交通运输工程检查施工单位检查表内业

1、交通运输工程季度检查施工单位检查表（内业）工程名称:检查项目（权值）检查内容及要求检查细则检查问题管理 体系单位资质与人 员资格（3）单位 资质符合国家规定并取得安全生产许可证，并在后效范围内。1、检查资料：安全生产许可证；建设单位对人员批复文件； 考勤记录；“三类人员”证书（要求项目经理、总工B证，安全员C证）；施工组织设计。2、主控条件：安全生产许可证在有效范围内；人员到位、出 勤等问题上无冒名顶替、 虚假或欺骗行为的；明确质量管 理机构或安全管理机构；“三类人员”证书齐全；3、一般条件：人员变更手续完善；特种作业人员持证上岗； “三类人员”按要求进行安全生产培训教育；盾构机司机上岗前经（

2、施工单位）实际操作考核合格。人员 要求1.项目部主要管理人员和安全管理人员 满足现场施，要求，并按规定到岗履职； 2.特种作业人员持有效证件上岗。机构与 职责质量安全管理机构和岗位职责明确，责 任落实，相关证件齐全。质量管理体系 与责任制度 （2）制度建立并健全质量管理体系、技术管理体 系或质量保证体系；（人员分工明确，责 任落实，考核与奖惩机制）。1、检查资料：质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系文件；质 里贝任制；2、主控条件：建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证 体系文件；建立岗位责任制；质量管理目标与合同一致，质 量责任制制定质量管理目标及考核制度；考核制度有效落实 3、一般条

3、件：人员分工明确，责任制清晰落实到位；质量管 理目标量化。目标质量管理目标与合同一致性，质量制度 合理，有针对性。安全管理体系 与责任制度制度建立并健全安全生产管理制度；按规定 项目部各层级之间签订安全生产责任书（应明确内容、频次、履行情况的考核、1、检查资料：安全生产管理各项制度；安全生产责任制；安全生产责 任书(2)奖惩等）。2、主控条件：各项制度齐全；中标单位与项目部、项目部各层级间、与分包单位之间的责任人签认安全生产责任书；安全责任制制定安全管理目标及考核制度；考核制度有效落实；3、一般条件：公路工程各项安全制度参照佛山市公路工 程施工安全标准化管理制度汇编编制；安全管理目标量化；目标

4、安全管理目标与合同一致性，安全制度 合理，有针对性。分包管理（1）1 .专业（劳务）分包符合要求，未存在转包或违法 分包行为；2 .施工总包单位与分包单位的安全责任明确；3 .分包单位按规定建立安全管理机构、配备安全 员，“三类”人员资格符合要求。1、检查资料：分包合同审批备案资料、分包管理制度和台帐2、主控条件：分包合同经监理审查后报建设单位备案；建立相关分包管理制度和台帐；分包单位建立安全管理机构、配 备安全员。3、一般条件：总包单位定期对分包单位进行安全考评；管理施工组织设计 与专项方家（3）1 .施工组织设计按规定进行审核、审批；施工组织 设计的安全技术措施全面， 有针对性；施工进度计

5、 划合理，小存在盲目压缩工期；2 .危险性较大分部分项工程专项施工方案内容齐 全；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专 项方案经专家论证，并按要求审批完善。1、检查资料：施工组织设计文件、分部分项工程专项施工方案（抽取 不少于3份分部分项工程专项施工方案，重点在超过一定规 模危险性较大分部分项工程）。2、主控条件：施工组织设计有针对性； 有分部分项工程专项 方案并形成台帐；施工组织设计和危险性较大专项施工方案 由中标单位技术负责人签字后加盖公章后，由项目总监审核 签字（城市道路和城市轨道工程须加盖注册执业章）；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方菜经专家论证并按 专家意见修改完善。3、

6、一般条件：施工组织设计审批程序规范；未使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品；对拟采用的无现行工程建设 强制性标准的新技术、新工艺、新材料，应进行技术论证； 分部分项工程专项施工方案内容有针对性。材料设备管理 及检验（2）1 .原材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量 证明文件或检测报告齐全；2 .对材料、构配件、设备和预拌混凝土进行检验， 检验不合格不得擅自使用。1、检查资料：原材料、构配件、设备和预拌混凝土等审批材料（各抽取2份，重点在特种设备和商混）；设备台账；特种设备和仪 器档案；开工报告。2、主控条件：按规定对原材料、构配件、设备和商品混凝土 进行检验，不得未检先用；按要求执行材料

