 件编号：安全管理制度HBC-PG-01-2012 次：A/1版五、安全管理制度1.目的为保护化验员的安全和健康，保障设备财产完好，防止环境污染，保证化验室工 作有序的进行，特制定本细则。2.适用范围适用于品管部原、燃材料，生产过程控制和产成品分析岗位等分析人员的抽样分 析作业。3.管理内容 3.1学习检验规程和有关安全技术规程，了解设备性能及操作中可能发生事故的 原因，掌握预防和处理事故的方法。3.2熟悉安全用具的放置位置和使用方法，室内水、电的开关位置，能在必要时 及时关闭。3.3进行有危险性工作时，要佩戴防护用品，如：防护手套、防护眼镜、防护口 罩、防护面

23、具等。如危险废物的的现场取样，易燃、易爆物品的处理等须有第二 者陪伴，陪伴者须处于能清楚看到工作地点的地方，并能观察操作的全过程。3.4玻璃与胶管、胶塞等拆装时，须用水润湿，手上垫棉布或戴布手套，以免玻 璃管折断、扎伤手。3.5打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶时，须戴防护眼镜和手套并在通风柜中 进行。3.6夏季打开易挥发溶剂瓶塞前，应先用冷水冷却，瓶口不准对着人。3.7稀释浓硫酸时，必须在烧杯等耐热容器中进行，必须在玻璃棒不断搅拌下， 缓慢地将酸加入水中！不能相反！必要时用水冷却；溶解氢氧化钾、氢氧化钠时, 大量放热，也必须在耐热容器中进行；浓酸和浓碱必须在各自稀释后再进行中和。23 / 26管理体系管理制度 文件 四川和邦股份有限公司编 号：安全管理制度HBC-PG-01-2012 A/1版次: 3.8禁止在化验室吸烟。3.9不能用实验器皿盛放食物，不能在实验室的冰箱存放食物，离开实验室前用 肥皂洗手。3.10化验室严禁喧哗打闹，保持化验室次序井然。3.11工作时应穿工作服，长发要扎起，不能光着脚进入实验室。3.12与化验室