有限公司五金塑胶模具制造项目可行性研究报告

1、XXXX 有限公司五金塑胶模具制造项目可行性研究报告可行性研究报告XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司二二一五年七月一五年七月目目 录录第一章第一章 项目单位及项目情况项目单位及项目情况 .1 1一、项目名称.1二、建设单位.1三、建设地点.1四、建设年限.1五、建设规模与产品方案.1(1)、产品方案.1(2)、建设规模.1六、投资估算.1第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 .2 2一、项目区域社会和经济情况.2二、项目建设必要性.4第三章第三章 项目建设单位的基本情况项目建设单位的基本情况 .7 7一、单位名称.7二、单位性质.7有限责任公司.7三、法人代表.7四、

2、单位现地址.8第四章第四章 项目地点选择分析项目地点选择分析 .8 8一、选址原则.8二、项目选址.8三、建设条件.81、良好的区位优势、便利的交通条件.82、日趋完善的产业链和初具规模的产业群.10第五章第五章 项目建设规划项目建设规划 .1010一、指导思想.10二、总体设想.10三、发展理念.11四、产品技术目标.11第六章第六章 项目建设内容项目建设内容 .1212一、项目建设内容.12二、工程规划.12（一） 、土建工程.122、给排水.133、电气.13（二） 、配套仪器设备.14第七章第七章 环境保护环境保护 .1414一、 采用的环境保护标准.14二、 主要污染及污染物.14三

3、、 “三废”及噪声治理方案.15第八章第八章 投资估算和资金筹措及期限投资估算和资金筹措及期限 .1616一、投资估算.16二、资金筹措.16三、项目建设期限.16第九章第九章 效益分析与风险评价效益分析与风险评价 .1616一、经济效益分析.16二、社会效益分析.171、项目对社会的影响分析.172、 项目对社会效益的影响分析.17三、结论.18第一章第一章 项目单位及项目情况项目单位及项目情况一、项目名称一、项目名称年产 2000 套五金塑胶模具制造项目二、建设单位二、建设单位XXXXX 有限公司三、建设地点三、建设地点项目位于烟台市牟平区四、建设年限四、建设年限2015 年 10 月-2

4、017 年 11 月。五、建设规模与产品方案五、建设规模与产品方案(1)、产品方案、产品方案年产 2000 套五金塑胶模具制造项目。(2)、建设规模、建设规模本项目的生产规模为年产 2000 套五金模具。规划占地面积 XXXX 平方米，新建生产用房面积 5000 平方米。六、投资估算六、投资估算 项目总投资 600 万美元，由建设单位自筹解决。第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、项目区域社会和经济情况一、项目区域社会和经济情况 烟台市地处山东半岛东部，濒临黄海、渤海，与辽东半岛及日本、韩国、朝鲜隔海相望。烟台山海相拥，风光旖旎，四季分明，景色秀美。一望无垠的金沙碧浪、景

5、观奇妙的大小岛屿、闻名遐迩的蓬莱仙阁、飘渺奇幻的海市蜃楼，使烟台成为享誉海内外的旅游度假胜地。烟台地形为低山丘陵区，山丘起伏和缓，山地占总面积的 36.6%，丘陵占 39.7%，平原占20.8%，洼地占 2.9%。境内海拔 500 米以上的山脉主要有大泽山、艾山、罗山、牙山、昆嵛山、招虎山等，最高峰为昆嵛山，海拔 922.8 米。境内河流众多，5 公里以上河流 121 条，其中五龙河、大沽河、大沽夹河、辛安河等 8 条河流流域面积在 300 平方公里以上。烟台海岸线、岛岸线 909公里，有大小基岩岛屿 63 个，面积较大的有芝罘岛、南长山岛和养马岛，有居民的岛 15 个。 烟台属于暖温带大陆性

6、季风气候，雨水适中，空气湿润，气候温和。全市年平均降水量为 765.4 毫米，年平均气温 12.7，日照时数为 2441.6小时，无霜期 284 天。 烟台市辖 4 区、1 县、7 个县级市和国家级经济技术开发区、保税港区、高新技术产业园区，93 个镇、6 个乡、50 个街道办事处，585 个居民委员会、6199 个村民委员会、6864 个自然村。全市总面积 13746.5 平方公里，其中市区面积 2722.3 平方公里。公路通车里程 14515.9 公里。其中一级公路通车里程 830.2 公里，高速公路通车里程 414 公里。蓝烟铁路电气化改造主体工程完工，龙烟铁路、青烟威荣城际铁路开工建设

