甲供甲供物资设备采购供应管理实施细则讲解

1、甲供物资设备采购供应管理实施细则第一章 总 则第一条 为规范公司甲供物资设备管理， 保证甲供物资设备质 量，节省工程投资， 依据铁路建设项目物资设备管理办法 （铁 建设200683 号）、铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行 办法（铁建设 2006217 号）、铁路建设项目甲供物资设备目 录（铁建设函 2007199 号）、关于铁路建设项目甲供甲控物 资设备招标有关工作的指导意见 （铁建设函 2007 495 号）、 铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则 （铁建设 2007219 号）及铁道部相关规定， 结合公司实际情况， 制定本实 施细则。第二条 本细则规定了建设项目甲供物资设备管理

2、部门的职 责、招标采购计划的形成、招标具体实施要求、采购合同的签订 和履行，以及物资设备质量监控、调配和供应商的管理等。第三条 本细则所称建设项目甲供物资设备包括铁道部管理 的甲供物资设备和建设单位管理的甲供物资设备。第四条 筹备组成立物资设备管理领导小组， 组长由分管领导 担任，组员由各部门负责人和项目指挥长组成，负责协调大宗物资设备招标、采购和供应管理工作；下设日常管理办公室（设在技装部），负责日常物资设备招标、采购、供应管理的具体工作。第二章 职责分工第五条 工程部的职责1. 根据施工单位的申请，负责审核并提报甲供物资设备的品名、规格型号、数量和技术要求及需求计划、供货地点等；2. 参与

3、审核甲供物资设备采购方案；3. 参与审核物资设备招标文件；4. 参与审核甲供物资设备生产供应合同；5. 参与检查物资设备的管理与使用；第六条 物资部的职责1. 负责编制甲供物资设备采购方案；2. 根据甲供物资设备采购方案， 汇总部管甲供物资设备清单，编制上报采购计划；3. 与部指定的物资代理公司签订物资设备招标采购和供应的 服务合同。4. 编制建管甲供物资设备招标计划、编制招标文件并组织审核；5、负责上报物资设备招标评标报告；6. 组织审核甲供物资设备供应合同，在部物资办的组织下， 与生产厂商签订甲供物资设备采购合同；7. 掌握物资设备生产和发货情况，通知接货单位验收；8. 汇总物资设备验收发

4、现的问题， 及时通知物资代理公司协 调解决；9. 及时向物资代理公司、物资设备生产供应商通报质量问 题，重大问题同时报部物资管理办；10. 负责建管甲供物资设备采购供应全过程的质量监控；11. 编报需部物质管理办协调的物资设备调剂申请报告，布 置调剂工作；第七条 计财部的职责1. 参与复核甲供物资设备采购方案；2. 参与审核甲供物资设备采购计划；3. 参与审核物资设备招标文件；4. 参与审核甲供物资设备生产供应合同；第八条 安质部的职责1. 参与审核物资设备招标文件；2. 参与审核甲供物资设备生产供应合同；3. 负责物资设备质量的检查、验收管理工作。 第九条 指挥部的职责1. 根据施工单位的申

5、请， 负责审核并提报管内甲供物资设备 的品名、规格型号、数量和技术要求及需求计划和供货地点等；2. 负责组织施工单位和监理单位对甲供物资设备进行检查验 收，并向技装部报告验收情况，提出付款建议；3. 督促工程承包单位和监理单位按国家和铁道部有关规定对 物资设备进行抽样，送交经国家计量认证或铁道部认可的检验机 构检测。3.复核建设阶段施工单位、监理单位报告的物资设备在质量 保证期内出现的问题及处理意见；4. 负责检查施工单位甲供物资设备的管理与使用，督促监理 做好物资设备验收及管理工作；4. 核实并提出物资设备调剂或补采建议，组织各施工单位办 理物资设备交接。第三章 甲供物资设备采购计划管理第十

6、条 工程部应与设计单位积极联系，在施工图批复后 25 日之内完成项目施组安排和甲供物资设备总清单，并根据设计、 施工单位和指挥部提报的材料，按照甲供物资设备目录的种类、 细目要求，向技装部提报物资设备的名称、型号、规格、数量、 技术要求、供货批次、日期和供货地点等；计财部负责提供相应 物资设备的概算单价和总额，最后由技装部汇总形成部管甲供物 资设备采购方案和建管甲供物资设备采购方案以及按年（季）度 提报的需求计划表等。第十一条 技装部汇总相关采购资料后， 应在两个工作日内按 照部物资管理办的要求形成甲供物资设备清单和部管、建管甲供 物资设备采购计划，组织计财部、工程部、安质部进行审核。第十二条