7、进场、退场审批 制度；不得伪造检测数据或结果；特种设备经专业部门检验 合格。3、一般条件：特种设备及仪器建立“一机一档”；原材料及 设备台账齐全、更新及时；特种设备及仪器标定在有效期内； 开工报告中设备与台账中进场设备相对应。首件验收（1）1 .按要求编制首件施工方案；2 .总结报告中检测内容齐全、明确验收标准、有奖惩机制，能有效指导吓一步施工。1、检查资料：首件施工方案、首件验收总结（路基工程抽取软基处 理、土后方路基；路向，程抽取（底）基层、上中卜面 层；桥梁工程抽取墩柱、盖梁、预制梁、现浇梁、上部 钢结构、桥面整体化层等；车站 /卜穿隧道工程抽取围护 结构、防水、底板、侧墙、顶板 ）2、

8、主控条件：有首件施工方案和首件验收总结；3、一般条件：总结报告检测内容齐全、明确工艺参数、验收 标准、不达标的处理要求等施工技术交底（1）项目技术人员（专项施工方案编制人员） 就有美施 工技术要求对现场管理人员、施工班组、作业人员 交底记录。1、检查资料：项目技术人员对作业人员交底记录（抽查3份）2、主控条件：各专项施工方案打交底记录，交底培训人员与现场T；3、一般条件：交底记录针对性。分项验收管理（2）1 .开工报告完善、验收程序合规、验收资料齐全； 按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行验 收和记录；2 .及时收集、整理、归档，资料与施工进度同步；3 .施工资料检测数据真实准确。1、检查

9、资料：单位、分部分项工程划分；分项开工报告及 批复资料；隐蔽，程验收资料；施工日志；路基、路面、桥梁、隧道工程等单位工程过程交工资料抽取5份（按各单位工程划分各分部分别抽取，路基工程抽取软基处理、土石方路基、大型挡土墙、路面，程抽取底基单位工程质量 管理情况（2）各单位工程资料齐全、规范。层、基层、沥青面层、桥梁，程抽取桩基、承台、立柱、盖梁、预制梁、现浇梁、上部钢结构、车站/卜穿隧道工程抽取围护结本勾、主体结构底 /侧/顶板）2、主控条件：开工报告批复程序完善； 分部分项工程中间交 工、质量评定专卷资料齐全，数据真实可信；未经验收不得 组织下一道工序施工；城市轨道、城市道路工程按要求组织 分

10、部分项工程验收并形成书面点见。3、一般条件：单位、分部、分项工程划分并确定相应使用的 各类表格按归档指南要求编制及审查；资料归档及时；施工日志记录内容齐全； 分项工程中间交工、 质量评定专卷 签署手续完备、质量评定扣分依据充分；三检制度（自检、 互检、交接检）制定与执行符合要求。测量（1）1 .按设计和规范要求进行施工测量及监控测量； 测量方案经审批进行施工测量；2 .人员仪器配备满足要求；3 .按规定及时分析数据，为实施信息化动态施 工。1、检查资料：测量及监控方案及批复情况，测量人员、仪器证书，数据分析报告、导线点复测（抽取12份）；2、主控条件：批复的人员和仪器与现吟致；方案批复程序完善

11、；测量频率符合要求；数据真实。3、一般条件：按规定及时分析数据；测量仪器按要求标定。管理安全台账（1）按要求建立安全管理台账并进行动态管理。1、检查资料：安全管理台帐。2、主控条件：按施工安全台帐管理工作指南建立安全管 理台帐。3、一般条件：及时更新安全管理台帐。安全技术交 底、安全教育 和班前安全活 动（1）1 .安全技术交底制度、安全生产教育制度和班前 安全活动制度执行情况；2 .项目技术人员（专项施工方案编制人员） 就有美 施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人 员交底记录。1、检查资料：安全技术交底制度、安全生产教育制度和班 前安全活动制度；交底记录；告知台帐。2、主控条件：制定

12、安全技术交底制度、全生产教育制度和班 前安全活动制度；项目技术人员就有关施工安全要求对作业 人员交底；对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育。3、一般条件：交底应具后针对性； 书向安全技术交底应双方 确认；班前安全活动记录齐全；年度安全教育培训学时达不 到要求；对作业人员普及触电、 高处坠落或有限空间中毒 （窒 息）等事故应急救援知识。工程周边环境保护（1）1 .施工前对工程周边环境进行核查，并及时反馈 给建设单位；2 .对施工影响范围内的重要建 （构）筑物、管线采 取专项防护措施；并按规定与受施工影响管线的 管理单位签订管线保护协议。1、检查资料