7、。港口。全市现有港口 10 处，芝罘湾港、龙口港、莱州港、蓬莱东港等 6 处为国家一类开放口岸，已与 70 多个国家和地区的 100 多个港口直接通航。全市港口共有生产性泊位 168 个，其中万吨级以上泊位 66 个，年综合吞吐能力 8315 万吨。2010 年，全市港口货物吞吐量完成 20852.5万吨，同比增长 23.2%，其中集装箱完成 154.1 万万标箱；完成旅客运量 507 万人次。航空。烟台空港于 1984 年 10 月开航，1997 年 1 月被国务院正式批准为国家一类开放口岸。2010 年，莱山机场全年旅客吞吐量 133.56 万人次，增长 18.0%，货邮吞吐量 2.49

8、万吨，增长 46.9%。潮水国际机场正式奠基，并被列为全国机场单体改革试点单位。电力。全市发电总装机容量 416 万千瓦，2010 年发电量 232.97 亿千瓦时，全社会用电量 295.15 亿千瓦时。海阳核电项目规划建设 6 台百万千瓦级核电机组，总装机容量 870 万千瓦。已建成风电场 11 个，装机容量 37.7 万千瓦。水源。全市年供水总量 8.5 亿立方米，日均供水量 238 万立方米。胶东引黄调水控制性工程全面完工，输水明渠基本贯通至门楼水库。邮电。建成了数字数据网、国际互联网、市话计算机管理网等多种网络平台，城乡全部实现通讯程控化。2010 年，全市完成邮电业务总量5.35 亿

9、元，电话交换机装机容量 343 万门，固定电话和移动2010 年，初步核算，全市实现生产总值 4358.46 亿元，比上年增长14.1%。全市人均 GDP 达到 62264 元 2010 年，第一产业增加值 334.49 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 2566.49 亿元，增长 12.1%；第三产业增加值 1457.48 亿元，增长 20.3%。高新技术产业产值达到 4947.53 亿元，增长 26.4%。2010 年，全年完成国地税收入 515.17 亿元，比上年增长 24.4%。其中，国税收入完成 357.27 亿元，地税收入完成 157.9 亿元，分别增长 22.8%和 28.1

10、%。 全年实现地方财政一般预算收入 237.8 亿元，比上年增长 25.7%。地方财政支出 323.86 亿元，增长 30.6%。二、项目建设必要性二、项目建设必要性模具被称为工业产品之母，所有工业产品莫不依赖模具才得以规模生产、快速扩张，被欧美等发达国家誉为“磁力工业” 。当前，中国正以巨大的市场空间和丰富的人力资源优势，成为承接发达国家制造业资本流动和产业转移的重要载体。有关资料显示，目前广东的珠江三角洲地区已经成为我国模具工业最为发达、科技含量最高的区域。专家预测，随着全球加工业重心加快向我国转移，这一地区有可能在 10 年内发展成为世界模具生产中心。 国内自配率不足 80%，其中中低档

11、模具供过于求，中高档模具自配率不足 60%。模具是制造业的重要工艺基础，在我国，模具制造属于专用设备制造业。中国虽然很早就开始制造模具和使用模具，但长期未形成产业。直到 20 世纪 80 年代后期，中国模具工业才驶入发展的快车道。近年，不仅国有模具企业有了很大发展，三资企业、乡镇（个体）模具企业的发展也相当迅速。 但企业组织结构、产品结构、技术结构和进出口结构都不够合理。中国模具生产厂中多数是自产自配的工模具车间（分厂） ，专业模具厂也大多数是“大而全” 、 “小而全”的组织形式。国外模具企业大多是“小而专” 、 “小而精” 。中国模具自产自配比例高达 50%以上，国外 70%以上是商品模具。

