DVDGPS项目可行性分析报告

1、.DVD+GPS项目可行性分析报告 目 录第1章 项目背景和发展概况1.1 项目提出的背景 1.2 项目发展概况 1.3 投资的必要性 第2章 市场分析与建设规模2.1 市场分析2.2 产品方案和建设规模 2.3 产品销售收入预测 第3章 建设条件3.1 资源和原材料 第4章 技术方案、设备方案和工程方案4.1 技术方案 4.2 设备方案 4.3 工程方案 第5章 组织架构和人员职责5.1 组织架构5.2 人员职责 5.3 关键角色能力要求第6章 项目实施进度安排6.1 项目实施的各阶段 6.2 项目实施进度表 第7章 投资估算7.1 项目总投资估算 7.2 投资使用计划 第8章 财务分析8.

2、1 估算各年度利润 8.2 现金流量分析 8.3 盈亏平衡分析 第9章 项目风险分析9.1 风险分析9.2 风险初步应对第10章 可行性研究结论与建议10.1 结论与建议 第1章 项目背景和发展概况1.1 项目提出的背景 GPS导航近10年在民用领域应用越来越广泛，在航海，汽车，个人等均有相应得应用。目前公司所生产的便携式导航器属于个人导航系列，随着车载导航及手机导航的技术的发展及客户需求的变化，便携式导航器势必被车载导航与手机导航所取代。1.2 项目发展概况 当今世界，在人们的生产、生活中可以离开汽车的活动已经不多了，而且越来越多的人类活动都被汽车改变了。人们在基本解决了吃、穿、住的问题之后

3、的第一个发展就是行。所谓行，早就不是简单的步行，自行，已经逐渐向车行发展。在经济日渐繁荣，个人生活水平不断提高的中国，这个发展趋势越来越强盛。而导航作为车辆自动行驶的向导，最终将发展成为汽车的标准配件之一。1.3 投资的必要性 便携式导航器未来的市场空间将逐渐减小，而取而代之的是车载导航，因此，我们应该未雨绸缪积极开拓汽车配件市场。第2章 市场分析与建设规模2.1 市场分析根据汽车行业专业人士分析，2010年中国将突破1000万辆车大关，由上图2010年1-2月份产销数据看，这个数据会被实现。而中高档轿车约占轿车数量的1/5，因此从2010年开始大约120万两/年中高档轿车被生产销售，而这些车

4、的配置均可能装DVD+GPS产品。2.2 产品方案和建设规模 考虑到目前公司不具备独自开发DVD+GPS的能力，只能通过购买的方式获得产品方案。 按目前公司市场需求3K/月计算，我们只需要建立一条生产线即可满足需求。详细的规划，见工程方案叙述。2.3 产品销售收入预测 DVD+GPS目前在前装市场的售价接近5000RMB/台，按利润25%计算，净赚1250RMB/台，相类似，后装市场应该也有约1000RMB/台利润，如按每月3K数量计算，将产生300万/月的利润。第3章 建设条件3.1 资源和原材料 目前，中国已经初步形成了几大电子产业基地，珠江三角洲就是其中一个，公司处于深圳，对于资源与原材

5、料采购拥有较大优势，这些优势主要集中表现在运输成本低、供应周期短等方面。第4章 技术方案、设备方案和工程方案4.1 技术方案 国内成熟的DVD+GPS方案公司已越来越多，且集中在深圳和上海等少数城市，我司由于自身研发能力不足的问题决定购买方案，故寻找质量稳定、成本低能长期合作的方案公司是我们项目策划前期的重点工作。4.2 设备方案 生产DVD+GPS的设备投入主要如下几个方面：a. 生产设备：SMT印锡机、SMT贴片机、SMT回焊炉；DIP流水线、DIP波峰焊炉；b. 检测设备：功能测试的信号发生器、电流表、电压表等；外观检测的放大器等；c. 试验设备：交变试验箱、振动台等；d. 工装夹具：生

6、产用工装、检测用工装、测试用工装。4.3 工程方案 DVD+GPS生产线由四部分组成：SMT、DIP、附加、装配，人员大致配置SMT 7人，DIP和附加26人、装配19人，后备2人，共计54人，这些均是作业人员。一条线另需配备1名修理，1名生产主管，1名PE，1名QE。场地平面布置需按DVD+GPS生产工序布置。第5章 组织架构和人员职责5.1 组织架构产品经理1人客户经理 1人电子设计1人机构设计1人采购管理1人PMC1人生产管理1人品质管理1人工程管理1人项目指导委员会项目总监：总裁委员：各部门经理项目经理: 供应商项目经理：项目管理及项目质量控制 :项目经理1人（兼职）供应商技术顾问:实

