爱氏光学预始计划书

1、项目               要求3月4月5月6月7月第一阶段项目方案确立前 期 调 研管理体系基础标准培训第二阶段体系手册、程序文件编制及关联部门小组会议第三层文件要求的培训第三层文件编制及各部门（内部培训）相关质量活动记录设置与现场试用第三阶段体系全面推行内审管理评审第四阶段体系运行跟踪序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人参与要求1前期调究同组织的最高管理者沟通，明确其推行ISO9001质量体系的真实目的和初步

2、确定体系覆盖的范围为接下来组建推行小组做准备最高管理者体系推行人总经理部门陪同2推行小组的确定在组织现有的组织结构的基础上，成立质量体系推行小组推行小组的建立能很好的确保接下来工作的顺利进行最高管理者体系推行人最高管理者/任命管理者代表/推行小组负责人，并明确各自的职责和权限3推行前的文宣造势向体系推行小组下发体系标准：GBT19000-2008质量管理体系+基础和术语GB/T190012008 质量管理体系 要求为体系的层层推进作先期准备最高管理者体系推行小组用各部门负责人推行小组负责人带笔记本组织各车间推行早会制4体系标准培训ISO基本知识ISO 介绍 为体系建立作基础管理者代表

3、体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人带GBT19000-2008、GB/T190012008ISO 的地位 ISO9000 系列标准的发展 ISO9000 核心标准 全面质量管理体系的其它辅助管理方式现行企业的管理通病中国管理相关法律法规 使用 ISO9000 标准的意义15 / 15文档可自由编辑打印序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求5体系标准培训GB/T190012008八大原则以顾客为关注焦点为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人3月中旬带GB/T19000-20

4、08、GB/T19001-2008现场配白板与投影领导作用全员参与过程方法管理的系统方法持续改进基于事实的决策方法互利的供方关系GB/T190012008十二项原理质量管理体系理论说明质量管理体系要求与产品要求质量管理体系方法过程方法质量方针和质量目标最高管理者在 QMS 中的作用文件质量管理体系评价质量管理体系与其他管理体系的关注点质量管理体系与优秀模式之间持续改进统计技术的作用序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求5体系标准培训 GB/T190012008 1 范围目的为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人3月中旬带GB/T1

5、9000-2008、GB/T19001-2008现场配白板与投影应用范围 删减 2 引用标准 3 术语和定义4 质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件要求质量记录5管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划：质量目标、体系策划职责、权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审6 资源管理资源提供人力资源基础设施工作环境序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求5、体系标准培训 GB/T190012008 7 产品实现产品实现的策划为体系建立作基础管理者代表体系推行小组用各部门负责人咨询小组及体系推行小组负责人3月中旬带GB/T19000-2008、GB/T19001-

6、2008现场配白板与投影与顾客有关的过程设计开发采购生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供的过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量设备的控制 8 测量、分析和改进 总则监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进持续改进纠正措施预防措施序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求6、体系的策划体系组织结构和职责权限的分配明确职责最高管理者体系推行小组最高管理者 4月中旬前完成/质量方针最高管理者编制质量方针确定宗旨和方向对质量方针的定义进行注解和公示质量目标依据质量方针制定质量目标确定考核基准对质量目标进行层层分解并形成

7、文件7组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形式固化；确立体系的框架最高管理者体系推行小组4月中旬前完成对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的文件化质量管理体系的基本网络框架；8体系标准培训 GBT19000-2008 质量管理体系+基础和术语 有关质量的术语 为体系建立作基础管理者代表体系推行小组

8、用各部门负责人4月下旬日有关管理的术语 有关过程和产品的术语 有关特性的术语 有关合格(符合)的术语 有关文件的术语 有关审核的术语有关检查的术语有关组织的术语有关测量过程质量管理的术语9第一层次文件编制培训 编制要求的相关方清楚文件编制要求体系推行小组4月中旬前完成笔记本文件编制的格式文件编制书写要求10质量手册体系推行小组进行质量手册起草确保文件适用性体系推行小组管理者代表 4月中旬始/序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求10质量手册程序文件 质量手册、程序文件的审核、批准。确体系的有效推行体系推行小组管代4月下旬/各部门组对程序文件要求的培训对程序文件学习的考核1

9、3产品标准培训 产品技术要求与检验方法提高产品质量的认知品质系统人员品管部4月下旬10程序文件编制起草相对应程序总经理：5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1编制文件体系推行小组管代4月下旬管理代表：4.1/4.2.1/4.2.2/8.1/8.2.2/8.5品检4.2.4/7.2.3/7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5营销中心：7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1行政篰 ：6.2.1/6.2.2 /4.2.3采购部：7.4.1/7.4.2设备部：6.3生产部：6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/8.3工程