12、国内模具总量中属大型、精密、复杂、长寿命模具的比例只有 30%左右，国外在 50%以上。2003 年模具进出口之比为 4:1，进出口相抵后的净进口为 10.3 亿美元，是净进口量最大的国家。 模具产品水平和生产工艺水平总体上比国际先进水平低许多，而模具生产周期却要比国际先进水平长许多。产品水平低主要表现在精度、型腔表面粗糙度、寿命及模具的复杂程度上；工艺水平低主要表现在设计、加工、工艺装备等方面。 开发能力弱，经济效益欠佳。中国模具企业技术人员比例较低，水平也较低，不重视产品开发，在市场中常处于被动地位。国内每个职工平均每年创造模具产值约合 1 万美元左右，而模具工业发达国家大多是 1520万

13、美元，有的甚至达到 2530 万美元。由此而来的是中国模具企业经济效益差，大都微利，国有企业总体亏损，缺乏后劲。 模具标准化水平和模具标准件使用覆盖率低。国外先进国家模具标准件使用覆盖率达 70%以上，国内模具标准件使用覆盖率只有 45%左右。 与国际先进水平相比，模具企业的管理落后更甚于技术。管理落后易被忽视，国内大多数模具企业还沿用过去作坊式粗放经营管理模式，真正实现现代化企业管理的还不多。 目前，我国经济虽然存在下行的趋势与风险，但总体而言仍处于高速发展阶段，国际上经济全球化发展趋势日趋明显，这为我国模具工业高速发展提供了良好的条件和机遇。一方面，国内模具市场将继续高速发展，另一方面，模

14、具制造也逐渐向我国转移以及跨国集团到我国进行模具采购趋向也十分明显。因此，放眼未来，国际、国内的模具市场总体发展趋势前景看好，预计中国模具将在良好的市场环境下得到高速发展，我国不但会成为模具大国，而且一定逐步向模具制造强国的行列迈进。自“十一五”以来，中国模具工业水平不仅在量和质的方面有很大提高。产品水平、开发创新能力都有了长足的进步。 随着数控加工装备水平提高，企业正在纷纷加大塑料模具开发力度，塑料模具已成为模具品种中最为诱人的“奶酪”。近年来，中国塑料模具发展速度相当快。金模网 CEO、国际模协秘书长罗百辉表示，目前我国塑料模具在整个模具行业中所占比重约为 30%。随着中国汽车、家电、电子

15、通讯、各种迅速发展，预计在未来模具市场中，塑料模具占模具总量的比例仍将逐步提高，且发展速度将快于其他模具。以汽车工业为例，随着汽车产销量高速增长， 汽车模具潜在市场十分巨大。据罗百辉介绍，在生产汽车时，各种功能性零部件都要靠模具成型，仅制造一款普通轿车约需 200 多件内饰件模具，而制造保险杠、仪表盘、油箱、方向盘等所需的大中型塑料模具，从模具行业生产能力看，目前满足率仅约 50%。在建筑领域，塑料建材大量替代传统材料也是大势所趋，预计 2012年全国塑料门和塑管普及率将达到 45%以上，塑料排水管市场占有率将超过 50%，都会大大增加对模具的需求量。罗百辉认为，大型、精密、设计合理的注塑模具

16、将受到市场青睐。 模具技术集合了机械、电子、化学、光学、材料、计算机、精密监测和信息网络等诸多学科，是一个综合性多学科的系统工程。模具技术的发展趋势主要是模具产品向着更大型、更精密、更复杂及更经济的方向发展，模具产品的技术含量不断提高，模具制造周期不断缩短，模具生产朝着信息化、无图化、精细化、自动化的方向发展，模具企业向着技术集成化、设备精良化、产批品牌化、管理信息化、经营国际化的方向发展。科学技术迅猛发展带来的知识革命，在世界范围内对经济和社会发展产生着深刻的影响。社会经济的发展正在经历着重大的转型，科技创新的主导作用日益显著，知识资源的占有、配置、创造和利用方式的优劣，日益成为决定地区科技