13、：周边环境核查报告；重要建（构）筑物、管 线采取专项防护措施；管线保护协议。2、主控条件：在管线安全保护范围内施工应进行安全技术交 底或安全专人监控；对施工影响范围内的重要建筑物、管线 采取专项措施；核查工程周边环境现状，与设计不符时及时 反馈。3、一般条件：按规定与受影响的管线管理单位签订管线保护 协议。重大危险源预 控（2）1 .按要求开展危险源识别评估，建立重大危险源 登记建档，开展工程风险评估工作；2 .对重大危险源进行实施管理，高级以上风险须 开展风险控制。1、检查资料：风险评估报告、重大风险源的监测及验收、 日常巡查、定期报告的制度及记录。2、主控条件：风险评估报告经监理单位审核后

14、应向建设单 位报备；对于极高风险（IV级）施工作业，建设单位须组 织专家或安全评价机构进行论证或复评估，视情况开展第二 方施工监测。3、一般条件：建立重大风险源（III级及以上风险等级） 施工作业活动（施工区段）的监测及验收、日常巡查及记 录、定期报告的工作制度，并组织实施。安全检查治理（2）有效开展日常、定期、季节性安全检查和隐患排查 专项整治。1、检查资料：安全检查制度及记录、安全事故隐患整改通 知书、整改闭合资料、复查记录2、主控条件：企业负责人应按规定带班检查，并建立安全 检查制度。危险性较大分部分项工程施工时，应有专职安全 人员现场监督。3、一般条件：应开展定期检查（建设单位每季度、

15、监理单位每两月，施工单位每月）、专项检查、经常性检查、季节性检 查（雨季、暑季、节假日）、验收性检查（重大风险工程、安 全防护、消防设施）；对检查中发现的违章指挥、违章作业行为，应立即制止，并责令其予以纠正。应建立健全安全检查档案；安全检查结果应形成文字记录； 事故隐患整改应做到五落实（责任、时限、措施、资金、预 案）；应按期复查，复查合格后方可销项，复查情况应形成 文字记录。费用使用管理（1）1 .编制安全文明施工措施费使用计划；2 .按规定使用安全文明施工措施费并建立费用登 记台账；3 .建立安全防护与职业卫生用品管理档案，及时 向作业人员提供合格的安全防护与职业卫生用 品。1、检查资料：

16、安全文明施工措施费管理制度、使用计划、 使用台帐，安全防护与职业卫生用品管理制度及台帐2、主控条件：安全文明施工措施费按要求提取并落实；不 得挪用安全文明施工措施费；向作业人员提供合格的安全防 护与职业卫生用品。3、一般条件：应建立安全文明施工措施费管理制度、使用 计划、使用台帐，安全防护与职业卫生用品管理制度及台 帐。“平安工地” 建设活动（1）应包括项目安全生产条件审查、“平安工地”创建内容、实施步骤、职责分工和考评标准、评价周 期、考核结果运用等。1、检查资料：“平安工地”建设的专项实施方案、考评记录、总结报告。2、主控条件：应按要求编制“平安工地”建设的专项实施方 案，定期开展考评。3

17、、一般条件：应包括项目安全生产条件审查、“平安工地”创建内容、实施步骤、职责分工和考评标准、评价周期、考 核结果运用等。应急管理（1）1 .按规定编制、评审、备案、发布安全事故综合应 急预案、项目应急预案和现场处置方案；2 .建立项目应急救援组织机构和队伍并按要求配 备应急救援物资、设备、器材等资源；3 .组织开展事故应急知识培训和应急宣传工作， 以及应急救援演练。1、检查资料：总体综合应急预案、主要事故专项应急预案、预案演练记录及总结报告。2、主控条件：按规定编制、评审、备案、发布安全事故综合 应急预案、项目应急预案和现场处置方案；按频次组织预案 演练；建立项目应急救援组织机构和队伍。3、一

18、般条件：应急预案全面并具有针对性；按要求配备应 急救援物资、设备、器材等资源。其他专项活动开展 情况（1）1 .按要求对上级部门布置的专项活动编制实施方 案；2 .主要人员应熟悉专项活动关于建设项目的主要 考核内容。1、检查资料：扬尘治理专项活动实施方案、总结报告。2、主控条件：按要求对上级部门布置的专项活动编制实施方 案，按方案组织实施。3、一般条件：/技术指南、管 理制度（1）技术指南和管理制度执行情况。1、检查资料：商品混凝土及预制构件厂家选择及管理、支 架挂牌验收及预压、箱梁箱内外观检查、结构物混凝土 实体自检排查、沥青混合料拌和站考察等专项管理要求 执行情况。（各专项管理检查1份完整资料）2、主控条件：落实技术指南和管理制度相关要求3