iso9002表格(doc82页

1、品质管理发文登记表编号：CBEA/QF4.2.3-01序号:常建安（）字第号缓急密级签发：会签：公司主管领导核签主题词标题主送抄报抄送拟稿单位拟稿人拟稿日期电话部门核稿办公室核稿打印人校对人印刷份数份数文件附件备案t己录备注收文（资料）登记表编号：CBEA/QF4.2.3-02序号:文件（资料）名称份数收文编号常建安（）字第号原文编号收义日期年月日原文日期年月日收件人密级领导批示承办情况存档记录文件发放清单编号：CBEA/QF4.2.3-03序号:序号文件名称文件编号控制状态收文部门收义签名发放日期备注记录:受控文件（资料）清单受控文件（资料）清单受控文件（资料）清单编号：CBEA/QF4.2

2、.3-04序号:序号文件名称文件编号发布日期批准人更改状态备注记录:品质管理文件更改申请表编号：CBEA/QF4.2.3-05序号:更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：申请人：年月日更改前内容更改后内容更改人：年月日更改审核意见：审核人：年月日批准：批准人：年月日备注：文件更改通知单编号：CBEA/QF4.2.3-06序号:更改文件名称更改原文件编号申请更改部门更改部门更改状态更改日期更改内容文件修改人：年月日更改贞他更改条款更改性质通知发放部门文件（页次）收发记录收义签字发放时间备注批准人日期作废文件回收及销毁登记表7.文件回收及销毁登记表编号：CBEA/QF4.2.3-07序号:

3、序号文件名称文件编号原使用部门回收日期处理状态审批销毁记录:借阅文件档案登记表编号：CBEA/QF4.2.3-08序号:序号日期借阅部门案卷或文件题名利用目的借卷人签字归还日期备注记录:质量记录移交表编号：CBEA/QF4.2.4-01序号:序号记录名称数量移交部门移交人接收部门接收人交接日期质量记录借阅登记表编号：CBEA/QF4.2.4-02序号:序号记录名称编R份数借阅人借阅日期归还日期批准记录:质量记录处理审批表编号：CBEA/QF4.2.4-03序号:序号记录名称编R数量保管期限处理力式备注编制：批准：日期:质量记录清单编号：CBEA/QF4.2.4-04序号:序号记录编号记录名称收

4、集部门保存部门保存期限记录:管理评审计划编号：CBEA/QF5.6-01序号:评审目的评价公司质量管理体系的有效性和适宜性、持续改进各个过程，达到顾客满意。评审时间评审形式及地点评审内容评审参加部门及人员：评审准备工作：总经理：副总经理：管理者代表：内部审核组：经营部：工程部：安设部：办公室：各分公司：请以上单位与人员于年月日前准备好书面材料交公司工程部进行汇总，重点是体系运行中存在问题和改进意见。编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日签到表编号：CBEA/QF5.6-02序号:部门/单位职务/岗位签名部门/单位职务/岗位签名注：本表适用于各类会议（如管理评审会，内审首、末次会议、质量、安

5、全例会等）和各类培训签到。管理评审会议记录编号：CBEA/QF5.6-03序号:时间地点主持人记录人参加人员：评审内容：评审小结：第次管理评审报告编号：CBEA/QF5.6-04序号:管理评审结论：需改进的项目：改进计划项目责任人时间要求配合部门验证人备注总经理批准年月日管理者代表审核年月日编制人年月日管理评审改进措施及验证表编号：CBEA/QF5.6-05序号:部门负责人改进需求：对策措施：年月日改进措施实施及自检完成情况：年月日验证与评价：自检人：年月日验证部门意见：验证人：年月日()年度部门/分公司职工培训需求计划表编号：CBEA/QF6.2-01序号：工种(专业)培训人数拟参加培训人员

6、名单编制单位编制人批准()年度公司职工培训计划表编号：CBEA/QF6.2-02序号:序号培训内容培训对象培训目的培训课时培训方法培训人数培训日期编制批准人员培训记录编号：CBEA/QF6.2-03序号:序号姓名性别出生年月工种岗位培训记录发证记录内容方式时间结果单位部门:记录:人员培训记录编号：CBEA/QF6.2-04序号:姓名性别出生年月职称职务（工种）WT文化程度现有文化程度年等级参加工作年月岗位工作年月培训记录培训时间培训方式培训内容考试/考核结果发证记录备注记录:单位部门:'培训记录表编号：CBEA/QF6.2-05序号:培训班名称专业/工种培训地点培训形式培训起止时间课时

7、培训人受培人员名单培训内容：评价方式：培训效果：签名：年月日记录:单位部门:项目质量计划会签/审批表编号：CBEA/QF7.1-01序号:工程名称工程地点工程类型参加审核部门及人员会签意见部门姓名日期审核意见：批准人：年月日备注：制表：年月日现场勘察记录编号：CBEA/QF7.2-02序号:工程名称建设单位施工单位图纸依据工程地点建设规模工程项目平间小息图勘察内容经营科（部）：年月日勘察部门签章工程科（部）勘察人签字：年月日标书/合同评审记录表序号:编号：CBEA/QF7.2-03工程名称建设单位工程地点联系电话工程类别估计造价工程概况：部门评审内容评审意见签名日期经营部/科基本条款是否合理、