17、竞争力强弱的关键因素。当金融危机在全球范围对高耗能、低效率产业摧枯拉朽的时候，使人们感觉到在新一轮的区域经济发展的竞赛中，游戏规则不同了。依靠拼资源、高消耗的发展方式，你跑得越快，付出的代价越大；只有加快淘汰落后生产能力、加速推动经济社会发展由外延粗放型向内涵集约型转变，才能从根本上解决发展中遇到的深层次矛盾和问题。烟台市围绕转变发展方式，发展高新技术产业做文章，出台了一系列政策措施扶持高新技术产业发展，形成了全市上下重科技、重创新的良好氛围。在鼓励中小企业及高新技术企业发展的同时，烟台市还出台了八个行业的调整振兴规划，按照“高端、高质、高效”的原则，大力发展高端产业和产业链条高端环节，着力构

18、建国际先进、优势集中、富有特色的高新技术产业体系，并完善鼓励创新的政策体系，加快创新型企业建设，推动“烟台制造”向“烟台创造”跃升，力争高新技术产业产值完成 4200 亿元以上。烟台市在转方式、调结构方面主要是大力发展高新技术产业，在这个过程中，主要是突出抓三个一批，一个是，通过培强做大骨干企业，培育一批大型骨干高新技术企业；第二是通过自主创新和引进消化吸收再创新，来着力创新和转化一部分高新技术产业的成果，使其达到国际领先水平；第三是通过引进、合作来建设高新技术产业平台，对发展高新技术产业起到非常重要的载体作用。通过大力发展高新技术产业，力争产值再增加 30%以上。项目的建设符合国家、山东省及

19、烟台市的发展规划。项目建成后能够搭建一个全新的高新技术产业平台，对发展相关高新技术产业起到非常重要的载体作用。并且通过引进、消化吸收、再创新，能够创新和转化一部分高新技术产业的成果，打造一条高端产业链条，促进当地经济发展。第三章第三章 项目建设单位的基本情况项目建设单位的基本情况一、单位名称一、单位名称XXXX 有限公司。二、单位性质二、单位性质有限责任公司三、法人代表三、法人代表XXX四、单位现地址四、单位现地址略（待补充）第四章第四章 项目地点选择分析项目地点选择分析一、选址原则一、选址原则项目建设在考虑到基础设施包括环境、交通运输、供排水、通讯以及供电等公用设施等的同时；也需做到眼前与长

20、远，整体与局部，经济效益、社会效益与生态效益相结合，并力求有利于环境保护、资源共享、投资少、见效快，为将来的发展留有余地。基于以上考虑，本项目建设选项址原则为：1、避免周边环境对中心开展工作的影响；2、避免产生的“三废”对周边生产生活造成的影响；3、项目所选地在供排水、通讯、供电方面均有一定基础，尽量降低因公共基础设施不足，项目建设所需额外增加的费用；4、交通便利，便于运输，并对本地区乃至周边地区交通不造成大的压力。二、项目选址二、项目选址在确定项目选址原则基础上，项目建设位置定于 XXXX（待补充）三、建设条件三、建设条件1、良好的区位优势、便利的交通条件、良好的区位优势、便利的交通条件烟台

21、市地处胶东半岛中部，东连威海、西接潍坊，西南与青岛毗邻，北濒渤海、黄海、与辽东半岛对峙，并与大连隔海相望，共同形成拱卫首都北京的海上门户。全市海岸线曲长 90912 公里，沿海岛屿 63 个。烟台境内交通便利、通讯快捷。已开通三十多条通往主要城市的国内航线，并开通了香港、澳门、首尔、新加坡、大阪等国际航线和地区航线；烟台港是中国十大贸易港口之一，可同世界一百多个国家和地区直接通航；烟台的铁路和公路十分发达和方便，公路建设综合水平列全国第一。正在建设的德烟铁路和烟台到大连的铁路轮渡，以及黑龙江的同江至海南三亚的高速公路，将使烟台为贯通中国东部沿海大动脉的重要交通枢纽城市。目前烟台已基本形成了海、

22、陆、空立体交通网络。如此优越的条件使得烟台早在 1992 年就被国家评为“中国首批城市投资硬环境四十优城市” 。横贯山东半岛的“青烟威荣城际铁路”已于 2010 年 3 月份开工建设，工期三年，预计 2012 年底通车。 “青烟威荣城际铁路”全线长约 299 公里，总投资 371 亿元。 “青烟威荣城际铁路”建成后，青岛至烟台、青岛至威海平均通行时间将由现在的 37 小时、43 小时缩短至 1 小时、15 小时之内，胶东半岛将形成 1 小时城市圈，大大加快青岛、烟台、威海的融合发展。届时，牟平将凭借优质的旅游资源、丰富的土地储备资源，受益于山东半岛蓝色经济区内城市互动协同发展以及青岛、烟台、威

