某仪器企业工作思路与计划

1、目录第一部分 经营环境分析第二部分 中期发展规划综述第三部分 201X 年经营目标与指导思想第四部分 201X 年各部门工作管理思路与措施 第五部分 201X 年度财务预算（删除） 第六部分 关于工作思路的说明（删除）一、经营环境分析（一）、市场环境分析综合各方观点来看，目前我国仪器仪表市场的情况可以概括为： “市场供应 充足，市场增长稳定， 部分中、低端产品供大于求， 而高端产品品种少、 缺项多。 中低端产品的需求大于高中端产品的需求，成熟产品的需求大于新开发的产品， 名牌产品的需求胜过普通产品的需求。 ”随着国民经济快速发展、科研力量的不断加强、人民生活水平的不断提高， 对工业品在线质量分

2、析、 食品和环境安全现场快速检测方面的分析仪器的需求将 保持高速增长的态势。 根据仪器仪表行业 “十二五” 发展规划内容显示，“十 二五”期间，仪器仪表行业的发展战略为“强化创新、狠抓基础，市场导向、拓 宽领域，体制创新、优化结构，持续推进、振兴产业” 。预计未来 5 年，整个行 业将以中高端产品市场为目标。（二）、公司竞争力分析某某仪器有限公司 （以下简称“某仪器”）自 19XX年成立以来，历经数次体 制调整，到目前为止，已形成相对稳定的生产和销售规模， 产品覆盖农田、 森林、 水利、勘探测绘等领域， 产品因具有较高的适用性和性价比， 在国内测量行业中 低端市场占有一定的份额。然而，面对越来

3、越激烈的市场竞争， “某仪器”原有的产品结构和营销模式 已远远不能满足企业未来发展的需要。 2006 年至今，受益于国家相关产业政策 调整和用户需求旺盛带动， 仪器仪表行业整体呈现大幅度增长的趋势， 在这样的 大背景下，“某仪器”2006 年至 2008年产销年平均增长 %，远低于行业年平均 37% 的增长率，2010 年销售收入和税后利润同比双双负增长， 为%和%。有鉴于此，“某 仪器”有必要重新审视所处的市场竞争环境， 认真研究行业和产品特点及自身的 竞争能力， 制订切合实际的企业发展战略和清晰的经营指导方针。 同时，在公司 内部灌输危机意识，重视执行分析，从多方面入手，打破公司目前“病态

4、平衡 ”的状态。只有这样，才能认清形势、理清思路、扬长避短，正确把握未来企业的 发展方向。“某仪器”竞争力分析如下图所示：优势1、中低端市场品牌知名度相对较W劣势1、技术力量严重不足，新产品开高，产品定向用户群稳定、 符合用 户需求 2、关键设备更新改造跟得上时代 步伐 3、所在地区大专院校，科研院所 众多，人才和技术优势明显发速度缓慢2、产品技术含量不高，结构单一3、一把手过于专制，管理粗暴4、管理人员层次不高，管理水平 落后O机会1、国家 仪器仪表行业 “十二五” 发展规划 出台， 为仪器仪表和分 析测试行业的迅猛发展构成了直 接利好 2、市场需求总量保持稳步增长T威胁1、部分中、低档产品

5、出现供过于 求状况2、浙江、山东等地行业新进者的冲击二、中期发展规划综述 结合“某仪器”的现状，初步拟定公司中期发展规划，即： 计划用五年时间 （到 2016 年底），将“某仪器”打造成国内测量仪器“专家” ，即国内相对专业 的生产经营企业，初步实现内销、外销两条腿走路，具备测量仪器和仪表的自 主开发设计和生产的能力。为实现以上公司中期发展规划， “某仪器”将以“重规范、抓储备、图发展、 争第一”为总的指导思想，以年度为单位，实施如下“三步走”公司发展规划：通过产品的性价比优完善公司治理结构， 理顺公司内部管理关 系，夯实基础，确保 生产经营安全，抓好 技术储备，强化多渠 道市场拓展能力，提

