ISO9001_2015内审检查表[过程方法]

1、完美.WORD格式.整理C1订单评审输入：1）顾客交付订单2）顾客规范要求3）法律法规要求4）库存状况5）生产能力6）供方信息。输出：1）合同评审记录2）生产计划3）交付计划4）采购需求合同评审率顾客沟通控 制程序产品有关要 求评审控制程 序8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户，可达成。特殊订单 按照新产品开发流程，评审，打样等保 留评审记录。符合COP2过程开发过程输入：1）新产品开发协议2）产品图纸和技术规范3）市场调查结果4）法律法规要求5）行业信息6）顾客开发周期输出：1）图纸2）作业指导书3）检验指导书4）BOM清单送样一次合格率产品质量先 期

2、策划控制程 序8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程 设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导 书、检验指导书、包装指导书等过程指样送样合格率达到目标值，符合OKCOP涮造过程输入：1）生产作业计划；2）产品特性信息；3） QC工程图；4）作业指导书；5）人员/设备/工装/监视装置 信息；6）质量信息反馈。7）过程环境输出：1）准时按量生产的合格产 品；2）产品和过程记录。3）5S生产计划完成率 过程合格率生产过程控 制程序7.1,4/8.5.1现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静 电服等；有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划 达成率等符合；过程合格

3、率也达成预期目标；过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末 检验；区域划分清楚，有标识等符合COP皎付和顾客反馈过程输入：1）顾客订单；2）生产计划；3）出库单；4）承运供方信息。5）付款周期/方式6）交付产品的质量信息；7）顾客拜访、市场调研信 息；8）顾客投诉、咨询和反馈。9）承运供方发运安排；输出：1）产品交付确认；2）交付业绩统计表；3）顾客满意报告；4）对制造过程的反馈；5）及时正确收到货款。6）产品和过程改进信息；7）顾客反馈信息评审表；8）顾客满意交付及时率 顾客满意度产品防护控 制程序顾客满意度 控制程序8.2,1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顾客满意度，一年调查一次，得

4、分 98%;产品交付及时率100%;顾客投诉1-6月共计0次，均有整改报告及整改 措施，OK符合M1经营计划过程输入：1）最高管理者的期望；2）质量管理体系要求（包括 变更要求）3）顾客的期望和满意度；4）相关方的期望或要求；5）公司产品特点；6）公司的资源需求7）内外部环境、风险与机遇 输出：1）公司的质量管理体系及文 件；2）公司质量方针/目标；3）公司组织机构、岗位职责 标准；4）需要的资源。5）相关方需求、内外部环境 分析、风险分析管控指标总的达成率质量手册、质 量方针目标公司环境分 析控制程序4.1/4,2/4,3/4.4/5,1/5,2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1公

5、司有制定环境分析控制程序予以规定公司的内 外部环境识别、相美方需求识别，风险和机遇分 析及控制；抽查内外部环境分析采用 SWOT进行分析；相美方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机 构等，有识别需求，并制订了管控方法；风险识别有识别风险清单，对风险进行分类低中 高，中和高有制定管控方案。符合M2内部审核过程输入：1） ISO9001:2015 要求2）适用的法律法规3）体系文件4）年度质量管理体系审核计 划5）顾客特殊要求6）以往审核的结果输出：1）内部质量管理体系审核报 告2）不符合项报告。内审计划完成率内部质量审 核控制程序9.2公司有制定内审控制程序规定每年至少一次内 审，本次为公司新版

6、体系运行的第一次内审。文件有规定要制定内审年度计划、内审实施计 戈IJ、编制过程方法的内审检查表、内审首末次会 议签到、不符合项，形成内审报告等。内审员至少两名以上，/、审核自己工作。符合M3管理评审过程输入：）以往管理评审所采取措施 的实施情况；b）与质量管理 体系相关的内外部因素的变 化；c）有关质量管理体系绩 效和有效性的信息，包括下 列趋势性信息：1）顾客满意 和相关方的反馈；2）质量目 标的实现程度；3）过程绩效 以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审 核结果；7）外部供方的绩 效。d）资源的充分性；e） 应对风险和机遇所采取措施 的有效性（见

7、6.1） ; f）改进 的机会。输出：1）管理评审报告 2）改进计划改进项目完成率管理评审控 制程序9.3公司制订了管评控制程序，规定每年至少一次管 评。体系刚运行，尚未开始管评，但是文件有规 定的管评的输出项及输出项等要求，符合标准要 求。符合S1文件和记录管理过程输入：新文件和文件版次的需求；员工能力水平；过程控制的 要求；顾客要求；外来的文 件ISO9001 : 2015要求;法律法规要求；过程控制要求；外来的记录输出：1）有效的文件2）文件清单3）文件分发记录4）记录格式5）存档的记录文件抽查受控率文件和资料 控制程序质量记录控 制程序7.5.1/7.5.2/7.5.3公司有文件和记录