10、部：7.1/7.3各分系统推进计划（见下表）序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求14品质系统监视和测量设备编制操作规程保证监视和测量设备的正确使用和有效运行品质部人员品管部 5月中旬检验室、会议室计量器具管理清单计量器具检定/校准计划检定结果：检定证书不能检定，编制校准规程，实施校准保存校准记录标识和日常保养进货检验编制检验标准确保采购产品质量得到保证品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室检验人员培训和资格认可确定进货检验的标准按标准要进货检验并记录检验结果进货产品入库及标识不合格品的评审及处置不合格品采购措施后的验证进货检验中外来文件的索取及保存确定过程检验的标准过程

11、检验确定过程检验的标准确保产品生产过程质量得到保证品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室过程检验首检自检互检巡检完工检验不合格品评审及纠正措施的执行跟踪序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求14品质系统最终产品检验确定最终检验的标准确保出厂产品为合格品品质部人员品管部5月中旬检验室、会议室按标准要求实施最终检验并记录检验结果产品入库及标识不合格品评审 纠正措施的执行跟踪数据分析改进对每月产品质量进行分析进货检验合格率确保质量体系的持续改进品质部人员品管部6月下旬一个月来的数据过工序检验合格率最终产品格率产品返工、返修率废品率对分析的结果提出改进意见 序号工作内容涉及文件及

12、要求目的参与人员责任人安排时间参与要求15 生产系统对现有产品生产工艺进行分析分析重要品质问题点找出问题点生产系统人员生产部 4月中-下旬可以改进的问题点重新编制生产工艺及过程控制要求生产人员工艺要求的培训生产设备编制设备操作规程符合实际生产需求建立设备购置验收制度建立设备管理清单及履历表确定设备保养的要求：日常保养及周期保养设备维修、保养、报废生产计划获得生产产品的信息4月中-下旬 确认生产产品的控制要求（工艺、质量等要求）生产库存产品计划定单生产计划安排生产过程控制按工艺和质量要求对生产过程进行控制记录过程控制的实际情况编制相应的生产报表生产库存报表、仓库的管理生产现场的整理/整顿/清扫/

13、清洁生产现场的标识工作（如区域的划分、产品的检验状态等）产品包装、储存运输控制序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求16 营销系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点营销中心人员销售人员4月下旬/可以改进的问题点重新编制、营销过程控制文件；并进行培训、考核提高顾客满意度收集顾客产品要求明示的产品要求隐含的产品要求法律法规的要求自己附加的要求评审顾客的产品要求公司满顾客要求的评审其它 要求的评审顾客沟通建立顾客档案5月中旬记录顾客反馈信息收集顾客投诉并反馈顾客财产顾客财产的接收、验收、储存、顾客财产的使用等管理顾客满意顾客满意情况的收集6月上旬顾客满意的分析序

14、号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求17 采购系统对现有营销过程进行分析分析重要品质问题点找出问题点采购系统人员采购部4月中旬/可以改进的问题点重新编制、营销过程控制文件；并进行培训、考核符合实际采购需求供方控制确定供方调查评价的方案提高采购产品的质量水平 5月中旬按方案对供方进行调查按方案对供方进行评价列出企业合格供方名单合格供方名单发放至相应部门使用对供方提出产品质量技术及过程控制要求（如供货协议）并进行日常管理采购产品清单 根据产品的技术要求确定产品相关部件材料的清单采购计划 明确产品信息（生产或库存需要）确定产品质量技术及过程控制要求编制采购计划并通知供应商采购实

15、施采购过程进行跟踪（如有更改及时与供方确认）不合格品对品质部门验收不符合要求的产品与供方联系退货事宜序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求18行政系统人力资源管理识别公司岗位能力的要求识别工厂人力资源的需求行政中心人员 行政部5月下旬/岗位人员能力的评价培训实施提出培训需求，编制培训计划提高员工的岗位技能按计划组织员工培训形成培训记录按策划要求进行员工培训效果评价文件控制文件控制 文件编制、审批、发放、作废、保留等的实施 外来文件的控制有效的进行文件管理6S活动6S”标准培训 提高现场管理水平全员参与行政部“6S”检查表及检查规则制定各部门实施“6S”活动对各部门实施“6

16、S”检查序号工作内容涉及文件及要求目的参与人员责任人安排时间参与要求18体系开始运行体系文件发布后，各相关职能部门按体系和体系文件的要求对本部门的过程进行控制，并在试运行的过程中，发现问题不断完善体系体系推行小组管代6下旬/体系运行过程中体系的改进在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、不具操作性）和其他可改进的情况进行改进6下旬19第一次内部审核内部审核员培训：组织公司指定人员（最好各重要职能都能指定人员）参加内审员培训，可请外部培训机构进来培训也可派出去培训通过培训，为公司培养一支高素质的内审员队伍，能够在日常和内审中对体系的运行进行有针对性的审核，发现体系的不足，确保体系得到持续的有效和保持；培训机构推行小组管代6下旬/内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审核内审组各部门内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发生；并针对不符合对