23、海三个区域性中心城市的辐射带动作用，实现快速发展。项目建设地牟平区北踏浩瀚的黄海沿岸，南枕巍峨的昆嵛群山，东与威海市区接壤，距威海市区仅 30 分钟车程；西与烟台市政府所在地莱山区毗邻，距烟台市政府、潮汕机场、烟台港均在 30 分钟车程之内；南与乳山市为邻。烟威一级公路横贯全境，与全省高速公路网相连接，与日本、韩国等国家隔海相望。牟平区西靠烟台大学城和烟台高新区，东接威海大学城和威海高新区，具有共享烟威两个科技高地和两个教育高地的优势。如此优越的区位优势和交通条件为项目的建设与发展提供了良好的硬件条件。2、日趋完善的产业链和初具规模的产业群、日趋完善的产业链和初具规模的产业群烟台是胶东半岛制造

24、业基地和山东半岛城市群的中心城市，是山东省实施“东部突破”的重点城市，有着特色鲜明的产业基础，目前已经形成机械制造、电子信息、食品加工和黄金四大支柱产业，汽车、电脑、手机三大产品集群以及石化、冶金、生物制药三个潜力产业。近期制定实施了汽车、电子信息、黄金、轻工食品、船舶、装备制造、化工和医药、纺织8 个行业调整振兴规划，形成了汽车、电脑、手机、葡萄酒、黄金等优势特色产业。全年生产汽车 27.8 万辆、微型电子计算机 696.42 万台、手机2371.96 万部、葡萄酒 27.14 万千升。核电装备制造、现代化工、新型冶金、生物制药等新兴产业蓬勃兴起。第五章第五章 项目建设规划项目建设规划一、指

25、导思想一、指导思想项目建设依托烟台便捷的交通和配套齐全的基础设施优势，本着“统一规划、分步实施，高起点、高标准建设”的原则。政府引导、企业运作，使产、学、研紧密有机结合，进行技术、资本、市场、政府机制等各类资源的整合，实现优势互补、资源共享，大幅度提升烟台市相关企业的科技创新及技术转化能力，推动科技事业大发展，为全市经济社会发展提供有力支撑。二、总体设想二、总体设想根据国家有关政策和烟台市及牟平区的总体规划，项目本着集约高效原则，在坚持高标准规划的同时，规范程序和制度，稳步推进，降低、规避各类影响项目建设与运营的风险。强化社会责任与服务理念，力争在项目运作创造经济效益的同时，获得巨大的社会效益

26、，实现经济效益与社会效益的双丰收。三、发展理念三、发展理念1、依托项目单位的技术及管理优势，立足高起点，打造一流的塑胶五金磨具研发、推广及应用基地。2、完善配套设施，积极培养适用人才，合理使用劳动力资源。3、控制占地面积，节约土地和各种资源。4、具备生态意识，创造优雅的人文环境，达到人与人，人与自然，人与社会的完美和谐统一。四、产品技术目标四、产品技术目标模具不是批量生产的产品。它具有单件生产和对特定用户的依赖特性。就模具行业来说，引进国外先进技术，不能采用通常的引进产品许可证和技术转让等方式，而主要是引进已经商品化了的 CAD/ CAM /CAE 软件和精密加工设备等。模具的 CAD/CAE

27、/CAM 涉及面广、集多种学科与工程技术于一体，是综合型、技术密集型产品。如塑料模具的 CAE 技术要利用高分子材料学、流变学、传热学、计算力学、计算机图形学等知识，涉及的领域还包括声波及电磁场、温度场等各类物理场，通过工程分析、来建立塑料成型的数学和物理模型，构造有效的数值计算方法，实现成型过程的动态仿真分析。现代化的模具要实现数字化设计、数字化制造、数字化管理、数字化生产流程。这些模具的数字化代表了现代模具的一个方面，没有模具的数字化，就没有现代模具。模具的 CAD/CAE/CAM 技术日新月异，重要的工作是后续对人员的培训和对于引进的软件进行二次开发。像我们熟知的 CIMATRON 公司