8、控制程序，有编制文件的受控 清单，对文件进行发放回收的记录；电子文件程 序文件有规定要进行备份，防病毒。记录清单有规定记录的保存期限等外来文件后识别和评审记录符合S2人力资源管理过程输入：1）经营计划2）员工知识和技能状况3）产品实现策划要求 输出：1）培训计划2）培训记录3）资格证书4）已培训的员工培训计划完成率人力资源控 制程序7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4公司有制定人力资源控制程序，规定了各岗位人 员要制定岗位任职要求，基于任职要求需要，各 部门提出培训申请，汇总管理部汇编年度的培训 计划，培训记录，考核等培训计划达成率100%内审员珞启资格证书。组织的知识来源于内部失败

9、的案例分析报告等， 定期进行培训。符合S3采购过程输入：1）供方信息；2）供方调查评价表；3）采购信息；4）法律法规要求；5）生产计划；6）新产品开发计划；7）原辅材料消耗定额；8）关键设备/工装/备件采购 信息；9）顾客指定的供货源10）经批准的合格供方名单； 输出：a）供方业绩评价b）满足生产需要的物资采购 计划；c）采购合同、订单d）符合法规、采购物资规范 要求的合格物资采购产品交付及时 率采购产品批次合格 率米购控制程 序8.4,1/8.4.2/8.4.3公司有制定供方的选择和评价、米购计划等控制 程序。有合格供方名录，抽查合格供方名录的供方有调 查表，评审记录，收集了相应的资质如营业

10、执照、认证证书等；采购计划 执行情况，采购产品交付及时率100%,采购产品合格率等后统计 达成预期。符合S4检验过程输入：1）顾客要求；2）控制计划；3）产品规范；4）监视和测量规范；5）出货通知；6）进料检验通知；7）产品标识的规定要求输出：a）监视和测量记录； b）监视和测量报告； c）产品标识卡。市场退货率 客户投诉次数产品的检验 和测试控制程 序8.6进货中金验/过程检验/成品检验等有相应的作业指导 书，抽查相应的记录，兀善，符H要求。客户投诉次数、市场退货率等指标管控良好。符合S5设备工装管理过程输入：1）被管理的设备和工装2）经营计划3）维护目标输出：1）完好的设备和工装2）维护计

11、划3）维护记录4）应急计划设备保养计划完成 率工装完好率设备设施和 保养控制程 序7.1.3公司有建立设备台账，制定设备的保养计划，有 执行保养的记录，设备维修记录等工装有编制了工装台账，工装的使用记录等，维 护等记录。相应的管控指标均达成。抽查一台焊接设备无法提供日常保养记录。不符合S6检验设备管理过程输入：1）计量法规；2）监视和测量设备清单、台 帐；3）产品和过程要求；4）监视和测量设备校正计 戈心维护计划、更新计划； 输出：1）适宜的监视和测量设备；2）监视和测量设备的校正报 告、维护记录；3）监视和测量设备检定记 录；4）监视和测量设备分类表校准计划完成率监视和测量 设备控制程 序7

12、.1.5有建立计量设备台账，有校准计划及相应的校准 报告。抽查量具的现场，均有标识，能够追溯校 准报告。量具处于良好的受控。相应的指标均达成。符合S7物流管理过程输入：1）库存信息；2）入库单；3）出库单；4）产品贮存及包装要求。5）顾客和供方财产收货记录 表输出：1）仓库进出台账，先进先出 执行记录2）产品储存盘点记录3）保存完好的原材料、半成 品、成品4）符合要求的标识5）顾客/供方财产台账，异 常记录盘点差错率产品标识和 可追溯性控制 程序顾客和外部 供方财产控制 程序产品防护控 制程序8.5.2/853/8.5.4产品的标识齐全，有批次号 可以追溯；有客户图纸，有登记。无供方财产；产品的有包装方案等，仓库有仓库管理制定，规 定产品的保质期，定期盘点等。相应的管控指标 均达成。符合S8不合格管理过程输入：1）内、外部不合格信息；2） 顾客抱怨信息；3）供方质量 信息4）解决问题的方法，如 8D、5W; 5）同类产品改进 信息输出：a）不合格品评审记录；b）不 合格品返工单；c）报废单；d）纠正和预防措施记录.废品率不合格品控 制程序8.7公司的不合格品有统计汇总；针对不合格品有评审记录，评审结果有返工、返 修、报废、降级使用等；返工后制定返工的作业指导书，并规定重新检验 的要求。符合S9改进过程输入：1）现实和潜在的不合格2）数据分析结果3