环境监测站实验室资质认定评审整改报告

1、根据我单位的申请，省质量技术监督局委派评审组于 年 月 日至 日，依据省质量技术监督局计量认证办公室计认函发201 号文件和实验室资质认定评审准则，对我单位进行了实验室资质认定复评审。对照准则要求，评审组认为我站存在问题有不符合项 项，基本符合项 项：（一）问题表述不符合项：1水体悬浮物原始记录缺少恒重过程信息（4.9（6）条款）；2实验室未建立人员培训计划（5.1.3条款）3未制定设备检定计划（5.5.3（1）条款）基本符合项：4锅炉烟尘测试方法GB/T 5468-1991未受控管理（4.3条款）；5天平室温湿度记录未记录湿度情况（5.2.2条款）；6红外油分析仪作业指导书缺维护内容（5.3

2、.1条款）；评审组要求我站在一个月内完成对上述问题的整改，将整改结果书面上报评审组。（二）原因分析针对评审组在本次现场评审中发现的问题，我站从领导到检测人员都非常重视。 站长组织召开了由站长、技术负责人、质量负责人、室主任、质量监督员参加的整改专题工作会议，对现场评审的情况和评审组提出的问题进行了认真、细致的总结和分析，查找原因，制定整改方案，同时强调以此次整改为契机对我站的管理体系进行全面的审核，对部分不适应性进行相应的整改，以利于我站今后工作更好的开展。1、由于对评审准则（4.9（6）条款）理解不深刻，未能认识到水体悬浮物若无恒重过程和信息，则不能溯源和证明所测悬浮物数据是否准确。2、由于

3、对评审准则（5.1.3条款）理解不深刻，未能认识到建立人员培训计划并按计划对人员实施培训的重要性。3、由于对评审准则(5.5.3（1）条款)理解不深刻，未能认识到制定仪器设备检定计划并实施，才能及时完成量值溯源工作，从而保证仪器设备在使用前处于合格状态。4、由于对评审准则（4.3条款）理解不深刻，未能认识到只有对检测方法标准进行受控管理，才能保证在用检测方法标准现行有效，避免使用过期作废检测方法标准。5、由于对评审准则（5.2.2条款）理解不深刻，未能认识到温湿度条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件的重要性。6、由于对评审准则（5.3.1条款）理解不深刻，如果缺少仪器作业

4、指导书的维护可能影响仪器的检测结果，实验室应制定补充相应作业指导书内容。（三）整改措施原因分析后，制定具体整改措施如下：1、组织全体人员学习评审准则有关记录的要求，质量负责人和仪器管理员负责完善悬浮物原始记录格式，加上恒重信息栏并开始记录。2、组织有关人员学习评审准则有关设备人员培训的要求，质量负责人已根据站工作需求制定人员培训年度计划。3、质量负责人负责，制定设备检定计划并组织实施。4、组织人员学习评审准则有关文件控制的要求，质量负责人负责，对没有受控的方法标准进行受控管理，使在用检测方法标准现行有效。5、组织人员学习评审准则有关设施和环境条件的要求，质量负责人及具体项目负责人对记录进行修改

5、，实验室开始记录环境温湿度条件内容。6、组织人员学习评审准则有关检测和校准方法的要求，质量负责人和仪器管理员负责完善红外测油仪作业指导书中维护内容。（四）整改完成情况按照体系文件要求和整改计划安排，按照整改工作计划的安排，我站于 年*月*日对监测站全体人员进行了实验室资质认定评审准则的培训学习，然后各室分别就评审准则和相关体系文件等内容也分别进行了培训，在此基础上各相关部门依据评审准则和体系文件要求，进行了整改，同时对相应的内容进行了自查。各责任科室负责分别实施整改和整改结果的核查验证。 年*月*日，由质量负责人组织有关人员按照纠正措施的要求对整改情况进行了验证核查，核查结果表明，各项整改措施

6、落实到位，符合程序，3个不符合项3个基本符合项全部得到纠正。 1. 已组织有关人员学习了评审准则有关记录的要求，已开始在悬浮物检测原始记录中记录完整的恒重过程信息，参见整改报告附件1。 2. 已根据站工作需求制定人员培训年度计划。参见整改报告附件2。3. 已组织有关人员学习评审准则中关于设备检定的内容，并根据仪器设备检定情况，制定相应检定计划。见附件3。4. 已组织有关人员学习评审准则有关文件受控的要求，完善了文件的受控管理，对没有受控的方法标准进行受控管理。参见整改报告附件4。 5. 已组织有关人员学习评审准则中设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件内容。要求实

7、验人员填写湿度情况。参见整改报告附件5。6. 已组织有关人员学习评审准则有中关于作业指导书的内容。补充并完善红外油分析仪作业指导书。参见整改报告附件6。如上所述，我们确认，本次评审组提出的3个不符合项、3个基本符合项已整改完成，其原因分析、整改措施及完成情况见附表和附件1-6。不妥之处，敬请指正。环境监测站（盖章）年月日5附表 1 资质认定评审现场提出的问题、原因分析、整改措施及完成情况序号问题叙述原因分析整 改 措 施完 成 情 况1噪声检测原始记录缺检测前后的校准信息（4.9（3）条款）；由于对评审准则（4.9（3）条款）理解不深刻，未能认识到噪声检测时未当时记录检测前后的校准信息，则不能

8、证明所测噪声数据是否准确。组织全体人员学习评审准则有关记录的需要，完善原始记录中检测前后的校准信息。已经完善原始记录格式，并在记录中填写了校准信息。详见附件127220N分光光度计使用记录缺被测样品信息（4.9（6）条款）；由于对评审准则（4.9（6）条款）理解不深刻，未能认识到7220N分光光度计使用记录缺被测样品信息不能回溯过去检测时分光光度计状态是否正常。质量负责人和仪器管理员负责完善仪器使用记录格式，加上被测样品信息。已完善仪器使用记录格式，并开始在仪器使用记录中记录被测样品信息。详见附件23部分仪器缺维护记录（5.4.1（2）条款）；由于对评审准则（5.4.1（2）条款）理解不深刻，未能认识到记录仪器维护记录是正常维护仪器并及时掌握仪器状态的必要手段。组织全体人员学习评审准则有关记录的要求，建立单独维护记录，填写维护记录信息已建立单独的仪器维护记录，开始填写722分光光度仪维护记录。详见附件34未制定设备检定计划（5.5.3（1）条款）；由于对评审准则(5.5.3（1）条款)理解不深刻，未能认识到制定仪器设备检定计划并实施，才能及时完成量值溯源工作，从而保证仪器设备在使用前处于合格状态。制定一份2013年的设备检定计划。已经定设备检定计划，详见附件45部分检测方法标准未受控管理（4.3条款