7、 技装部依据审核后的甲供物资设备清单及采购计 划，在三个工作日内形成部管甲供物资招标采购计划，报筹备组 分管领导批准后，按照公文程序上报铁道部建设司。第十三条 甲供物资招标计划经部建设司批复后，部管物资按 铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则 （铁建设 2007219 号）规定的办法进行招标采购， 建管物资或经铁道部批 准同意由建设单位招标采购的部管物资由技装部组织招标采购； 不符合招标条件的甲供物资报筹备组分管领导批准后由技装部组 织采购。第四章 甲供物资设备招标第十四条 部管甲供物资由技装部牵头、工程部根据施工组织 安排，确定每批次部管物资招标数量和规模，交技装部报公司领 导批准后

8、，于招标前 25 日将有关资料报部建设司审核批复后交物 资管理办组织招标。技装部在每批次招标 25 日前向物资办报送招标物资一览表 和技术规格书，并抄送代理公司，物资代理公司据此编制部管甲 供物资招标文件，报物资管理办。由物资管理办组织建设单位审 查物资代理公司编制的招标文件。物资代理公司承担招标的具体工作，受建设单位委托负责招 标交易手续的办理。单一品种概算价值在 50 万元人民币以下的部管物资，经物 资管理办报领导小组批准后，由建设单位招标采购。第十五条 建管甲供物资由技装部起草招标文件，并及时组织 工程部、计财部、项目部对招标文件进行审核，形成正式招标文 件后按招标程序开展招标工作。第十

9、六条 建管甲供物资设备依法招标采购，除铁道部批准 外，合同估算价在 1000 万元以上的，在铁道工程交易中心招标， 合同估算价在50万元（含）1000万元（不含）的报铁道工程 交易中心，在其指定的二级交易机构招标，单一品种概算价值在 50 万元人民币以下的建管物资， 经筹备组分管领导批准后， 由技 装部负责采购。第五章 合同签订5第十七条 部管甲供物资经物资代理公司招标确定中标人后， 在物资管理办组织下，技装部与中标单位商谈物资设备生产供应 合同内容。第十八条 建管甲供物资设备招标确定中标人后，技装部与中 标人商谈物资设备生产供应合同内容。第十九条 技装部负责组织工程部、 计财部、安质部、 综

10、合部、 指挥部对物资设备采购供应合同内容进行审核，形成正式物资设 备采购合同后，按照有关规定办理合同手续。计财部负责接收、 保管和退还履约保证金。第二十条 签署的合同正本由综合、计财、技装部保存，副本 由工程、指挥部留存。第六章 采购合同的履行第二十一条 技装部应加强与物资代理公司的联系，掌握物资 设备生产和发货情况，接到发货通知后及时通报施工单位、监理 单位和指挥部做好验收准备。第二十二条 物资设备到达指定地点后，由指挥部负责组织施 工单位和监理单位对物资设备的品种、型号、规格、数量、检测 报告、合格证书、外观质量、质量保证承诺（包括产品质量保证 期和产品缺陷召回、经济损失责任赔偿的承诺等）

11、等按供货合同进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检查验收结果据实载入验收记录表经物质设备生产供应商、施工单位、监理单位 共同确认签字后，由指挥部复核签认。第二十三条 指挥部负责督促监理单位和工程承包单位按国 家和铁道部有关规定对物资设备进行抽样，送交经国家计量认证 或铁道部认可的检验机构检测。第二十四条 技装部应加强物资设备台账管理，建立物资设备 生产供应商目录和合格供应商目录， 及时掌握物资设备生产状态， 收集并保管好各类合格证、许可证等资料。第二十五条 物资设备验收发现的一般性问题，指挥部应组织 监理、施工单位进行协调解决并做好

12、相应纪录；物资设备出现较 大问题的， 指挥部应在三个工作日内整理汇总， 交由技装部协调第二十六条 物资设备验收情况及付款建议由指挥部在验收后的三个工作日内报技装部，技装部接到报告后，提交合同执行 情况报告给筹备组领导审核，其中部管物资设备还需通报物资代 理公司。第二十七条 部管物资设备采购合同执行情况报告经物资代 理公司确认和筹备组领导审核后，由技装部通知物质设备生产供 应商按筹备组验工计价管理办法的相关规定办理付款。# 第二十八条 筹备组保证甲供物资设备满足建设需要，工程部 应根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备采购供应计 划。第七章 物资设备的质量监控第二十九条 技装部负责做好建管

13、甲供物资设备采购供应全 过程的质量监控，督促物资设备生产企业加强原材料采购、生产 管理、产品检验检测、包装和售后服务工作。第三十条 隧道防水板、客运专线用桥梁支座、道岔及钢轨 扣配件实行驻厂监造，其它需要实行驻厂监造的物资设备，由技 装部提出建议，由技装部组织有资质的单位对物资设备制造过程 进行监督，物资设备出厂时，应附监造确认记录。第三十一条 技装部应强化运输环节质量控制，根据物资设 备接运工作的需要，指导物资设备包装和运输工作；安质部应加 强现场物资设备质量的检查管理工作。第三十二条 在建设阶段，物资设备在质量保证期内出现问 题时，由施工单位及时将有关情况书面通知监理单位及项目部， 监理单