6、高公司盈利能力以技术创新和产品创 新为依托，提高生产 的自动化、半自动化 程度，以市场挑战者 的姿态主动抢占国内 中低端市场份额，并 向高端市场渗透势，积极抢夺国际市 场，成为测量仪器国 内市场的领先者和国 际市场强有力的竞争 者在实施“三步走”规划过程中， 要始终把促进公司内部协同效应发挥的资源 整合，以及作为保障手段的规范化运作和有效管控作为重点工作。 同时， 为了有 效地驾驭市场风险及实现企业的中期规划目标， “某仪器”应及时确定以下三个 方面任务：1 、制订公司的企业使命和愿景，指明公司未来发展方向；2 、完善公司市场定位和产品定位；3、确定行业竞争策略。以优秀的团队和丰富的市场经验，

7、为社会和客户所面临的问题提供解决之道。从维护服务、应用、到技术支持，应用丰富的经验和技术，提供能满提供全面的服务 足各地区市场需求的产品三、201X年经营目标与指导思想面对激烈的市场竞争，“某仪器” 上下必须明确 201X年度经营目标和指导思 想（ 讲求规范、注重积累、提高盈利、保证安全 ），并紧紧围绕指导思想来开展 具体工作。具体地讲：1、经营目标： 201X年实现销售收入 6300万元，同比 201B年度增长 %以上，税后利润 900 万元；2、讲求规范：规范化运作是企业健康发展的必由之路。规范企业行为的范围很广，内容涵盖员工个人行为和企业运作流程的多个方面。 201X 年将从强化 员工素

8、质入手， 进一步明确各部门职责和业务流程， 在实现部门内部运作规范的 基础上，达到企业整体运作的和谐与统一。3、注重积累：企业进步与健康发展是建立在技术、人才、资金和市场开拓的基础上，四者要协调发展，并行不悖。 201X 年须加大在生产技术和工艺水平方面的投入，使之初步达到行业 领先水平和提高效率的目的；适时引进高素质的技术人才以满足今后发展需要； 积累一定的资金储备以满足新一轮投资的需要； 拓展外销渠道以满足经济全球化的需要等。4、提高盈利：实际盈利能力是衡量一个企业综合竞争力的重要指标之一，201X年将在提高盈利方面有所侧重，主要途径如下图所示：措 施在维持公司既定产销在稳固现有产品主打

9、地位的同时，重点开积极争取国家及地方 产业扶持和政策优惠量目标的条件下， 采取降低生产成本和压缩 期间费用并重的方针发和销售毛利率较高的测量仪器5、保证安全：企业要发展，必须以存在为前提，企业安全可以定义为生产 和财务的双重安全。 其中，生产安全主要指的是生产链条的安全、 原材料采购供 应安全和生产设备的正常； 财务安全指的是合理使用资金， 在加快资金周转的前提下，保持一定的资金安全储备。四、201X年各部门工作管理思路与措施201X 年，对于“某仪器”而言是至关重要的一年，不仅要为实现年初制定 的企业中期发展规划开好头、打好基础，更要为达成“三步走”发展规划迈出关 键一步。正所谓“有竞争才有

10、进步” ，企业中期发展规划是激励“某仪器”发展 的内生动力， 而激烈的市场竞争则是外生动力。 为从根本上解决企业可持续发展 的问题，“某仪器”须在 201X年某些关键环节上有所突破。 各部门要在公司的总 体布置下，以强化部门职能建设为出发点，理顺内部管理，提升工作能力，转变 工作态度，建立符合竞争要求的业务团队。各部门工作管理思路与措施如下：（一）销售部管理思路与措施销售是一个企业的龙头， 没有销售就没有一切。 销售部门应在目前国内市场 需求不旺等不利因素影响的情况下，前瞻性地做好以下三方面的工作：一、对现有销售渠道、模式和策略进行精耕和微调，局部甚至可以重组。通 过对各区域代理商的角色转换，

11、即把各区域代理商培养成“市场经理” ，实施销 售网络重组和市场资源再分配， 不同的产品线 / 型号选择不同的销售模式和策略， 如畅销产品在把握好节奏的前提下控制市场投放总量，或与滞销产品捆绑等。二、适时组建海外市场部， 积极开拓海外客户和市场， 为最终形成国内市场 纵深发展和国外市场定向拓展的双轮战略提前做好各项准备工作， 最终摆脱受制 于单一国内市场影响的局面。三、强化以业绩考核为主、 销售大区管理和销售队伍建设为辅的营销管理体 系建设。目标市场国内）销售收入4760 万）应收帐款周转天数201B 年目标市场应收帐款周转天数103 天）销售费用率%）（国内 / 国外）201X年目标销售收入6