28、不但在塑料模具的 CAD/ CAM 软件上在中国保持其市场占有率并且在扩大，而且在冲压模具、多成份橡胶制鞋模具等领域开拓，也将大显身手；开发 FUTABA、LKM、MISUMI 标准模架数据库的工作也已提上日程。这是为模具行业服务的具体体现。本项目实施后，产品技术水平将达到国内一流水平，为半岛地区的模具制造业的发展起到示范引领作用。第六章第六章 项目建设内容项目建设内容一、项目建设内容一、项目建设内容 一是新建车间；二是购置设备。其中项目要求：（1）土建： 5000 平方米。适当减少办公室、附属房等面积。（2）专用设备：购置各类高精度设备 60 台（套） 。二、工程规划二、工程规划（一）（一）

29、 、土建工程、土建工程1、新建工程投资估算约需资金1062万元，用于企业用房建设工程、水电及消防配套设施建设，详见下表。土建工程投资估算表建设内容建筑形式规模（数量）单位单价(元)投资估算 (万备注元)合计10621生产用房新建5000平方米15007502装饰工程1项2003电气工程5000项2001004疏散应急照明系统1项377000.95通讯、网络监控系统1项533001.36给排水系统1项2.510.02、给排水、给排水（1）给水系统本项目生产、生活用水和消防用水由市政给水管网供给。给水系统采用直供方式，由市政管网直供。开水采用电热开水炉供应。（2）消防系统按区域合理布置，保证到覆盖

30、车间及生活办公区内任何部位，不留死角。（3）排水系统排水采用雨污分流制。雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池处理，实验污水经中和池处理。3、电气、电气（1）强电本项目工程为单路电源供电。配电系统由所在地办公区域内统一供电。根据建筑物不同场所的使用功能，选取相应光源的照明灯具。（2）弱电，按有关规定布置。（二）（二） 、配套仪器设备、配套仪器设备 五金模具制造项目设备序号仪器设备名称规划台数平均单价(万元)总价(万元)1模具成型机床603320002其它相关配件1001003电脑等200.510合计2110第七章第七章 环境保护环境保护一、一、 采用的环境保护标准采用的环境保护标准（1）环

31、境空气质量标准(GB3095-1996)；（2）污水综合排放标准(GB8978-1996)；（3）工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985)；（4）大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；（5）危险废物鉴别标准(GB5085-1996)。二、二、 主要污染及污染物主要污染及污染物本工程项目主要污染源及污染物见附表 主要污染源及污染物污染物类别污染物来源性质数量排放方式排放点废水设备冷却水生活废水浊度100mg/LCNH3H2O100mg/L1m3/h废水池集中处理循环使用废气不产生废渣工业与生活垃圾50 吨/年垃圾场或资源综合利用三、三、 “三废三废”及噪声治理方案及噪声治理

32、方案本项目设计将按国家规定，对“三废”治理与主体工程按“三同时”的原则进行，在“三废”治理过程中，尽量采用先进技术和目前国内同行业成熟技术，使治理后的“三废”排放指标达到规定的标准。（1）废水治理本工程项目只有少量设备冷却水、工艺废水和员工生活楼产生的生活废水，把设备冷却水、工艺废水可集流至循环池进行处理后，循环用于生产。生活废水由排水沟渠引流至城市生活废水管网统一排放。（2）本项目生产过程中不存在废气产生的因素，因此不存在废气处理的问题。对项目基础建设过程中产生的粉尘可采用洒水车定期喷洒，以避免对施工人员的身体损害。（3）废渣本项目工业废渣与生活垃圾，处理主要是设置厂区垃圾堆场与厂外填压场。不会妨碍环境与人体安全卫生。（4）噪声治理本项目生产过程中不存在噪声产生的因素，因此不存在噪声处理的问题。项目建设地远离居民区，因此基础建设过程中产生的噪声不会影响居民的生活和人体安全。（5）厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、道路两旁种植花草树木。（6）环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对