14、位提出处理意见， 经项目部复核后交技装部； 在运营阶段， 物资设备在质量保证期内出现问题时，由设备维修承包单位及时 将有关情况书面报技装部，属部管甲供物资设备的，技装部负责 书面通知物资代理公司；属建管甲供物资设备的，技装部负责通 知物资设备生产供应商；重大问题同时报部物资管理办。并按合 同质保、违约等条款处理，同时责成物资设备生产供应商整改， 物资设备生产供应商拒不整改的按法律程序办理。第八章 建管甲供物资设备生产商的管理第三十三条 建管甲供物资设备生产商必须符合以下规定：1. 铁道部工程管理中心公布的铁路甲供物资设备合格生产商 目录内的生产商。2. 在此目录未公布前，获得中铁铁路产品认证中

15、心认证的或 获得铁道部市场准入许可的物资设备，被许可企业即为合格生产 商。3. 凡依法经行政许可方可生产的物资设备，被许可企业即为 合格生产商，采购这类物资设备只能在已获许可的企业范围内招 标。第三十四条 对于中标后履行合同较差的生产商，暂停其物资 设备投标，由技装部及时上报部工程管理中心、中铁铁路产品认 证中心；物资设备出现重大质量问题的生产商，停止其物资设备 投标，并上报部工程管理中心、中铁铁路产品认证中心从合格生 产商目录中清除或撤销其已获的认证证书。# 第九章 物资设备的调剂管理及考核第三十五条 在施工过程中出现物资设备余缺的， 由施工单位 提报余缺数量和理由，监理单位、项目部应共同核

16、实无误后，提 出调剂或补采建议报工程部审核。第三十六条 工程部接到调剂建议后， 多余的物资设备首先在 建设项目内各标段之间做出调剂方案并编制物资设备调剂表，交 技装部办理调剂手续并通知项目部，项目部组织各施工单位办理 物资设备交接并填写物资设备调剂交接记录表。第三十七条 物资设备经调剂后仍有多余时， 工程部编制物资 设备调剂表交技装部，由技装部编制物资设备调剂申请报告，报 筹备组领导批准后，属部管物资设备的向部物资管理办报告申请 调剂。第三十八条 物资交接完毕后，项目部将物资设备调剂交接记 录表报计财部，由计财部负责办理费用清算手续。第三十九条 工程部接到物资设备补采建议后， 应确认其合理 性

17、，然后按本实施细则第三章的规定办理。第四十条 监理单位、项目部应加强施工单位的物资设备管 理，强化实际用量监控；根据施工进度安排和施工图要求，认真 审核施工单位提报的甲供物资设备名称、数量和规格及需求计划 等的合理性。第四十一条 监理单位、项目部对施工单位虚报甲供物资设备 或在施工过程中偷工减料的应给予严格考核；施工单位倒卖验收 入库的物资设备予以双倍金额处罚，同时通报有关单位和铁道部 相关部门；因上述原因引起工程进度拖延或返工等责任由施工单 位承担，涉嫌触犯法律的移交司法部门处理。第四十二条 本细则未涉及的物资设备问题考核按筹备组安 全质量管理和施工企业质量信誉评价等办法执行。第十章 附 则

18、第四十三条 实施工程总承包项目，除铁道部规定的物资设备 实行甲供外，其他物资设备采用甲控和总承包单位自购方式。第四十六条 本实施细则自公布之日起施行。附表： 1、部管甲供物资设备采购方案及概算一览表2、建管甲供物资设备采购方案及概算一览表 3、物资设备年（季）度需求计划表4、物资设备验收记录表 # 5、物资设备调剂表6、物资设备调剂交接记录表# 表2单位名称：填报日期:部管甲供物资设备采购方案及概算一览表序号物资设备名 称规格型号单位数量概算（万元）供货日期交货地点交货状态及 条件技术要求备注（供货 批次）单价合价运杂费概算合价编制人：审核人：批准人:建管甲供物资设备采购方案及概算一览表序号物资设备名 称规格型号单位数量概算（万元）供货日期交货地点交货状态及 条件技术要求备注（供货 批次）单价合价运杂费概算合价编制人：审核人：批准人:15 表3物资设备年（季）度需求计划表填报单位：填报日期:序号物资名称型号规格计量 单位年度需求 总数量季度需求数量技术要求建议采购时间交货地点一季度二季度三季度四季度1编制1 人：审核人:批准人: 17 物资设备验收记录表填写日期:物资设备名称型号规格单 位数量合格证书检测报告:生产厂家供应商强制认证书验收日期使用单位验收地点:外观检查及验收情况：施工单位意见：签名/日期：监理单位意见：签名/日期：项目指挥部意见：签名/日期：供应商对上述意见的