12、300 万）41 天）表： 201X年度销售部计划行动表序号主要工作 / 任务负责部门1234567891011121整顿和重建售后服务客户服务部2销售队伍组建和管理销售部4经销商政策调整和考评销售部企管科5销售管理信息系统建设销售部办公室（二）技术部管理思路与措施 随着国民经济快速发展和人民生活水平的不断提高，对工业品在线质量分 析、食品和环境安全现场快速检测方面的分析仪器的需求不断增加， 国内仪器仪 表行业面临新的发展机遇期。 公司目前有技术人员 4 人，能独立开发机械类产品 的仅有 2 人，“开发力量严重不足，开发手段落后，产品更新换代缓慢，新产品 开发随意性强和周期长，智能化仪器仪表开

13、发仍处空白 ”，技术上的短板严重地 制约了公司的发展。 201X年“某仪器”研发思路与措施：1、关注“光机电算”智能化、一体化仪器仪表的发展动态，加强技术储备， 确立方向后进行实验性预研开发， 加快民用仪器仪表新产品的开发速度， 研发目 标如下图所示；研发目标：“光机电算”智能化、一体化，高附加值产品比重 =65%以上光机类27% 高附加值产品33%电算类机6械7%类67%6%高附加机械类值产品35%光机电算65%智能化、一体化类40%光机类25%2、巩固现有核心产品，将现有产品做强做精，实现高定性、高可靠性和低 成本，使其达到国内同类产品一流水平；3 、选择性跟进国家重大工程和战略性新兴产业

14、，如北斗定位、物联网等， 把产品应用范围从面向传统领域向其他新兴领域延伸 ;4、积极引进和储备技术人才，打造一支稳定、富有朝气、新老结合、执行 力强的研发队伍是技术部的重点工作和核心工作；5、规范新产品开发的可行性分析和立项的审批程序；改进定型产品的生产 工艺 BOM和 SOP管理，降低物料损耗； 做好销售部门的后勤服务， 及时处理客户 投诉；加快自动化改造进程， 实现局部工序的半自动化和模块化作业， 提高生产 效率；加快再生材料替换实验性能确认。表： 201X年度产品开发计划行动表序号主要工作 / 任务负责部门123456789101112197 式军用指北针技术部2油田井架校正仪大地研究所

15、销售部31500A激光指向仪技术部42000 型数字求积仪技术部5再生铜铝材替代性开发技术部采购部注：各产品开发项目清单详见 201X年年度开发计划总表（三）生产部管理思路与措施 如何解决生产管理系统管理缺失将是“某仪器” 201X 年的思考重点和优先 任务之一。目前，公司受“ 基层管理人员不能发挥有效的现场管理、部分一线员 工年龄结构和知识层次不能满足岗位要求、技术品质人员现场监管严重缺位 ” 等因素困扰， 导致生产过程问题不断， 生产能力一直得不到有效发挥， 产品质量 波动较大，非计划内生产严重失控，人工费用支出居高不下。因此，有必要对现 有生产系统进行全面的、彻底的梳理和重建，思路和措施

16、如下：1 、根据年度销售目标进行产能规划，科学、合理的对人员和设备配置，并 会同人力资源部对关键岗位人员保有计划进行持续关注，确保实现全年 122470 台/套,每月10206台/套/月的生产计划 ,同比201B年增长 9%；2、大力推进车间班组建设，发挥基层管理人员作用，提升车间主任现场管 理水平，如 5S 管理、成本控制、质量管理等；3、推行 OHSM体S 系建设和加强安全生产管理工作，降低各类工伤事故；4、推进生产工艺改善，按照精益生产和柔性生产理念改造装配车间为“流 水作业”模式，通过采用工装夹具、半自动或自动化装置，降低对人工的依赖， 提高生产效率和产品的一致性，降低加工成本；5、建