8、明确？顾客资金是否到位及资信程度工程部/科技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力安设部/科设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力与标书/合同不一致的要求解决认可（可另附底）总经理/经理审批意见：签名：年月日记录:日期：年月日投标项目资料证书使用登记表编号：CBEA/QF7.2-04序号:项目名称发包单位建设单位设计单位投标项目部项目负责人联系地点联系电话项目简况投标使用资料证件记录法人委托书（复印件/原件）编号：营业执照（复印件/原件）编号：资质证书（复印件/原件）编号：部门审核经营科（部）：领导批准公司（分公司）经理：备注记录:年月日合同登记表编号：CBEA/QF7

9、.2-06序号:项目名称建设单位合同编号施工单位合同金额承包范围分包范围建方定分项内容施方7E分项内容合同登记日期合同类型纳税方式委托代理人项目经理项目技术负责人项目安全负责人备注合同接受：合同登记：合同备案：记录：年月日合同修订记录编号：CBEA/QF7.2-07序号:工程名称合同编号施工单位项目经理合同修订内容原内容：与原内容不同处：评审部门主持人：记录人：年月日修订评审意见经营部（科）：年月日领导审批审批：年月日备注供货方评审表编号：CBEA/QF7.4-01序号:供货方名称负责人地址电话经营范围资质等级营业执照资信等级供货业绩材料员：年月日质保体系材料员：年月日评价意见项目经理：年月日

10、审定结论安设科科长：年月日机械设备日常例保、维修、运转记录表编号：CBEA/QF6.3-02序号：工程项目名称设备统一编号设备名称规格型号操作人日期清洁润滑紧固调整防腐维修记录运转台时小计运转台时使用台班使用台日故障停台日检查记录人施工合同交底表编号：CBEA/QF7.2-05序号:工程名称合同编号建设单位监理单位工程类别工程地点开竣工日期日历工期顾客提供物资情况：工程款支付方式及途径：三通一平：施工场地：业主的对口管理部门及人员：其他有美事项：交底部门交底人：日期：工程项目部参加人员：日期：附件：建设工程施工合同（副本或复印件）合格供货方名录编号：CBEA/QF7.4-02序号:序号供货方名

11、称负责人电话地址有效期限备注审批意见分公司经理：年月日材料员:年月日工程分包方评审表编号：CBEA/QF7.4-04序号:分包万名称负责人地址电话经营范围资质等级营业执照资信等级技术负责人专业职称证书编号类似工程施工业绩项目质量员：年月曰质保体系项目质量员：年月曰评价意见项目经理：年月曰审定结论工程科长：年月曰品质管理合格工程分包方名录编号：CBEA/QF7.4-05序号:序号分包方名称资质等级负责人电话地址后效期限备注审批息见分公司经理：年月曰回访记录回访单位回访时间回访形式联系人电话工程项目交工时间回访小组成员：用户意见及要求：记录人：年月日序号:编号：CBEA/QF7.5-06产品紧急放

12、行审批表编号：CBEA/QF7.4.1-01序号:工程名称施工部门产品名称规格型号单位数量放行地点放行时间紧急放行记录：1、待检验或试验合格后，由将合格凭证或送交。2、一旦试验或检验不合格，由将原件追回或进行纠正。经办人：年月日审批意见：分公司技术负责人：年月日标识记录：工程项目部：年月日合格供货方考核表编号：CBEA/QF7.4-09序号:供货方名称负责人地址电话供货范围采购物资总价使用部门供货期限:月年月考核内容质保体系产品质量价格情况供货情况考核结果般弟”第三方认证好般差高中低按时般延期未完成存在问题及不合格情况简述：材料员：年月日项目部评定意见：项目经理：年月日安全设备科意见：年月日分

13、公司经理批示：年月日合格分包方考核表编号：CBEA/QF7.4-10序号:分方名称负责人地址电话工程名称使用部门分包内容承包方式考核内容管理素质技术素质施工质量完成日期考核结果好般差好般差好般差按时般延期未完成存在问题简述：技术负责人：年月日项目部评审意见：项目经理：年月日工程科意见：年月日分公司经理批示：年月日一级技术交底记录表编号：CBEA/QF7.5-01序号:工程名称1建设单位交底日期设计单位监理单位交底内容：参加交底人员工程科分公司技术负责人审批项目部技术负责人二级技术交底记录表编号：CBEA/QF7.5-02序号:工程名称分项工程名称施工班组交底日期交底内容：D1接收人1品质管理样

14、板设置确认记录工程名称样板内容设置位置施工操作工艺及质量要求：项目部技术负责人：施工班组操作人施工情况：施工日期：年月日-月日时实测记录检测人目测记录检测人样板间.样板块确认及改进意见：质量员：年月日序号:编号：CBEA/QF7.5-03硅配合比、坍落度抽查记录编号：CBEA/QF7.5-04日期：年月日序号:工程名称浇筑部位碎强度等级施工配合比水泥：砂:石子：水坍落度每拌用量水泥KG砂KG后于KG水KG浇筑开始时间浇筑结束时间浇筑数量抽查记录(每拌用量)水泥(KG黄砂(KG后于(KG水(KG坍落度(MM评定12345678施工班组抽查人项目部（半月）质量、安全文明施工活动记录编号：CBEA/QF7.5-05年月日序号:项目部工程名称质量活动内容；安全活动内容：参加人员技术负责人项目经理安全员记录:用户回访质量问题处理意见编号：CBEA/QF7.5-07序号:建设单位工程项目施工单位交工时间用户提出的主要问题及要求：记录人：年月日研究处理