7、施组组长: 项目经理 5.2 人员职责 项目经理：贯穿整个项目各个环节的调度及最终确认，对项目的成败负责，对项目成员的绩效考核，并兼任实施组组长。产品经理：建立项目的前期方案的确定及相关技术支持，相关资料的准备。项目管理：配合项目的进展，监督整个项目的进度，文件的管控，相关资料的准备。客户经理：配合项目的进展，不断与客户沟通，保证产品最终满足客户的要求，相关资料的准备。电子/结构设计：根据项目客户的呼声，按时间要求完成线路和结构设计，相关资料的准备。采购管理：配合技术中心、工程、生产，积极按照项目初期、中期、末期的要求进行物料采购，供应商的管理，相关资料的准备。PMC：负责物料的库存管理、申购

8、及生产计划安排。生产管理：配合工程部完成工程样机试制，完成各阶段试产工作，充分暴露产品不良，相关资料的准备。品质管理：监督项目全过程的品质质量，并对DR4进行评审，相关资料的准备。工程管理：配合项目进行工装制作及工艺编制，工程样机的试制，相关资料的准备，进行DR3的评审。 5.3 关键角色能力要求职务资格要求工作年限结构工程师1、 机械相关专业，了解同行业主要竞争对手的产品性能，并能与本公司产品进行区别，能单独对上下游部门进行沟通。2、 精通AUTOCAD、PROE等结构设计软件操作，能独立完成项目设计；3、 熟知各类塑胶材料及金属材料的性能、加工工艺及用途，对模具、注塑、手板加工等有深入认识

9、；4、 有汽车电子产品（控制、车载音响CD/DVD视听系统、TFT LCD Display等）结构设计经验；5、熟悉开发流程，具有团队精神与敬业精神，学习钻研能力强，具有良好的协调沟通能力。硕士一年本科二年专科四年中专六年电子工程师1、 电子相关专业，了解同行业主要竞争对手的产品性能，并能与本公司产品进行区别，能单独对上下游部门进行沟通2、 具有硬件开发工作经验，精通硬件电路，有较强的PCB LayoutPOWER PCB及相关软件经验；3、 具有汽车电子产品（控制、车载音响CD/DVD视听系统、TFT LCD Display等）硬件开发工作经验；4、 熟悉开发流程，有较强的英文阅读能力及责任

10、心，具有良好的协调沟通能力硕士一年本科二年专科四年中专六年第6章 项目实施进度安排6.1 项目实施的各阶段 项目实施分三个阶段：项目策划阶段、项目试运行阶段、项目运行阶段。以下为项目的里程碑事件：项目策划 - D-30立项评审 - D图纸设计 - D+20手板样机制作 - D+30手板及3D数模确认 - D+40模具及电路板制作 - D+85试产 - D+105信赖性试验 - D+135量产 - D+1656.2 项目实施进度表 参见附件第7章 投资估算7.1 项目总投资估算 初步估计项目总投资为451.6万元，如果公司已有生产设备，或采用委外加工的方式，投入的费用约为130万元。 下表为细目

11、（但未包括防范分险的费用，且营销财务费用不包括在内）：NO.科目费用（万元）小计备注1设备投入机器300.0 350.0 机器40.0 流水线10.0 2工装模具投入模具30.00 69.80 样机样品费26.00 委外实验费10.00 检具0.5 工装夹具（包含实验室）3.3 3人员投入项目经理5.4 31.8 月，个月产品经理5.4 月，个月客户经理3.0 月，个月结构设计4.2 月，个月电子设计4.2 月，个月采购管理1.8 月，个月PMC1.8 月，个月品质管理3.0 月，个月工程管理3.0 月，个月合计451.60 7.2 投资使用计划 项目策划阶段约为 20万、项目试运行阶段110

12、万、项目运行阶段10万。第8章 财务分析8.1 估算各年度利润 假设产品生命期为4年。量产后第一年量产后第二年量产后第三年量产后第四年销售数量（台）3000400030002000每台利润（元）1000800600400年度利润（万元）300320180808.2 现金流量分析 假设机会成本为10。 净现值300÷（110）320÷（110）2180÷（110）380÷（1 10）4451.6275.5（万元），这个结果说明该项投资能为公司带来好的现金流。8.3 盈亏平衡分析3000（451.6300）/800=3000+1895=4895 即在第二年卖出第4895件产品时，刚好收回所有投资。 第9章 项目风险分析9.1 风险分析风险来源主要在以下几个方面：a 技术的，市场需求，技术优势；b 外部的，供应商，市场客户；c 组织的， 资源，资金，优先度；d 项目管理，估算，计划，控制，沟通。9.2 风险初步应对a 对于技术的，公司需要进行详细的市场调研，明确一定期的客户需求，技术方案需 要找已有成功案例的方案公司，与其签订合作协议，共同分担风险及利益；