17、立自制料件物料监控体系，确保产能平衡，细化压铸、机加、装配等 车间的周、月生产计划；6、加大力度完善生产系统基础工作建设：如标准工时、计件体系、工艺体 系等;7、推进全员生产维护（ TPM），加强对设备和模具的日常预防性维护保养工 作，提高设备稼动率和模具的利用率，降低故障停机率。表： 201X年度生产部计划行动表序号主要工作 / 任务负责部门1234567891011121基层管理人员培训生产部人力资源2柔性生产推广生产部企管科3员工制度及岗位技能培训生产部人力资源4生产系统基础工作建设生产部企管科5装配线改造生产部工程部技术部6强化生产计划的严肃性生产计划（四）品质部管理思路与措施 从实际

18、工作看，质量管理系统是“某仪器”比较薄弱的环节之一。公司质量 管理水平还不是很理想， 质量控制还存在诸多漏洞， 漏检、 误判和检验记录缺失 等现象十分严重， 过程控制几乎处于失控状态 。所以， 201X 年公司的质量管理 工作十分艰巨，思路与措施如下：1 、加强质量控制，提升公司产品的稳定性和可靠性，对产品的性能和功能 维护进行有效监控与改善；2、建立全外购和外协的原材料检验标准，严把进料质量关，协助采购部对 供应商进行质量评审；3、编制过程质量控制计划和 QC工程图，加强过程质量控制手段和标准；4、加强自制料件品质控制，提升自制料件品质水平，对压铸件的后工序处 理，如 CNC加工中心、数控车

19、铣、钻孔和喷涂等工艺进行监控，确保各工序按工 艺执行，防止操作不当出现二次伤害；5、组织、策划质量管理培训，提升 IPQC/FQC、车间主任和操作员的全员品 质意识；6、推行车间品管圈 （QCC）管理模式，有针对性地对品质问题提出改善措施。 表： 201X 年度品质部计划行动表序号主要工作 / 任务负责部门1234567891011121质量管理体系审核品质部企管科2品质人员能力提升培训品质部人力资源3质量目标评估与责任确立品质部4零部件可追溯管理和产品 全过程监控品质部五）采购部管理思路与措施采购部每年采购的主要原材料以铜材、 铝锭和标牌等为主， 其它品种繁杂的 零部件为辅，采购工作相对繁重

20、， 201X年, 加强采购管理、降低采购成本、提高零部件质量是公司采购的主要工作方向，思路和措施如下：1、持续降低采购成本，对高价值铜、铝等主要原材料进行再生替代性材料 开发， 201X年实现综合采购成本降低 9 个百分点的目标；2、加强供应商质量体系开发，完善供应商遴选、评审和考核制度，公司外 购原材料和重要配件，确保有 2 个以上合格供应商供货；3、规范采购管理流程，细化采购计划，加强采购周期、数量的管控，提高 库存周转率，其中原材料库存周转天数降为 45 天；4、制订并严格执行原材料和重要零部件的合理安全库存；5、持续完善物料监控体系，确保采购及时率，建立标准件和易耗品监控体 系；6、规

21、范仓库管理，完善物料进销存数据，对物料、零部件和半成品的领用、 发放、保管和周转要做到有数、有据和有手续，确保帐、物、卡三一致，确保物 料监控体系数据的真实性和准确性。表： 201X年度采购管理计划行动表序号主要工作 / 任务负责部门1234567891011121健全供应商管理体制采购部2建立库存管理信息系统采购部办公室3强化外购料件入厂检验采购部品质部六）人力及行政部管理思路与措施作为职能部门的人力及行政部门 , 应树立“服务内部”的工作理念，把公司 各部门当作人力及行政的客户， 以建立和谐、 高效和开放的人文环境及工作环境 为本部门的重要职责，完善以“人力资源管理、 ISO9000 质量

22、管理体系和 OHSMS 体系”为核心的现代企业管理制度。主要思路及措施如下：1、编制 201X 年下半年的总体人力资源规划， 从人力资源战略角度考虑如何 促进 201X 年度经营目标的顺利完成以及如何组织人力资源工作：如招聘配置、 培训开发、薪酬管理等；2、完善人力资源管理体系，如职位评估、招聘流程、绩效管理等；3、加强企业文化建设，丰富员工文化生活，完善公司内部沟通机制，充分 发挥公司现有信息系统的平台作用，建立和谐、高效和开放的环境；4、加强人力资源的开发力度，强化管理层领导力和执行力的培训，打造一 支高效的中高层团队，后备干部和新进员工培训也是培训体系的重要组成部分， 建设完善的培训体系是人力行政部门的核心工作；5、加强制度执